烟花爆竹企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系实施建设规程（征求意见稿）.docx

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1、ICSCCS点击此处添加CCS号广西壮族自治B45区地方标准DB45TXXXXXXXX烟花爆竹企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系实施建设规程Codeofpracticefordoub1.epreventionmechanismsOfhierarchica1.contro1.ofsafetyrisksandhiddenriskinvestigationinfireworksenterprise（征求意见稿）（本草案完成时间：2023-11-18）在提交反情意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上2023-XX-XX发布2023-XX-XX实施广西壮族自治区市场监督管理局发布

2、目次前rf111范国12燃慈性引用文件13术语和定义14双景预防体系建设基本程序I5策划和准备16安全风险分级管控27险患排吏治理48持续改进89文件管理8IO信息化建设811绩效考核8附录A（资料性）风险分析评估记录9附录B（资料性安全风险分级管控清单13附录C（资料性）风险控制措施评价记录表14附录D（资料性）的想排在湎单15附录E（资料性）RS患排查治理台账27参考文献28-1.2-a-刖百本文件按照GB/T1.12020标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则的规定起草.请注意本文件的某些内容可能涉及专利.本文件的发布机构不承担识别专利的责任.木文件由广西壮族自治区应急管理厅

3、提出、归口井宣贺，本文件起草单位：广西壮族自治区应急管理厅、广西壮族自治区安全生产检脸检测中心、广西壮族自治区标准技术研究院.本文件主要起草人：卢小萍、王平、明志峰宁芳业、杨凌搂、卢云妙、陆金宜、黄伟、梁显菊、蔡旭平、覃润铭、物名卷、李为、圣芝冰。烟花爆竹企业安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系实施建设规程1葩困本文件规定了烟花爆竹企业安全风险分级管控和除思排查治现体系建设的术语与定义、基本程序、策划和准备、安全风险分级与管控、隐患排查与治理、持续改进、文件管理、信息化建设和绩效考核等内容.木文件适用于广西壮族自治区内生产和批发（包括储存）烟花爆竹企业安全风险分级管控和幽患排查双重预防体

4、系的建设，烟花爆竹等冉点可参考使用。2规葩性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用干本文件：不注H期的引用文件.其最新版本（包括所有的蜷改单）适用于本文件.GB61-11企业职工伤亡W故分类GB11652烟花爆竹作业安全技术规程GB50057建筑物防雨设计规范GB50161烟花爆竹工程设计安全标准GB/T13861生产过程危险和有否因素分类与代码AQ4101烟花爆竹企业安全监控系统通用技术条件AQ4114烟花爆竹安全生产标志AQ4131烟花爆竹里大危险源辨识DM5TXXXX安全风险分级管控和皓患排杳治理双室预防体系

5、建设规程3术语和定义DM5TXXXX界定的以及下列术语和定义适用于本文件。5 1烟花爆竹企业fireworksenterprise从事生产、经营、运输、储存烟花爆竹产M的企业.不包括烟花爆竹零辔点。4双至预防体系建设基本程序按DB1.5/TXXXX的规定执行。5策划和准备按DB15TXXXX的规定执行。6安全风险分级管控A1划分风险分析单元5.1. 1按DB45TXXXX的规定执行。6.1.2构成烟花墀竹理大危险源的应独立作为风险分析单元.A5危险源辨识6 .2.1辨识范围企业应采用适用的辨识方法，对风险分析单元中存在的危险源进行辨识，包括但不取于以下范围：在规划、设计和建设及技术改造时，工作

6、区域、过程、装徨、操作程序和工作祖织的设计及操作人员的适应性：与前进、销售、储存、销毁或试放等活动、生产运行、检维修、服务、管理有关的常规与非常规活动：所有进入作业场所人员（包括供货商、销售商、访问者、服务人员）的活动：原辅材料、产品的运输、储存和使用过程：作业场所的设施、设备、车辆.安全防护用品：工艺、设备、管理、人员等变更：人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规律制度：企业设备维修、废弃、拆除与处置等：一一气候、地辗及其他自然灾害：停产、纪工等：周围环境、总平面布制,6.2.2辨识内容6.2.2.1参照GB/T13H61从人的不安全行为、物的不安全状态、不良环境和管理缺陷等方面分析危险

7、物质、能或能找我体存在的方式、转移途径及其变化规律，分析过程应充分考虑危除液的三种状态和三种时态。6.2.2.2对照GB/Tfri1.1.或行业额域安全风险标准列出风险分析单元可能存在的安全风险（事故）类型.62.2.3构成烟花爆竹虫大危险源的按照AQ1131的规定进行地大危险源辨识和分级，62.3辨识方法企业可采用以下-种或多种方法的组合辨识生产过程中存在的危险源：安全检查表法SC1.）；一一工作危宙分析法（J1.iA）；预先危险性分析法（PHA）：一一故障类型及影响分析法（KM-A等方法.A，风险评估6.3.1风险评估准则6.3.1.1按DB45TXXXX的规定执行.6.3.1.2根据生产

8、经苜特点充分考虑防价、防静电、作业要求等环节。6.3.1.3企业在对各类危险源进行风险评估时,应考虑人.财产和环境等三个方面存在的可能性和后果产重程度的影响,并结合生产特点和自身实际，明确事故（事件）发生的可能性、严受性和风险度取伯标准，确定适用的风限判定准则，进行风险评估。6.3.2风险评估方法企业应在安全风险辨识基础上，选择适用的定性、定辰或定性定肽相结合等方法，可果用安全检查表与分析、安全检我表（SC1.1.S分析、工作危害3HA+1.EC）分析、工作危杏（JHA*1.S分析等方法，A4风除分级6.4.1风险分级确定6.4,1.1按DB45TXXXX的规定执行.6. 4,1.2根据危险源

9、辨识、风险过估和双除分级的结果填写风险分析请估记录，记录表格参见冏录A,6.5风险管控6. 5.1风险管控层级的确定按DB45TXXXX的现定执行.7. 5.2风险管控措施的确定6.5.2.1企业应依据DB45TXXXX规定的风险控制措施类别和基本原则，并结合烟花爆竹生产特点分析制定风险控制措施.6.5.2.2风险控制措施应考虑可行性、可靠性、安全性、经济合埋性.6.5.2.3风险控制措施应从以下方面识别并评估现仃控制措施的有效性，现有控制措施不足以控制此项风险，应提出建议或改进的控制描施：一一工程技术措施（或工程措施应包括：消除、预警、减弱、的离、警告等：管理措施应包括：设置安全生产管理机构

10、、建立健全安全生产击任制、制定安全生产规章制度和操作规程、完善作业许可制度、建立监督悔查和奖惩机制等；培训教方措施包括：全员培训，提我从业人员的操作技能和安全意识等：个体防护措施包括：按照GB39800.1标准选配个体防护装招和用品.并监督企业员工正确配戴和使用：应急处置措施包括：应急Bi案、演练、队伍、物资、资佥、技术等各个方面的准务工作。6.5,2.4时重大风险的管控,除按照本标准第6.5.2.3条规定采取管校措施外,还应当采取卜列措施：一一制定专项管控方案：一一实时进行监控或者实行24小时值班制度：一一禁止无关人员诳入并严格限制作业人员数依；一一由企业主要负责人负责管控：一定期巡查、排查

11、：一一其他的必要措施.6.5.2.5对较大风险的管控,除按照本标准第6.5.2.3条规定采取管控措施外,还应当采取下列措施：一一制定专项管控方案：严格限制人员进入并实行登记管理：一一企业分管负市人负货管控；一一定期检杳、排杳：其他的必要措施.6.5.2.6风险控制措施应按照DB45TXXXX的要求组织评审.65.2.7企业应对各级风险采用的不同管控措施实施监控，确保现有管控措施有效，65.3安全风险分级管控清单给制企业应在每一轮危险源所识和风险评估后，依据DB45TXXXX的要求编制安全风险分级管控清地.会见附录B,清单应逐级汇总、评审、修订、审核、发布、培训，实现信息有效传遢，并按规定及时更

12、新。6.6风险公告应根据DB15TXXXX的要求进行风除公告.7PS患排查治理71隐患排查71.1 隐患排查类型隐患排5类型有：淙合性患排杳：分为企业级和部门车间级。日常侬患排查，应加强对要宙部位、关键环节、很大危险源的检查和巡杳：班级、岗位人员应按照本单位巡回检查制度进行巡检,宜采用不间断巡检方式进行现场巡检，对排查出的隐患进行记录并上报.企业的巡网检查工作应与安全监控系统相结合.部门或车间货货人以及消防、电气、安全等专业技术人员应期天时现场进行相关专业检食。专业性除患排行：可由企业各业务部门飙织实施。季节性隐患排查.根据各季节特点，有针对性地开展院患排查：a）春季检查以防火、防摩、防雷暴为

13、曳点：b）夏季检修以防火、防爆、防雷型、防高温、防洪、防台风为3J点：C）秋季检杳以防火、防燃、防雷暴、防静电,防洪、防台风为重点：d）冬季检查以防火、防爆、防霜冻、防静电为重点.景大活动及节假日前防患排15：特别对节日期间干部带班伯班、安全监控设施、消防设脩及各类物资储备和应急工作进行重点检杳，事故类比险患排变。亚工更产前隐患排查：在重新恢史生产前.应对人员进行培训.外聘专家诊断性隔患排查：可委托具备相应资质的专业技术服务机构定期组织专家开展隐患排性活动：也可从自治区级、市级应急委m会专家陈中聘请专家，舂与企业相关IS患排较活动7.1.2 编制排查项目清单应参照烟花爆竹生产经苜单位五大生产安

14、全小故哙患判定标准（试行小、GB11652、GB50161及其他标准、规范要求，依据确定的各类风险的全部控制措施和基础安全管理要求，编制基础管理类除患排查清单和生产现场类隐患排查清单“清单参见附录C.7.1.3 确定隐患排查项目7.1.3.1应依据安全牛产工作实际需要和陶思柞杳治理制度的规定，在盼患排查项目清单中选择排查项目.7.1.3. 2基础管理类隐患排查项目包括但不限于以下方面： 安全生产管理机构及管理人员； 安全牛产货任制： 安全生产管理制度： 安全操作规程： 风险评估和哙患排杳治理管理； 安全生产信息管理：一一安全教育与培训管理： 安全生产投入： 风险管理： 承包商安全管理； 变更管理： 应急管理： 5故W件管理； 危险作业和检维幡管理；一烦花爆竹经营管理.7. 1.3.3生产现场类IS患排查项目包括但不限于以下方面： 区域位置和总图布芮.： 电气系统： 设备完好性：储运系蜕： 消防系统： 公用工程；一一重大危险源管理： 安全操作管理： 作业许可管理。7.1.4海惠排查实施7.1.4.1制定排查计划应根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确各类里盼忠排查时