项目专项巡察情况报告.docx

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1、关于对XXX项目专项巡察情况的报告一、被巡察项目基本情况二、通过专项巡察发现的主要问题三、查证情况及原因分析四、巡察意见及建议专项巡察工作小组成员签字年月日关于对公司#项目专项巡察情况的报告根据公司工程项目专项巡察工作实施方案，由（具体人员姓名）等组成的专项巡察组，于？年？月？日至？月？日对公司#项目管理情况进行了专项巡察。现将具体情况反馈如下：一基本情况（一）工程概况由公司承建的#项目，建设单位为耶，设计单位为#,监理单位为#礼主要工程量有：。项目合同总价？万元（合同内，合同外）。合同工期？个月，自？年？月？日至？年？月？日，实际开工日期为？年？月？日。（二）项目组织机构该项目部项目经理XX

2、X,项目经理部本级人员？人，设“？部？室”；项目经理部下设？个项目（分）部。（三）产值完成情况截止XX年XX月XX日，完成主要实物工程量为：，已完工程价值？万元，占合同总价的？二、问卷表数据统计情况分析（一）项目部领导班子执行“三重一大”决策制度等情况民主测评表（二）项目部领导班子成员执行“三重一大”决策制度等情况民主测评表三、项目评估及目标责任合同签订情况四、财务状况及经营成果（一）计价拨款情况截至XX年XX月XX日，完成产值？万元，业主计价？万元，拨款？万元，扣除质保金？万元，超（欠）拨？万元。项目部（指挥部）对下计价？万元，拨款？万元，扣除质保金？万元，超（欠）拨？万元。（二）资金收支情

3、况截止XX年XX月XX日，项目费金收入？万元，资金支出？万元，资金结存？万元。（三）债权债务情况截止XX年XX月XX日，项目债权合计？万元，其中：外部债权？万元，内部债权？万元。债务合计？万元，其中：外部债务？万元，内部债务？万元。（四）项目盈亏情况截至XX年XX月底，项目经理部账面累计实现收入万元；累计合同成本万元，项目部间接费用？万元，管理费用？万元，财务费用？万元，税金及附加？万元。实现利润？万元，利润率缸其中？公司已收取利润？万元，货币资金上缴？万元，账面利润？万元。工程项目巡察调整：1 .依据计划部门工程量清理，对上收入调增（减）万元；2 .经专项巡察核对，项目成本调增（减）万元；3

4、 .调整后，*项目经理部累计实现收万元，累计成本万元，利润万元，利润率与。截至XX年XX月XX日，*项目累计应确认收入万元；累计应确认合同成本万元，管理费用万元，财务费用万元，税金及附加万元，公司公司已收取利润万元，综合收益万元，综合利润率乐五、项目管理存在的主要问题经对照项目专项巡察，共发现？项具体业务存在问题，涉及金额？万元，问题事项主要表现在以下？个方面：（一）中介承揽与合同签订方面1 .项目建设合同存在严重漏洞，导致我方在合同履行中蒙受重大经济损失。合同中有？项约定对我方不利，共造成？项经济业务事项未能得到有效解决，涉及金额？万元。2 .对下合同存在严重漏洞，导致我方在合同履行中蒙受重

5、大经济损失。合同中有？项约定对我方不利，共造成？项经济业务事项未能得到有效解决，涉及金额？万元。3 .与中介方合作承揽经营项目，导致大量效益流失。大额支付中介费；给中介方大额让利转包工程；中介方以各种形式变相提取效益。（二）变更索赔、差价调整方面1 .未建立或者未有效执行变更索赔管理制度，未有效开展二次经营创效前期策划，致使变更索赔工作未有效开展。2 .二次经营创效工作未逐级分解责任到人，未落实到项目建设的过程之中。3 .未及时收集、签证、整理、上报变更索赔基础资料，导致项目效益流失。4、在变更索赔补差的资料中，经专项巡察界定有？万元为无望批准的部分（注：界定资料见附件1）（三）项目管理方面1

6、 .未对施工方案进行优化和经济比选，增加了施工成本。2 .未严格按照优化后的施工方案施工，导致成本加大（包括大型临时设施工程）。3 .未落实“三项招标”管理制度，致使成本价格失控。4 .安全质量管理不严，造成返工损失。该项目自开工以来，共计发生安全质量事故？起，损失金额？万元，有？起事故未落实责任。5 .劳务管理不善造成重大损失。该项目共选用外部劳务队伍？家,其中：有？家未按规定进行公开招标；有？家劳务队不具备相应的劳务承包资质；选用的劳务队施工能力弱、信誉差，有？家劳务队未签订相关合同协议；有？家劳务队未收取履约和质量保证金；有？家劳务队与项目发生经济纠纷，造成损失？万元；有？家劳务队因施工

7、能力不强，不能履行合同约定，工期严重滞后中途清退，发生清退损失？万元。6 .合同签订不严谨，执行不严肃。经专项巡察发现共有？份经济合同因合同签订存在漏洞，造成经济损失达？万元。7 .验工计价把关不严，对下超计量、超计价。8 .未经审批超出中标价或者责任成本预算价对外承包。9 .不按合同计价、无合同计价、无原始核算依据计价、超计量、超计价、不按合同约定支付各类补偿等造成效益流失。10 .核算程序不规范，部门之间缺乏有效沟通，应扣未扣劳务队各项款项费用导致项目效益流失。I1.物资管理方面。不按合同约定的价格和数量采购材料，未履行限额领料制度导致材料超耗，材料丢失被盗损失浪费。12 .机械设备管理方

8、面。未执行自购外租比选制度陨意租赁机械、未执行单机单车核算、租赁机械长期闲置、超定额台班量对下结算等造成经济损失。13 .项目管理费用开支超出预算。14 .资金管理问题。虚报冒领，超计价付款，转移、挪用项目建设资金问题，账外资金，违规发放工资、奖金。15 .成本核算问题。多列、重列、虚列成本费用问题；潜亏挂账问题，包括应转销而未转销的待处理流动资产、周转材料和固定资产损益、应提未梃及应摊未摊的折旧和费用。（四）政策性管理方面1 .因通胀原因造成的人工、材料、机械价格上涨形成的管理。2 .因业主强加以及提高建设标准等原因造成无收入来源形成的管理；因业主原因导致工期延长形成的管理等。3 .因地方政府无理要求增加工程等原因又无收入来源形成的管理等。六、专项巡察发现的其他问题七、专项巡察意见及建议