行政事业单位纪检巡察反馈财务违规问题整改案例.docx
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1、行政事业单位纪检巡察反馈财务违规问题整改案例1、关于“账务处理不合规”问题整改情况:一是组织财务人员加强学习培训I,在今后工作中严格落实财经纪律要求,及时、有序地进行业务核算,坚持做到日清月结、规范装订财务凭证:二是由分管领导对财务人员进行谈话提醒,强化财务人员责任心,杜绝此类问题再次发生:三是强化财务人员贡任意识,分管领导加强日常监督,提高财务工作规范化水平。2、关于“体协账务处理未按财务收支要求记账,会计岗位由临时工担任”的问题整改情况:一是调整临时聘请人员工作任务,不再从事财务工作:二是自2021年1月1日起交由财政局支付中心统一管理,安排在职正式人员负责单位财政一体化系统单位操作岗位:
2、三是修改完善协会财务管理制度,明确工作人员职责分工,各司其职,各司其责。3、关于“职工垫付单位公用支出跨年度未予报销”的问题整改情况:一是2021年7月30日前按财务报销规定足额清零因公用经费不足而垫付的2020年差旅费和部电费、2020年未报销的3次职工走访扶贫挂钩点差旅费;二是督促干部职工及时核销2021年未报销的经费:三是及时通报2021年上半年经费报销情况,便于单位顺利推进各项工作。4、关于“固定资产管理不规范,未能提供固定资产登记管理相关账簿台账”的问题整改情况I一是对单位现有固定资产按“一卡一物”进行补充完善登记,统一粘贴条码卡片,加强日常妥善保管和维护,每年至少盘点登记一次:二是
3、由分管领导对财务人员进行谈话提醒,强化财务人员责任意识;做好日常督促提醒,把固定资产管理工作抓实抓细:三必强化固定资产管理措施,增强干部职工的大局意识,共同有效防范和化解资产盘亏风险。5、关于“执行中央八项规定和财务制度不够严格”问题整改情况:一是清退违规发放2017、2018年独生子女春节费,持之以恒把好关,巩固巡察整改工作成效。二是经院党委会议研究决定,从2020年9月1口起,我院与公司的合作经费,除政策规定应开具行政事业单位非经营服务性收入收款收据外,其他一律开具税务发票。2017、2018年房屋租金每年4万元,共计8万元,租金收入扣除税金已全额上缴市本级国库。三是针对部分课题组借款拖欠
4、时间过长的问题,院财务室2020年进行了专门清查,所有借款已全部归还。建立健全财务支出管理制度,从2021年1月1口起开始执行,严格按照规定进行借款还款,加强财务自查,同时发挥院内控作用,对财务自查进行核查。6、关于“有的大额资金使用未经集体讨论”问题的整改情况整改情况:一是规范重大事项决策机制。严格执行中心党组工作规则和“三重一大”事项集体决策制度,认真落实三重一大”事项决策程序,加强民主监督,确保三重一大”事项决策人人发言、事事表态,严禁以个别酝服代替集体讨论、会上通报代替民主决策。二是规范党组会议记录。认真做好党组会议记录,确保每次党组会议议事事项记录的准确性、完整性、规范性。7、关于“
5、违规发放津补贴”问题整改情况:2017年11月,已按照省审计组关于有关奖励资金清退要求,清退15名工作人员所发放的“开放型经济奖”16000元;对2013年和2015年文明处室、文明员工发放的奖金,在编在岗人员全部完成清退,共计2600元。今后将严格执行中央“八项规定”精神,严禁以各种名义违规发放津补贴。8、关于“违规发放值班费”问题整改情况:相关人员全部清退完毕,65人次共清退了2600元值班费,并让相关责任人员在巡察整改专题民主生活会上进行深刻检讨。今后确因工作需要发放夜餐费的,严格的按照财政局部门制定的机关工作人员夜餐班开支管理相关规定,规范夜餐费报销事项。9、关于“违规发放考勤奖”问题
6、整改情况:一是专题分析研究。工作人员考勤奖资金由财政预算专门安排,每年以工作人员考核增发奖金”项目经费形式支出,符合单位财务预算标准,但是以“考勤奖”发放的科目不符合财政预算批准的项目名称。二是领导带头清退。结合巡察整改工作要求,对单位的津补贴发放情况进行全面清查和规范,5名领导班子成员带头清退了2年的“考勤奖”,共计22750元。三是规范发放津补贴。今后将严格执行相关财经制度和相关规定,规范考核奖发放项目名称,严禁以各种名义违规发放津补贴。io关于“违规发放先进工作者奖”问题整改情况:一是专题分析研究。对年度考核中被评为先进工作者的临时聘用人员发放先进工作者奖,资金来源为工作人员考核增发奖金
7、”项目经费,符合财政预算要求,但是以“先进工作者奖”的名义发放,不符合财政预算批准的项目名称。二是规范发放项目。制定了局专项考核奖管理办法,并根据机构改革要求,健全完善了下属事业单位绩效工资分配和目标责任制考核等方面的制度,通过完善薪酬分配激励机制,激发广大干部职工的工作积极性和创造性。11关于“用公款报销应个人承担的费用”问题整改情况:责令财务部门全额收Im已报销人员的注册会计师考试费1565.36元,已及时上缴国库,对报销人进行了批评教育。今后将严格执行财经纪律,规范公用开支范围审批程序,杜绝用公款报销应由个人承担的费用。12关于“公务接待不规范”问题整改情况:一是严格规范公务接待活动。严
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