重庆市城口县厚坪乡卫生院2020年度部门决算情况说明.docx

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1、重庆市城口县厚坪乡卫生院2020年度部门决算情况说明一、单位基本情况(-)职能职责。我院是县设立的卫生行政医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区域内基本医疗和公共卫生工作，组织领导群众卫生运动，培养卫生技术人员。担负着医疗防疫、公共卫生的重要任务，是直接解决农村看病难、看病贵的重要一关。辖区常住人口5千余人。(二)机构设置。本单位由中西医内科、公卫科、检验科、影像科、心电图室、彩超室、理疗科等科室组成，医院配备五分类血球仪、生化分析仪、彩超、DR、心电图等设备。()单位构成。厚坪乡卫生院位于厚坪乡场镇，在编职工11人；三只一扶1人；临聘人员6人。(四)机构改革情况。2020年本单位不涉

2、及机构改革。二、部门决算情况说明(-)收入支出决算总体情况说明1.总体情况。2020年度收入总计392万元，支出总计392万元。收支较上年决算数增加26.14万元、增加6.66%,主要原因是人员待遇调整，基本支出增加。2.收入情况。2020年度收入合计384.5万元，较上年决算数增加37.33万元，增加9.7%,主要原因是公共卫生及行政事业单位医疗收入增加。其中财政拨款收入232.23万元，占60.39%;事业收入143.34万元,占37.27%其他收入5.93万元，占0.01%o此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余7.5万兀O3,支出情况。2020年度支出合计375.35

3、万元，较上年决算数增加16.99万元，增加4.52%,主要原因是本年度事业支出增加，付库存药款增加。其中：基本支出330.6万元，占88.07%;项目支出44.75万元，占11.92%o4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余16.65万元，较上年决算数增加9.15万元，增加54.95%,主要原因是数字化预防接种门诊建设经费结余。(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明2020年度财政拨款收、支总计242.73万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加32.2万元，增长13.26%。主要原因是2020年专项增加，人员增加、薪级、艰边、绩效调标人员增资。()一般公共预算财政拨款支出决算情

4、况说明1 .收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入235.23万元，较上年决算数增加43.39万元，增长1844%。主要原因是人员增加、工资调资、公用经费增加。较年初预算数增加3万元,增长1.27%o主要原因是疫情期间在职人员增核绩效。此外，年初财政拨款结转和结余7.5万元。2 .支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出226.08万元，较上年决算数增加23.05万元，增长10.39%o主要原因是人员支出增加。较年初预算数减少6.15万元，减少2.72%。主要原因是上年结转结余。3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余16.65万元,较上年决算数增加9.1

5、5万元增加54.95%,主要原因是专项结余增加。4,比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：(1)一般公共服务支出0.63万元，占0.27%,较年初预算数增加0.00万元，增长000%,主要原因是本年度严格按照公卫经费支出标准。(2)社会保障与就业支出28.15万元，占0.12%,较年初预算数增加0万元，增长0%,主要原因是本年度严格执行年初标准。(3)卫生健康支出185.99万元，占82.26%,较年初预算数减少9.15万元，减少4.91%,主要原因是2021年专项结转结余。(4)住房保障支出8.32万元，占3.68%,较年初预算数增加O万元，增长0%,主要

6、原因是严格按照年初预算标准。(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共财政拨款基本支出330.6万元。其中：人员经费143.74万元，较上年决算数增加15.93万元，增长11.08%,主要原因是本年度人员增加。人员经费用途主要包括、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金。公用经费42.24万元，较上年决算数增加36.68万元，增长86.83%,主要原因是办公费、劳务费增加。(五)政府性基金预算收支决算情况说明2020年度本单位政府性基金预算收入3.0万元，支出3.0万元，主要用于新冠疫情期间在职人员增核绩效发放。三、“三公”经费情况说明(-)“三公经费支出情

7、况。因我单位是基层卫生事业单位，财政未保障我单位三公”经费。(二)“三公经费分项支出情况。因我单位是基层卫生事业单位，财政未保障我单位三公”经费。()“三公经费实物量情况因我单位是基层卫生事业单位，财政未保障我单位三公”经费。四、其他需要说明的事项（-）机关运行经费情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中特种专业技术用车1辆，主要是用于120救护车。（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额。万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服

8、务支出0.00万元。授予中小企业合同金额。万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。五、预算绩效管理情况说明（-）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）根据预算绩效管理要求，本单位对部门整体和1个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金28.49万元，从评价情况来看，实施的项目均已实现年初目标，完成较好。（二）绩效自评结果1 .绩效目标自评表（必须公开内容）部门整体绩效自评表主管部门县卫生健康财政委处室财务!自评总叁分（分）98上部门联系人罗春艳联系电话情况福笛年初全年（调整）执行率（%）执行率权重执行率得分（分）（万元）预算数预算数工235.23232.23223

9、.0896.052019.2年效标当绩目年初绩效目标全年（调整）绩效目标全年目标实际完成情况完成卫生主管部门及其他县级单位下无已完成卫生主管部门及其他县级单位下达的各项任务指标名称计量单位指标性质年初指标值调整指标值全年完成值分数刈得系指标权重（分）指标得分（分）是否核心指标绩效住院人次次定昂指标4404404401002020是指标住院人次次均费用%定量指标100%100%100%1002020是基本医疗好/较/一般定性指标好好较好902018是基本公共卫生是/否汇性指标是是是1002020是说明一级项目绩效自评表项目名称厚坪乡卫生院公共卫生经费项目编码21004自评总分（分）96主管部门县

10、卫健委财政处室财务室项目联系人罗春艳联系电话项目资金年度总金额年初预算数全年（调整）预算数全年执行数执行率（%）执行率权重执行率得分（分）28.4928.49201002020（万元）其中：县级支出补助区县年效标当绩目年初绩效目标全年（调整）绩效目标全年目标实际完成情况完成主管部门及县委县政府下达的卫生健康监督执法任务。已完成主管部门及县委县政府下达的卫生健康监督执法任务。绩效指标说明指标名称计量单位指标性质年初指标值调整指标值全年完成值得分系数（%）指标权重（分）指标得分（分）是否核心指标慢病管理%定量指标100%100%100%1002020是健康教育%r*-yJaC/EW.指标100%1

11、00%80%802016是孕产妇及儿童管理%定量指标100%100%100%1002020是重大公共卫生%定量指标100%100%100%1002020是2 .绩效自评报告或案例（如有）无O（三）重点绩效评价结果（如有）无O六、专业名词解释（-）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。（四）其他收入：指单位取得的除“财

12、政拨款收入，“事业收入，“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入，“事业收入，“经营收入工“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年

13、初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。（）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助、公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经

14、营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）反映单位购买商品和服务的