5月数据业务运营分析报告V1.ppt

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1、5 5月数据业务运营分析报告月数据业务运营分析报告 目目 录录 2省5 5月新业务月新业务KPIKPI总体完成情况总体完成情况集体公司集体公司KPIKPI：粘性业务活跃用户规模：粘性业务活跃用户规模KPIKPI完成落后，其余两项完成落后，其余两项KPIKPI完成情况良好完成情况良好5月数据业务累计收入5.16亿（含音乐平台虚拟结算收入1.03亿元）占比29.4%，目标值23.1%，完成率127% 5月粘性业务活跃用户月均225万，目标值月均260万，完成月均指标的86.5%， 5月新推业务累计收入2678.7万 ,完成值6.5% ，目标值5.8%，,完成率111.8%省公司省公司KPIKPI：

2、总体情况完成情况良好，仅四项业务未完成：总体情况完成情况良好，仅四项业务未完成KPIKPI，飞信，飞信 、1258012580指标完成压力较大指标完成压力较大飞信月均活跃用户154.5万，仅完成月均指标的88.5%12580累计查询次数572.6万，仅完成全年指标的27.3%， 目目 录录p5 5月数据业务收入月数据业务收入4.134.13亿（不含中央音乐平台虚拟结算收入亿（不含中央音乐平台虚拟结算收入1.031.03亿），较亿），较4 4月增长月增长25882588万，增万，增幅幅6.7%6.7%，较去年，较去年5 5月增幅月增幅(-22%)(-22%)有所上升有所上升收入增长主要来源于短信

3、、手机上网收入增长 手机上网收入1.13亿，较上月增幅最大，达10.5%，较去年同期增幅（-23.7%）有所上升；其中GPRS收入增长919万；5月手机上网套餐用户533万人，较上月增长1.5%，；非套餐用户流量2263万M，较上月增长14.4% 短信业务收入2.14亿，较上月增长1200万，较去年同期增幅（-20.5%）有所上升；其中点对点短信收入增长1483万，点对点短信发送量增长1.4亿飞信业务收入228万，较上月下降0.7%；主要是由于飞信短信收入较上月下降2万，降幅1.2%新业务收入稳步提升，剔除虚拟结算因素，较新业务收入稳步提升，剔除虚拟结算因素，较0808年同期增幅上升年同期增幅

4、上升新业务收入结构优化：短信、彩铃收入占比下降，手机上网收入占比提升明显新业务收入结构优化：短信、彩铃收入占比下降，手机上网收入占比提升明显5月短信收入达2.1亿，占比51.9%，占比较去年同期下降5.9个百分点5月彩铃收入458.6万，占比11.1%，占比较去年同期下降7.5个百分点5月手机上网收入达1.1亿，占比27.5%，较去年同期增长10.5个百分点，收入占比提升明显新业务收入结构日趋合理，短信收入占比下降，手机上网收入占提升明显新业务收入结构日趋合理，短信收入占比下降，手机上网收入占提升明显 目目 录录7新业务用户规模新业务用户规模& &新增用户增长速度持续上升，对用户规模的稳定具有

5、强力推动新增用户增长速度持续上升，对用户规模的稳定具有强力推动09年5月在网用户3705万，较去年同期增长49%；各业务用户规模均上升除短信、彩信业务普及率下降，中央音乐平台、短信业务新增用户下降，其他业务用户规模&新增用户增长速度均持续上升业务业务流失流失/ /退订用户退订用户数数流失流失/ /退订率退订率20082008年年5 5月月20092009年年5 5月月流失流失/ /退订用户退订用户数增幅数增幅20082008年年5 5月月20092009年年5 5月月流失流失/ /退订率退订率增幅增幅短短信（流失）信（流失）183 183 316 316 72.5%72.5%13.2%13.2

6、%14.9%14.9%12.3%12.3%手机手机上网（流失）上网（流失）230 230 336 336 46.1%46.1%28.8%28.8%23.4%23.4%-18.7%-18.7%彩彩铃（退订）铃（退订）86 86 85 85 -1.1%-1.1%7.0%7.0%4.8%4.8%-32.0%-32.0%彩彩信（流失）信（流失）200 200 267 267 33.4%33.4%46.4%46.4%57.5%57.5%23.8%23.8%中央音乐中央音乐平台（流失）平台（流失）77 77 109 109 42.1%42.1%25.2%25.2%12.6%12.6%-50.1%-50.1

7、%1258012580（流失）（流失）44 44 60 60 37.0%37.0%86.6%86.6%84.1%84.1%-2.8%-2.8%飞飞信（流失）信（流失）38 38 43 43 14.6%14.6%8.3%8.3%4.9%4.9%-40.9%-40.9%新业务粘性增强，除短彩信外，其余重点业务流失率新业务粘性增强，除短彩信外，其余重点业务流失率/ /退订率均较去年同期呈下降趋势退订率均较去年同期呈下降趋势短信流失率14.9%，较去年同期增长12.3%；彩信流失57.5%，较去年同期增长23.8%手机上网、中央音乐平台、12580等业务流失率、彩铃退订率均下降新业务用户规模新业务用户

8、规模& &新增用户增长速度新增用户增长速度& &粘性持续上升，对用户规模的稳定具粘性持续上升，对用户规模的稳定具有强力推动作用有强力推动作用业务业务普及率普及率用用户户数数( (万万) )新增用新增用户户数（万）数（万）20082008年年5 5月月20092009年年5 5月月普及率增幅普及率增幅20082008年年5 5月月20092009年年5 5月月用户数增幅用户数增幅20082008年年5 5月月20092009年年5 5月月新增用户新增用户数增幅数增幅短信短信64.50%64.50%59.60%59.60%-7.50%-7.50%160216022209220937.9%37.9%

9、403403402402- -0.3%0.3%手机上网手机上网36.30%36.30%40.30%40.30%11.00%11.00%9019011491149165.5%65.5%33233239139117.9%17.9%彩铃彩铃51.20%51.20%52.10%52.10%1.80%1.80%127212721930193051.7%51.7%11911914014018.5%18.5%彩信彩信18.70%18.70%13.10%13.10%- -30.10%30.10%4644644844844.2%4.2%21321326626624.8%24.8%中央音乐平台中央音乐平台18.0

10、0%18.00%23.50%23.50%30.80%30.80%44644687087094.9%94.9%219219114114- -48.0%48.0%飞信飞信18.30%18.30%23.80%23.80%30.20%30.20%45445488088094.0%94.0%4747868683.6%83.6%12580125801.70%1.70%2.10%2.10%21.90%21.90%4343777781.7%81.7%3636676786.9%86.9%全网用户全网用户248524853705370549.09%49.09%p短信数据业务收入短信数据业务收入2.12.1亿元，较

11、上月增长亿元，较上月增长12291229万万短信收入增长主要来自点对点短信收入较上月增长1483万5月短信用户发送量24亿，较上月增长6.4%p规模规模& &活性均发展良好活性均发展良好短信用户2208.8万人，较上月增长4.1%，普及率59.6%，较上月提升1.8个百分点 新增用户规模401.8万人，较上月增长3.4% 流失用户规模下降：流失用户315万人，较上月下降，流失率14.9%，较上月下降1.1个百分点短信人均发送量108.7，较上月上升2.2%，较去年同期（148.5）下降26.7%短信收入持续增长，用户规模短信收入持续增长，用户规模& &活性持续发展活性持续发展p手机上网收入达手

12、机上网收入达1.11.1亿，较上月增长亿，较上月增长10811081万，增幅万，增幅10.5%10.5%5月手机上网套餐用户533万人，较上月增长1.5%，其中移动数据流量5元套餐用户规模增长最大达68万；非套餐用户流量2263万M，较上月增长14.4%，非套餐用户人均流量2237K，较上月增长11.5%p用户规模稳步增长、流量用户规模稳步增长、流量& &人均流量稳步人均流量稳步提升提升手机上网使用用户数1491万人，较上月增长3.8%，5月活跃用户939.2万，较上月增长6.9%，活跃率63%，较上月增长1.8个百分点流失用户规模下降：5月流失用户规模335.8万，较上月下降1%，流失率22

13、.5%，较上月下降1个百分点5月手机上网用户总流量12万G，较上月增长16%，人均流量8545KB，较上月增长11.8%手机上网收入持续增长，用户规模手机上网收入持续增长，用户规模& &流量稳步提升流量稳步提升p彩信数据业务收入彩信数据业务收入10741074万元，较上月增长万元，较上月增长3030万万新增套餐用户规模提升，是收入上升的重要原因新增套餐用户规模提升，是收入上升的重要原因：5月彩信新增套餐用户规模9.6万人，较上月增长8.9万人p规模发展良好，应注重用户活性的提升规模发展良好，应注重用户活性的提升新增用户规模上升带动用户规模的上升新增用户规模上升带动用户规模的上升：5月彩信用户4

14、83.8万，较上月增长19.2万，增幅4.1%；新增用户规模266万，较上月增长16万人用户流失得到控制，流失用户规模下降用户流失得到控制，流失用户规模下降：5月流失用户267万，较上月下降5.5%注重用户活性的提升注重用户活性的提升：5月彩信用户发送量3641万，较上月下降20.6%，人均发送量7.5条，较上月下降23.7%；在发展用户规模的同时应注重用户活性的培养彩信业务收入彩信业务收入& &用户规模持续增长，活性有待提升用户规模持续增长，活性有待提升指标名称指标名称5 5月份完成值月份完成值较上月变化情况较上月变化情况彩铃计费用户彩铃计费用户19301930万万8.3%8.3%彩铃普及率

15、彩铃普及率52.1%52.1%1.9%1.9%换歌率换歌率44%44%1%1%主动换歌用户数主动换歌用户数8686万万-5.1%-5.1%p受淡季营销活动影响，计费用户规模增长受淡季营销活动影响，计费用户规模增长107107万，业务收入（万，业务收入（40894089万）较上月增长万）较上月增长158158万，增万，增幅幅3.6%3.6%彩铃计费用户规模1930万，较上月增长147万，增幅8.3%，退订用户规模持续下降，5月退订用户规模85万，较上月下降3%；退订率4.8%，较上月下降0.3个百分点彩铃换歌用户规模849万，较上月上升0.5%；用户换歌量979万，较上月下降1%，人均换歌量1.

16、2，较上月下降1.6%主动换歌用户86万，较上月下降5.1%；主动换歌率4.4%，较上月下降0.6个百分点；主动换歌用户换歌量换歌量120万，较上月下降7%，其中非铃音包用户换歌量84万，较上月增长1.8%彩铃收入彩铃收入& &计费用户规模稳步增长，换歌用户规模有待提升计费用户规模稳步增长，换歌用户规模有待提升无线音乐俱乐部收入无线音乐俱乐部收入531531万元，较上月增长万元，较上月增长3131万万无线音乐俱乐部收入在新推业务收入19.8%，是新推业务收入重要来源5月热波音乐节、 “纵贯线”演唱会等营销活动好戏不断，带动无线音乐俱乐部会员（614万）增长；本月新增用户46万，较上月增长9.5%，其中高级会员用户占比达93%无线音乐俱乐部高级会员用户数475万人，较上月增长9.7%，高级会员占比77%，较上月增长1.3个百分点p手机报收入手机报收入814814万，较上月增长万，较上月增长1.7%1.7%手机报收入在新推业务收入中占比32.2，是新推最主要的收入来源5月淡季营销活动取得显著效果手机报累计订购用户数397万，较上月增长8.2%新闻早晚报订购用户213万，其中5月新增订购用户