云南增值税发票综合服务平台进项勾选抵扣认证操作流程.docx

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1、进项勾选云南增值税发票综合服务平台进项勾选抵扣认证操作流程云南增值税发票综合服务平台网址入口：特别提示:L在纳税申报期内，对当期抵扣勾选的发票进行申请统计后，系统将锁定当期的抵扣勾选，如需继续勾选请先撤销统计。2、在纳税申报期内，企业需要对当前税款所属期的抵扣统计表进行统计和确认后，再进行申报工作。3、本平台除支持IE9以上浏览器外，还支持火狐、谷歌等浏览器，请下载数字证书客户端控件并按照说明安装使用。进项认证流程：第一步：登录电子税务局，以办税人或财务负责人登录都行（以开票人登录一般没有报税权限哈）困IHJKSSED登善作引导Q返回念国家税务总局广东省电子税务局第二步：点我要办税，红色箭头有

2、标示，点税务数字账户，也是红色箭头指的地方。念国家税务总局广东省电子税务局I退出努区域涉税事项办理事项办理综合信息报否发票便用税要由报及邀公众服务遁税收侬证明开具税务行政许可根定窗理一段退（抵）税它理政策速递我的待办增值猊!国O凭证程务代保管S!金收取一定J7SflF螭信用涉税专业服野机怙隹理A法律造贵与救济事项其他JE务事场特别纳说我直服务提醒对f柝人延期激对纳税人延期申isy）seJg的IKe更多第三步：进入税务数字账户，点票据勾选确认，红色箭头有指示哈。摄作指引v国家税务总局电子发票服务平台税务数字账户公司I-L3F0值税一般纳税人发件邮箱设置展开信息V。当前属期增值株未申足，甲JS或止

3、日期为2022年12月15日，请尽快申报务办理Ca助信码发票勾选崎认发票自询统计发票查验红字信息确认单授信颔度调整申请涉税信息查询海关蜜款书采集申请原税率发票入账标识开票业务当前月份：2022年12月可用IS的区（申报前）（元）当前可用蚯票散堡（张）蓝字发票开具金瓢（元）红字发票开具金额（元）第四步：进入勾选界面，点抵扣类勾选，也是红色箭头指示的地方-发票勾选确认,二务数字。发票勾选确认当前税款所雇期：2022年11月电报信息，C对符合规定的增值期脱凭证进行用囹*认（含农产品加计扣Ie）.支持受更税款所星期申请不勾选对不用于迸项柢扣、不用于出口退税、不用于代办出口退及等用途的18值储税凭证迸行

4、勾选遂期抵扣申请疫供对派期发票（2016年12月31日以*5）侬的申请，可查百市燧S况注精勾选办理注的业务时.本功题JlS前对注侑当期的税款所星期的!值税扣税懒EiS行勾阚计就“第五步：进入抵扣类勾选后，一般把红色箭头的地方都选一下自个需要的类型，点查询，我们要抵扣的票据就会显示出来了。2022年11月7-01-01S2022-11-30尊敬的纳况人，清子申报前对已勾选的凭证进行镣计确认.农产品业务祗扣勾选和代扣代甥锹凭证勾选功能，可对开具日期在2022年07月01日后的票证进行抵扣勾选操作.待处理农产品发票册0勾选,计需认趣f一海关蜀制:书代发票来源全部发票代历销售方纳税人名称铸内铸证明信号

5、汽累风险等级正豪清单导入勾选导出代开农产品发票录入全部勾选共。条103S开票日期(It)-11-30i收起自定义列3L1/1页工第六步：我们点红色箭头指的地方，选择我们需要抵扣的票据(如果是纸质专票一般是收到票据后大伙再抵扣哈)-抵扣类勾选-r-.勾i状存未勾选V*发祟时？至部“开票日期(S3)2022-11-01开票日期Ut)2022-11-30发票状态正*7V黑种全电12销售方纳税人识入销IS方妫说人各称加入全电发祟号码治输入发事代码潸瑜入发票号码清帖入转内转证阳号*入票风险等圾正It+2嘴.清单3人勾选导出代开农产品发票录入全部勾选自定义列与穹：发票代码发票号房开票日期：全数：票面枳数：

6、有效阅说额：转售方纳税人名称转售方纳税茂票礴等级：4400223130120585072022-11-289203.491196.451196.459144130077正加|：4400223130120585062022-11-2896456.6912539.3712539.379144B77|正常|7：4403222130186983542022-11-258297.811078.721078.7*.UrtS公司914403003C|正豫|：4403222130218745972022-11-176017.70782.30782.309144030005正，|第七步：我们选好需要抵扣的票据后

7、，我们点下面红色箭头指的地儿提交勾选。抵扣类勾选全电发票号码-发票代码.及票号码.转内铸证明编号J发票风险等级正甯+2收起人清单导入勾选导出代开衣产品发票录入全部勾选自定义列Q1:4400223130,HM)72022-11-289203.491196.459144130077亘a2H44002231301HM62022-11-2896456.6912539.3712539.371:一、司9144130077际Q3H440322.02022-11-258297.811078.721078.72限公司914403003C亘Q4：440322213022022-11-176017.70782.30

8、782.309144030005亘Q密寄排序全电发票号码发票代码发票号码开票日期：全5：票面税额：存效抵扣税额：纳售方纳猊人名称能售方纳税发票风险等圾门u互靖第八步：我们提交勾选后，会跳出下面的对话框，我们点确定就可以了。抵扣类勾选91441300779144130077|914403003C|正改9144030005正第九步：我们确认勾选后，点红色箭头指的地方进行确认统计。变更属期睇所属期：2022年N月当期可援作发!映肝Jt日期酒032017-01-01至2022-11-30O萼破的纳税人，请于申报前汕已勾选的凭证进行然十确认.农产品业务抵扣勾骸。代扣代缴完税凭证勾选功能，可对开具日期在2

9、022年07月01日后的票证进行抵扣勾选操作.待处理衣产品发票抵扣勾选统计漏认|一海关重勤:书代扣代缴完说凭证、勾选状态未勾选全部开票日期阐2022-11-01,开票日期（止）2022-11-30发票状有正簿+1票种至电.+12第告方纳税人识第告方纳税人名称湾够入全电发票号码诸城入发票代码发票号码清陆入转内箱证明编号加入发票风险等级正常+2*fcS-导出代开农产品发票录入全部勾造序号排序全电发票号码发票代码开票日期：全额票面猊额：有双的Q税额：错售方纳税人名称自定义列土二）二-i第十步：我们进入确认统计界面后点下面红色箭头指的地方申请统计。变更展期税款所属期：2022年11月Wjafraatf

10、i9HBS2017-01-012022-11-30O萼敬的纳税人，请于申报硒已勾选的凭证进行统计Ift认.农产品业别的勾选和代扣代嫩完税凭证勾国加8,可对开具日期在2022年07月01日后的票证进行我扣勾选摄作.待处理衣产品没票限O幻选统计诵认数温”小0-申法铳计受石历史瞬认信息第十一步：我们进入申请统计后，就进入了下面的界面，下面有点打印可以打印统计的明细，如果还有没统计的票据可以点撤消，如果确认该认证的票据都勾选完了，我们点确认统计，认证就完成了，我们就可以去申报增值税啦！二国家税务总局电子发票霰务平台-抵扣类勾选IJ抵扣关勾近O国的住税人,好田报献J己勾朝建正8行傀计认.农产品业务用0勾

11、地仁代Ja代激完税凭证勾乏力嚏，可对开U日用在2022庄07月01日IS的*正B行底出勾12建作.承h2axKJQlD图W，.侵温,曲00W喊计统计去成皿善历史MJ增值税申报进顼抵HIiL总法画由关至二期认证唱衿的：值猊专用切Jl2行）gs口0sam书5行）农产品收扁发票或者的自发厦（W6f7）代扣代期税收檄钦第Z（第7行）to计扣除衣产品进喷税版（K8f7）以上操作流程就是进项认证全部步骤增值税综合服务平台登录常见问题解答一、增值税发票综合服务平台（企业版）运行环境要求?答：(1)该平台支持WINDOWSXP及以上(WlNDOWSXP、WINDOWS7、WIND0WS8xWindowsio)

12、操作系统；(2)需配置IE8及以上版本浏览器，支持Google.火狐浏览器；(3)使用该平台前需根据操作手册要求安装相关的控件及驱动(盘、安全控件和税务证书)o二、安装相关控件及驱动的注意事项有哪些？答：(1)按照基础驱动及安全控件安装手册安装；(2)关闭浏览器；(3)不要连接金税盘或税控盘；(4)在安装证书和控件时，选中安装文件，点击鼠标右键，选择以管理员身份运行；(5)清空浏览器缓存，再重新打开浏览器。三、登录增值税发票综合服务平台（企业版）时是否需要连接税控设备？答：登录平台时需连接税控设备（金税盘或税控盘），但不可同时连接金税盘和税控盘。四、纳税人登录时提示输入密码错误，如何处理？1

13、.纳税人只能插入金税盘、税控盘或税务Ukey登录本平台，使用平台时，只能插入一个税控设备，不能同时插入其他设备；2 .输入的金税盘、税控盘或税务Ukey中的8位密码是盘中证书口令（不同于各省市局网厅登录时的CA证书密码）；3 .忘记证书密码，需联系当地盘的技术服务单位；4 .连续7次输错密码导致盘被锁住的，需携金税盘、税控盘或税务Ukey到主管税务机关办税服务厅重置密码或重签证书。五、个别税控盘无法登录，登录时报打开设备一未知错误，但是纳税人的开票软件可以登录。不知道是盘的问题，还是驱动的问题？1 .纳税人只能插入金税盘、税控盘或税务Ukey登录本平台，使用平台时，只能插入一个税控设备，不能同时插入其他设备；2 .此类