20180726_104411265江苏省公路水运工程工地试验室备案程序.docx

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1、江苏省交通运输厅关于印发江苏省公路水运工程工地试验室备案程序的通知苏交质（2018）18号各设区市交通运输局.港口局，昆山、泰兴、沐阳县（市）交通运输局，厅公路局、航道局、港口局，省交建局，江苏交通控股有限公司，南京市公共工程建设中心:为进一步加强我省公路水运工程工地试验室监裆管理，规范试验检测行为，发挥试验检测在质量安全监管中的基他性.关犍性作用，保证公路水运工程质量,厅质监局组织对江苏省公路水运工程工地娥室备案条件与程序（交质管2017）10号）进行修订。现将修订后的江苏省公路水运工程工地试验室莅案程序印发给你们，请遵照执行.原江苏省公路水运工程工地试验室备案条件与程序（交质管（2017）

2、10号）同时废止.附件：江苏省公路水运工程工地试验室备案程序第一章总则第一条目的及适用范围为规范工地试验室备案管理工作制定本程序。本程序适用于省级质量监督机构监督范围内的公路水运工程建设单位、监理单位与施工单位工地试验室或中心试验室（以下简称工地试验室）的备案工作。第二条备案依据（一）建设工程质量管理条例（国务院令（2000）第279号）；-）公路水运工程试验检测管理办法（交通运输部令（2016）第80号）；（Z）关于进一步加强公路水运工程工地试验室管理工作的意见（厅质监字（2009）183号）；（四）公路水运工程试验检测信用评价办法（交质监发（2009）318号）；（五）工地试验室标准化建设

3、要点（厅质监字（2012）200号）；（六）关于加强全省公路水运工程工地试验室管理的通知（交质管（2011）17号）；时将备案材料报送建设单位，建设单位应对工地试腌室进行复核检查（检查表见表GS05）,复核内容包括试验检测人员、仪器设备配置及合同履行情况，试验室房建设施及外委试验检测管理等。第十条备案核查申请建设单位对申请备案的工地试验室人员、设备、外委等基本情况进行复核确认后，向质量监督机构书面提出现场备案核查申请。备案核查申请应包括以下内容：（一）建设单位备案申请文件，其格式参照表GSO1.执行；（二）公路水运工程工地试验室备案登记表。第四章质量监督机构备案核查第十一条资料核查质量监督机构

4、在收到建设单位工地试验室备案申请及相关材料后，在7个工作日内完成备案材料的核查，内容如下：（一）授权书的有效性，备案材料的完整性；（二）公路水运工程工地试验室备案登记表填写准确性；（三）工地试验室授权负责人基本条件的符合性；试验检测师、助理试验检测师配置的合理性；试验检测人员劳动合同、登记注册等情况的符合性。第十二条现场核查质量监督机构完成资料核查后，在15个工作日内安排计划并组织现场核查。现场核查采取专家组或笫三方试验检测机构核查方式，核查内容按照本程序第六条所列内容进行抽查。第十三条核查结果及通报现场核查后，根据存在问题的情况，对工地试验室备案核查结果做出判定：（一）无明显缺陷，予以备案。

5、（二）存在问题，整改确认后予以备案。（三）存在工地试验室备案核查不符合项清单（表GS08）所列任一情况，不予备案。质量监督机构在核查结束后5个工作日内编制并印发“工地试验室备案检查情况通报”，工地试验室应于10个工作日内进行整改，并提交工地试验室备案核查问题整改反馈表（表GS06）,由建设单位负责整改确认。第十四条印发备案通知书质量监督机构收到建设单位确认的整改反馈材料，经核实后印发公路水运工程工地试验室备案通知书（表GS07）。第五章附则第十五条母体试脸室未认真履行工地试验室自查及指导工作，当年信用等级评价按照相关文件扣分，对工地试验室的违规和失信行为承担相应的管理责任。第十六条工地试验室应

6、重视试验检测信息化建设。鼓励构建统一的试脸检测信息化管理平台，平台建设应考虑运用数据资源共享、遏制数据造假、远程监控等功能。第十七条本程序自发布之日起实施。第十八条设区市及省管县质量监督机构监督范围内的公路水运工程工地试验室备案工作可参照本程序执行。第十九条本程序解释权归江苏省交通运输厅工程质量监督局。母体试验室自查表现苞是否实施受控管理8外委管理规范性外委挈位是否经过建设单位审查确认外委单位的能力是否满足委任参数的要求.是否存有外委单位的能力证竹的复印件，并签订合同是否列出外委的试验项目和参数是否建立外委台账，信息是否完整，外杳试验结果是否羟过确认9授权项目和参效的有效性备案登记表填写是否准

7、确,其中表一至表七填写是否规范，相关资料是否齐全授权书是否有效，盖章、签字、编号是否齐全授权的项目和参数是否在母体机构项目和参数表范围内，是否满足本工程需要10工地试5金室管理制度完整性是否按照授权负贡人说任制建立组织机构和制度，田任分解到各询位人员，组织机构图和人员信息制作成图框上墙悬挂在办公室工地试脸室制度至少应包括试验室工作职贵、主要岗位人员职责、人员管理制度、仪器设符管理制度、样品管理制度、化学品管理制度、工作环境管理制度、档案资料管理制度、试验检测工作漉程及J员依管理制度、外委管埋洌度、不合格报告及旗故分析制度等试验室管理制度、人员恻位职责是否上墙11其他相关内容化学试剂及危险品管理

8、是否规范，危险品是否按照单独存放,双人双镜、出入库定出记录等要求管埋其他耗材（蒸慵水、标准砂、基准水泥等）和标准物质、工具配置是否齐全是否配巴消防设胞,防腐、绝缘、高温手套等试验安全防护用具母体试验室自查表是否设置环境保护设施，化学室、沥皆室、沥泥室是否设置强制通风设施，是否设有废物排放处理措施等其它需要说明的问题存在何题及整改反馈情况（Ur附反愦表）母体试蕤室芾章确认负责人签字：得注:I、母体试验室自查内容可以根据自身管理体系要求或工地试验室管理文件增加检i5项目.2、检食内容如果有不适用于木工地试验的可以在检件结果栏填写文字说明“不适用”.建设单位复核工地试验室备案检查表母体试脸室名称母体

9、试验室等级/计副认证编号授权工地试验室名称项目名称及标段序号检查主要内容检查结果是八否1优验检溺人员配置及管理授权负责人必须是用体试脸室委派的正式JW用人员,且须持有试验检测工程帅证书,履历是否符合合同要求试验检测师、助理试险检测师数量和专业配置是否符合合同要求人员操作能力、对规范理解能力、数据处理能力是否符合岗位要求是否实施考勤管理并记录与合同承诺的人员有变更时,是否按照变更程序实施2仪静设备配置及管理仪器设法配置数城和件类是否满足合同要求是否对仪帮设备进行检定/校准/5金iiE每一台仪器设备状态是否良好，逐一核查3工地试蕤室房建设施新建试验室用房安全整固美观,总体布局合理、功能分区明确、周

10、边场地怏化，排水完薛：租用房屋应安全、室固，其空间、面枳、通风、聚光和保温等条件应满足使用要求。各功能室布置是否合理,空间是否湎足使用面积推荐表要求标准养护室的墙体和屋顶是否进行防潮和保品处理，排水是否顺畅.彩钢板搭建的标养室应在内他物墙或粘贴保涉保湿贴层,门缝做密封层功能室设置、掾作台、样品架、仪器她座建设是否满足试验需要建设单位复核工地试验室备案检查表1体系制度建设及资料管理是否制定了完善的试验室管理制慢、人员向位职责各种台帐是否建立规位是否配备齐全，是否符合合同要求5外委试验怆测管理外委单位是否经过备案或批准是否列出外委的试脸检测项目和9姐外委单位的能力是否满足委托参数的要求，并签订合同

11、是否建立外委台账.倍息是否完整,外委试验结果是否经过确认6其它母体试验室自查资料和整改问熨是否齐全，授权的项目和参数是否是否满足合同要求及工程需要其它箭要说明的问遨需注有不合格的项目时需要附工地试脸室整改反馈表建设胞位确认（蛊率）工地试验室备案核查问题整改反馈表项目名称建设单位施工单位监理单位母体试验室工地试验室存在问题及整改情况存在的问题整改措施整改结果整改证明材料母体试验室意见建设单位意见公路水运工程工地试验室备案通知书编号：工地试验室:你试验室报送的公路水运工程工地试验室备案登记表及相关资料收悉。经资料审核和现场核查后，满足公路水运工程试验检测管理办法（交通运输部令（2016）第80号）

12、有关规定，同意备案。你试验室应严格按照有关标准、规范、规程和授权范围，客观、公正、独立开展试验检测工作，并对所出具的试验检测报告和结果的真实性和准确性负责。相应贲任由母体试验室及你试验室授权负贲人承担。母体试验室：授权负贲人：特此通知。质监机构（章）年月日工地试验室备案核查不符合项清单序号内容1母体试验室上年度信用评价等级为C级及以下2母体试验室未授权或授权书签字不全、未加盖母体试验室公章及等级专用标识章3授权的项目和参数超出母体试验室等级证书项目和参数表范围4授权负责人的条件不符合要求5试验检测人员数量和条件不符合合同及备案要求6与合同承诺的主要试验人员有变更时，没有办理变更手续7主要仪器设

13、备的配置不符合授权参数及合同要求8对试验检测结果、抽样结果的准确性或有效性有显著影响的设备未进行检定/校准9场地、设施、环境控制不能持续满足试验检测需要江苏省公路水运工程工地试验室各工作室使用面积推荐表名称土工室集料室石料室水泥室水泥混凝土室面积(Itf)斗201520N20N25名称力学室沥青室沥青混合料室化学室样品室面积（m,）N25N20N251215名称留样室外检室储藏室办公室资料室面积（mt）121512沁11v人215名称标准养护室说明（1）根据高峰期试件养护的最大数量、样品架的容量及占用面积、室内公用面积以及所选用的温湿度控制仪主机的功率确定；（2）为降低运行成本且节约能耗，如高峰期试件养护数量大且增减明显，可考虑设置两个标准养护室（可以一大一小，单个标养室面积应该22On1.D：（3）标准养护室的建设、运行实施方案详见公路工程工地试验室标准化指南附录1