公司级指标绩效考核办法.docx

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1、公司级指标绩效考核办法一、基本要求(一)公司级指标是指“公司2023年度整体绩效指标及责任体系表”中明确的指标,包含盈利能力、成本控制、生产经营、资金管理、安全环保、设备管理、专业管理“比学赶帮超”、约束性指标等八大类指标。(二)本办法适用于对承担了公司级指标的部门(单位)的考核。(三)公司级指标考核采用过程考核与结果考核相结合的考核原则。(四)考核主体包括绩效考评委员会、财务处、计划处。(五)公司级指标包括部门直接责任指标和管理责任指标。管理责任指标考核力度相对较小。管理责任指标未完成时,部门履行了管理职责,并按照管理办法对执行单位进行了考核时,可减少或免除部门的被考核责任,重点对执行单位进

2、行考核。二、绩效考核(一)”年度整体绩效指标及责任体系表”中由绩效考评委员会牵头考核的指标,考核细则如下:1 .利润总额(万元),按月度指标(按集团公司还原口径计算还原利润),每低于5%扣财务处(管理责任部门)0.5分,最多扣10分。2 .单位完全费用(元/吨),按月度累计指标(按集团公司还原口径计算修正后的单位完全费用),每高于1%扣财务处(管理责任部门)05分,最多扣10分。3 .EVA,按集团公司指标及考核结果为考核依据。4 .流动资产周转率(),按集团公司指标及考核结果为考核依据。5 .清欠(万元),按集团公司指标及考核结果为考核依据。6 .综合能耗(千克标油/吨)、万元产值能耗(吨标

3、煤/万元),按月度计划指标,每项每高于1单位扣计划处(管理责任部门)0.5分,每项最多扣3分。直接责任部门一技术质量处、调度处,按照计划处制定的考核办法执行7 .综合商品率(%),按月度指标,每低于1个百分点扣计划处1分,最多扣5分。8 .加工损失(%),按月度指标,每高于0.1个百分点扣计划处(管理责任部门)0.5分,最多扣3分。直接责任部门一调度处,按照计划处制定的考核办法执行。9 .原油储运损失(%),按月度指标,每高于0.01个百分点扣计划处1分,最多扣5分。10,原油及外购原料油加工量(万吨),未按集团公司下达的月度指标及要求完成,扣调度处0.5分。11 .轻油收率(%),按月度指标

4、,每低于月计划0.5个百分点扣计划处1分,最多扣5分。12 .装置非计划停工(次),每发生一次报集团公司非计划停工视直接责任的大小扣调度处25分。13 .吨油取水(吨/吨),每超0.1单位扣调度处1分,最多扣5分。技术质量处减半扣除。14 .吨油排水(吨/吨),每超0.1单位扣调度处1分,最多扣5分。安环处减半扣除。15 .MESLis.EnI集团公司排名(名),每跌出前十名之外1个名次,扣科技开发处1分,累计最多扣5分。16 .ERP集团公司监测问题(个),每发现一个问题扣科技开发处1分,最多扣5分。17 .信息化水平集团公司年度排名(类),未进入B类前三名,则扣科技开发处3分,进入A类加3

5、分。18 .发生报公司级安全责任事故、环境污染、生态破坏事故,每超过指标值1起,扣安全环保处1分,最多扣5分。发生报集团公司级安全责任事故、环境污染、生态破坏事故,扣安全环保处5分,最多扣10分。19 .从业人员(含承包商)事故死亡数、从业人员事故重伤率、外排工业废水达标率、危险废物妥善处理处置率,每1个指标不达标扣安全环保处1分,最多扣5分。20 .主要设备完好率(%),每低于1个百分点,扣机动处1分,最多扣5分。21 .静密封泄漏率(。),每超0.1个千分点,扣机动处1分,最多扣5分。22 .物资供应管理指标,按比学赶帮超办法考核物资供应处0(二)财务处、计划处牵头的指标,按其制定的专业考

6、核办法进行考核。(三)对于其他未在“公司2023年度整体绩效指标及责任体系表”中明确的重要工作,如:企业管理、人力资源管理、审计管理,按其年度工作计划、管理目标方针展开图以及参照2023年综合经济计划,对未完成进度的,视情况扣1-3分,情节严重者扣3-5分。(四)管理责任:责任部门须承担相应指标的管理责任,所负责的指标如未完成,又未对相关单位进行考核,则对责任部门按L5倍扣分,对该部门领导按2.O倍扣分。(五)其他考核公司领导在调度会、经济活动分析会、绩效讲评会等会议上,以及以其他形式提出的考核意见,做为考核输入全额兑现,不予以补偿。三、有关说明(一)考核方式包括月度考核和年度考核Q(二)月度考核时进度类指标按月计划或预算进度进行考核,排名类指标按年度指标值进行考核。(三)月度指标未完成,年度指标完成,则每半年对指标进行追溯补回月度扣除奖金,次年一月份总清算。(四)因发生非计划停工、安全环保质量事故等造成装置处于非正常生产状态,对当月指标完成造成较大影响时,经绩效考评委员会审定,可减免牵头部门的考核责任Q(五)本办法自2023年1月I日起执行。

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