三十大工程检查工作问题清单.docx

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1、1、程项目级织管理体系建设及项目建章立制查评分记录表序*检叠项目分值分E枪叠内*评分标准负责人HA1项目组织管理体系健设及项目St*立制1005项目经理部组税机构蝮设情况无项目俎板机构图全扣.未张砧扣2分叶东成5项目质量帝理怵系建立无项目质量管理体系图全扣，未张贴扣2分叶木成5项目管理安全条证体系建立无项目管理安全保证体系图全扣,未张贴扣2分石亭伴10项目部各部门工作职责无项目部各部门工作职责全扣.缺一部：1职责扣2分，项目各部门工作职责未张贴扣8分，盘一部门职责未张贴扣2分物费：李向东；安全：石郑伟：质量技术：叶木成：费按：张华文20项目各层级技术及管理人员由位职责无项目各层级技术及管理人员

2、岗位职责金扣，缺一为位职责扣2分,项目各层级技术及管理人员岗位职责未张贴扣IQ分，缺一岗位职费未张贴扣2分材料设备员：李向东：安全员：石郑伟：技术员、施工员：叶木成、鲁兴师.王洪耀、玛云;费科员：吴任茜/朱文10项目营理人员配备情况项目主要管理人员到位缺一人扣10分，管理人员持证上岗，质量、技术、安全负责人林证情况块一位扣I分叶东成无柑科员证45项目部各类法理制度办法项目部无任何管理制度文件工程进度、质量技木、安全环保、经营费控、计划时务、物资设备.分承包商、劳务用工、后勤行政等）全扣.管理制庾文件不齐全,缺一类扣5分：无项目管理制度下发记录及发、收文所有分承包答字人均未有合法授权扣30分，项

3、目管理制度下发记录及发.收文芬字不齐全、不合法,缺一家单位扣3分工程进度、技术：叶木成：质量：鲁兴师：安环：石郑伟：经营：张华文；计财：李向东/张华文：物资、后勤：季向东：分承包、劳务工：周逆合计100分实际停分记录人:2、工程项目基础业务管理检查评分记录表一序号检杳项目分值分配检变内客评分标准去责人RA1质量管理205施工过程控制费料无造工过程控制资料金扣，未与进度同步或不齐扣3分鲁兴师5现题实体现感质量抽直观感差者全扣：观感一般得1分；双感优良得2分兽兵加现短问题IO样板区设立未设立样板区全扣鲁兴一现场问题2安全管理2510创健标化工地无创洪标化工地策划书全扣,执行情况较差扣5分石郑伟8安

4、全应急准备及响应预案遍制及演炼记录针后性专项应急预案、现痂处武力案、安全应急准备及响应情案.演炼记录缺一项扣2分石郑伟5YR安全体脸信未设立VR安全体股俯全加,无体检记录扣3分石郑伟现蜀问题2特种作业独立转种作业人员台账，留存特件作业人员证书原件或扫描件或复印件.缺一项看扣1分石郑伟3管业收入1515季度营业收入完成情况（非业主或总包方原因）月营业收入实际完成情况低于当月计划扣5分；月营业收入实际完成情况超过当月计划20tIO分，张华文业主原因停工.无法完成4分承包商府理1010分承包单位法人按合同要求派驻现场负责人、质量技术、安全管理和物资管理等主要管理人员委托或任命文件等合法代理手续无任轲

5、合法代理手续全扣，缺一位主要管理人员合法代理手续扣2分张华文5财务贷理105各类笠金支付按要求执行未按娓定、要求支付全扣：一家未按要求扣1分：张华文5资金支付台账清变未有台案全扣，台账不齐扣3分张华文6现场智能化贷理2010B1.M应用有BIM董划书群2分：利用BIM建立模型得3分：利用BIM进行各类碰撞检查程5分；李源、鲁兴仲Bn1.应用用做5二维码应用通过二维码扫描可获得i项目经理部俎织机构、各关组织体系信息得1.5分，有一类洱0.5分.各类力案得15分，现场结构检测标识得2分；李源5现题设立远程监控系统施工现通设立远程监控系统且进行实什监控得周平现痢问息3分；办公区、生活区设立远程Ifi

6、控系统且迸行实时也控存2分合计100分实际寻分3、工程项目基础业务管理（PM系统）检左评分记录表二序号*项目分值分配检左内总讦分不准负责人1综合管理202项目蛭理部是否签订经莒目标责任书.检查运营费任目标执行情况未签订运营目标费任书全扣：不按经营目标责任书执行扣1分.张华文3项目策划书编制与执行情况未渊制项目镶划书全扣：项目策划书审批流程未通过或滞后扣1分；无项目策划书附件扣1分：执行不到他一项扣1分。张华文2凤芸满意度缺一月全扣；基本信息不完善一月扣0.5分：调查指标来录入缺I月扣1分：附件未上传或内容不完整扣0.5分.李源1施工日志整工日志缺失一天扣0.5：.他工日志内容誉详婚记录当天施工

7、内容及重要事项.不达标扣0.5分:施工日志内容与实际不相符全扣。李源1项目部工程施工例会与会议记录每周至少有一次工程施工例会,会议记录内率详细滑轮：格式符合会议记录搭式要求：例会会议记录软一次扣0.5分:会议记录内容与实际施工内容不相杵全扣.售兴物1劳务工保证金岱息不完善扣0.5分：无附件扣0.5分。周逆IO工程筒强工程简强数据不完整,缺一项扣1分：营业收入数据不克善每月扣1分；德工无图片对比每月扣1分.李源2进度管理1515各类施工网络计划资料餐制（总网络计划，月、同.日计划.分部分项计好等及管理运行无任何计划全扣；无总进度计划扣2分:无期间计划进度缺一月扣2分（每月无附件信息扣0.5分，无

8、甘特图扣1分）：无实际进度计划缺一月2分（每月无关键发培对比说明扣05分，无网络进度计划、甘林困扣1分：期间透度分析舱一月扣2分，内容不完看扣0.5分，无附件信息叶木成扣05分，无甘特图扣1分：总进度分析内容不完善扣2分，无附件扣0.5分，无甘希图扣1分。3质量技术管理153质策划.基本信息不完善,缺一项扣0.5分：主要控制点及措施无内容O.5分；无创优策划扣Q5分；策划未发起流程审批扣Q.5分：附件确实一项扣0.5分：未开展质量策划全扣：鲁兴师6成检查，整改记录及奖窸资料质量检查无计划全扣；基本信息、校查明维内容不完善缺一项扣0.5分,策划未审批扣2分，无附件扣2分：检安汜录基本信息、检专内

9、容信息内实缺一项扣Q.5分，附件无检查相关图片扣1分：整改脸证确实扣2分，整改基本信息、整改记般一项扣0.5分，整改图片无前后对比扣1分；鲁兴帅2质量事故如有质量事故未及时上报扣1分；事故调度报告缺失不完善扣1分.鲁兴师1质量数表质量报表快一月扣1分；基本信息、控小点阴维.附件内容缺一项扣0.5分.鲁兴师J1.全理安管202风险点管理未进行危殓源神识、风殓评价的金扣，识别、评价不完善扣05分，缺失一项扣1分。石郑伟5安全教盲培训未碇立安教育培训台帐的全扣,安全教有与劳务工也名册不对应缺一份扣0.5分:培训记录信息、人员名单不完善一项扣05分：附件无培训照片,无劳务人员三级数讦卡，三级教仟卡与花

10、名册人员不一一对应缺一项扣05分。石郑伟未完全完成录入7危大项目安全管理未在枪工现场显著位置公告更大危险工程名称、施工时何和具体责任人员全扣:.格工作业前未编制施工方案、抵工方案未按规定审批或论证.旅工作业前未进行安全技术交底,施工过程中未按.格工方案嵬工、柩工方案完成后耒运验收合格就进入下道工序，每一项扣0.5分：项目经理未石郑伟石郑伟石序伴酸筱导带班检资影像资料张华文张华文张华文张华文张华文张华文张华文季向东在观爆带进扣0.5分：安全技术交底内容不全面或针对性不强扣1分：交底未覆行筌字手续扣2分：交底记录时间、内容与实际进度不匹配扣1分.1环境因素营理茶本信息不完善，缺一项扣0.5分；5安

11、全.tt.环保检安检查记录信息、检支事项.附件内容缺一项扣1分：不完善一项扣Q.5分：整改记录信息不完善一项扣0.5分；整改记录与检查记录不对应.整改不及时一项扣1分：整改记录无附件做一项扣05分：附件图片无整改前后对比照片缺一项扣1分：无领导带班检查记录的，扣1分。5营费若理及反控翅201对外计量工作现椅进度与合同约定计量时间同步：过程计量资料完整齐全：笠字萤章手绘齐全:计量台账登记清楚；2一项扣1分I时分包计量工作现题进度与合同灼定计量时间同步；过程计量笠料完整齐全：券字差章手线齐全：计量台账登记清差：缺一项扣1分2计量索赂资料农赌资科办理及时、准檐、有效：费料归档保存完整.台账清楚；统一

12、项扣1分1分包招投标管理分包招悚相关数据佶息不完善扣0.5分;招标工作与实际时同逻辑关承不匹正全扣：1各类合同台账缺一项扣0.5分3分包合同所蛰订的分包合同内容不完整，缺一份扣2分；分包合同禁订时间与分包实际进场施工时可逻辑关系不匹配扣1分：5分承包商评价评价工作缺一项扣2分；评价信息、明细不完善一项扣0.5分：无附件缺一项扣1分.8物费及设各菅理105主材、用材供应及主要施工机械设备供应是否符合法规及集团公司相关理定要求不符合分包供应范围的.一项扣1分，不符合法规及集团公司相关规定要求的全扣,主要施工机械设备史用手致未按国家相关规定、速筑施工起重机域未整订租赁合同及安全环保吩理林议、无安装拆

13、除方案、无使用登记证、无监督及定期检薇、无持证作业人员.无技术档案各扣I分.5材料.将烫出.入库台账清装.手续资料齐全未有材料、物资，出、入库台账及手统全扣.缺一项扣2分,不齐每一项扣1分季向东合计100分实际得分4、劳务用工管理检杳评分记录表序号检叠知分值分配枪左内喜评分标小负责人HA1劳务用工管理10015设立专职劳资员项目都未设立专职劳资员的全扣周逆15劳务用工实名制管理未建立分承包商劳务用工实名台贼的全扣：分承包商劳务用工实名台康缺一家扣2分：劳务用工身份证复印件及劳务用工合同等资料与分承包商劳务用工实名台寐、安全三级敕育台东不匹正扣10分：30劳务用工考勤管理项目部未报供任何项目部专职劳资员每周清点各分承包单位劳务工考勤记录的费料全扣.缺一家扣2分：劳务用工考勤记录数据失实扣15分；30劳务用工工资发放监管无分承包商劳务用工实发工费签收表全扣：分承包商劳务用工实发工费筌收表缺一家扣5分：分承包商实发工费餐无工费发故环节影像资料记录扣10分：无分承包商每月劳务用工工费足瞋发放承诺书扣15分；每葩一家分承包商每月劳务用工工费足领发放承诺书扣2分；10劳务用工工资发放公示未设立劳务用工工费发放公示均全扣.内容不完整的,一项分承包商扣1分合计IoC1.分实际得分5、项目视觉识别系统、标准化工地建设及绿色环保施工检查评分记录表序*枪叠项目分