CR-MP08 物料承认管理程序 A.2.docx

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1、言点深圳市创自技术有限公司内部文件受控号，物料承认管理程序编号：CR-MP08版本：A.220234)6-16日期版本页次修订摘要2015-01-10AoA1.1.ISO1.4000和1S09000合并后初版2017-11-10A1.A1.1.2015版升级2023-06-16A2A1.1.内容调整：会签QROi-IOAO目录1 .目的32 .适用范围33 .术语及缩写34 .职责35 .程序45.1 供应商提交样品的承认45.1.1 样品承认时机45.1.2 样品承认过程5.1.3 样品检骁5.1.4 样品承认说明5.1.5 样品承认时限55.2 供应商样品承认书的内容要求55.3 样品的管

2、理65.3.1限度样品类型65.3.2样品受记65.3.3样品耍求65.4样品的变更及注销65 .4.1已承认的供应商样品66 .4.2样品保存期规定67 .引用文件68 .相关记录79 .附录7附录A流程图71 .目的通过实施样品承认程序，明确样品承认流程，确保样品的质量:符合设计需求并为后续来料提供检验依据。2 .适用范围适用丁供应商初次提交样品及更改物料（包括更换供方，材质或工艺）承认日常使用、维护、变更及注销管理。3 .术语及缩写供应商样品：我司将样品分为以下几类：a）供应商提交样品：供应商提交给我司承认的新物料、模具加工产品、变更材侦等。b）限度样品：对处于质fit接受标准边缘的产品

3、进行承认，以确定质员接受的上下限的样品，即限度样品，创自公司只对外观的限度样品进行承认。4 .职责a）采购组（物控采购或研发采购）：负货新物料（供应商、材质、工艺）或物料变更、产线辅料、供应商承认书及相关承认资料提供并跟进样品承认最终结果，将承认样品转给供应商作出货检险依据：b）开发部：负贡新产品新物料样品、承认书及相关承认资料提供，并新产品开发的新物料、供应商材质变更及量产物料性能参数变更样品进行承认，确保新物料、材侦变更和性能参数变更样品功能和性能符合设计要求：c）工程技术部（质量组）：负贵量产物料（物料改进、供应商变更、工艺变更）、标准结构件（研发提供标准号或图纸）及产线辅料样品承认：d

4、）工程技术部（工艺组）：负贡外观限度样品承认并管理所有承认样品，同时依照承认样品进行物料检险；5 .程序5.1 供应商提交样品的承认5.1.1 样品承认时机引入新物料、更换供应商和生.产厂家（包括更换品牌）、材质变更时必须对该物料进行承认，供应商需提供物料样品给物控部采购组转相关部门进行承认。5.1.2 样品承认过程a）量产物料向供应商索取样品。当出现下列情况时，采购部采购员应向供应商索取样品和承认书：1）品牌更改：2）物料的工艺或材质变更。采购员填写样品签样记录表将样晶连同承认书并交工程技术部助理转交对应PE进行样品承认.工程技术部助理需耍在样品签样记录表中签名确认.b）新开发物料向供应商索

5、取样品。当由现下列情况时，研发工程师应向供应商索取样品和承认书：D新产品研发产生的新物料：2）设计变更产生新物料。研发工程师接到供应商和采购员提供的样品和承认书后，填写M材料确认书进行样品承认。c）采购员和研发工程师向供应商索取样品时，数量必须大于3个，以便于最终承认后创自IQC一份，供应商一份，承认部门一份备用。5.1.3 样品检研发工程师或PE工程师接收到供应商的样品后需对它进行外观、功能、尺寸及性能进行检测，如果检测符合设计及规格要求，在材料确认书上签名并并贴上样品标签（小样品用拉口塑料袋装好，在袋表面贴上样品标签h大样品直接贴上样品标签九5.1.4 样品承认说明1、 电子物料电阻、电容

6、、电感、IC、二极管、三极管样品确认，物料要有明酹的参数值.规格，供应商,参号等：样品确认后需要进行小批祥试产验证:2、对于橡胶类物料，需要进行紫外线照射老化、硬度测忒、耐磨测试、耐高低温测试：3、 核心物料电机、电磁铁、芯片、模块样品确认，PE确认样品后需经开发评估验证结果，开发确认是否签样导入；5.1.5样品承认时限1、 量产物料结构件、标准件、线材、机加件原则上在3日内应给出承认结果；若属急单，则要求在规定时间内完成：2、 成严核心物料电机、电磁铁、芯片、模块、胶轮样品瑜认需要可苑性验证，寿命测试，一般需要30个工作日完成：3、 新产品开发用的新物料，可由研发工程册自行确认，但必须在量产

7、之前完成承认。5.2供应商样品承认书的内的!求a）样品承认书封面及目录制作1） 制造商的具体名称、产品/零件的编号、产品/零件名称、生产日期、送样日期:2） 确认书制作者、确认者、创自公司承认者签名栏，创自公司审批栏：3） 目录是需列清楚承认书中文件清单：b）产品图面如是供方自行设计的产品，则需要有供方自C1.的图纸，并在图纸上有标明尺寸检测序号，序号与尺寸测量报告匹配。如是创自提供图纸进行加工的，则需要附上创自图纸，并在图纸上标明尺寸检测序号，序号与尺寸测地报告匹配。c）物料成份表（如：线材，塑胶、橡胶，PCB等）D材质证明书。4） RoHS或REACH报告.5） MSDS或使用说明书：d）

8、尺寸、外观的检查报告送样必提供全尺寸测量报告（特别是开模件）e）可靠性试救报告f）其它资料（在必要时提供）1）外观样品（上、中、下限样板）。2）模具履历表、模具确认检杳报告.5. 3祥品的理5.1.1 限度样品类型建立限度样品只限于产品外观缺陷（如颜色色板、刮花等），性能或尺寸不可建立限度样品.5.1.2 样品登记IQC接收到任何部门承认的样品必须记录在样品登录管理表中，以便后续查找及样品更新。5.1.3 样品要求送样数量：常规样品IOPCS以上：高价值样品5PCS以上：送样标识：标识按创自批量送货要求进行标识：标签项目包含料号、名称、数量、状态、客户名称、日期;5.4祥品的变更及注错5.4.

9、1 已承认的供应商样品在检险或生产过程中发现质量异常、设计有误、潜在品质隐患或客户要求更改标准时,由PE工程师对相关信息进行确认，经工程经理批准后，转交给物控部采购组联络供应商重新送样承认，同时原签的样品回收作废。若样品已旧或坏，工程技术部向物控部采购组申耍向供应商进行重新送样给工程承认。5.4.2 样品保存期规定如无变更，所有样品保存期统一规定为2年。保存期满后由SQE对样品进行确认，如需更新样品，工程技术部向物控申要向供应商进行重新送样给工程承认。6,引用文件17 .相关记录样品签样记录表材料确认书样品登录管理表样品标签8 .附录附录A流程图QRO8-OIAOQRO8-O2AOQRO8-03AoQR08-04AO参见附件