ISO27001信息安全体系管理评审计划+报告全套资料(最新)1.docx
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1、IS027001管理评审全套资料目录一、管理评审计划二、管理评审会议记录三、管理评审报告四、管理评审纠正预防措施计划表管理评审计划ISMS-O1.o7-J1.O1编号:202103为验证公司信息安全管理体系的适宜性、充分性和有效性,评价和寻求信息安全管理体系改进的机会和变更的需要(包括安全方针和安全目标),根据信息安全管理手册的要求,公司在2021年3月30日进行管理评审。本次会议由总经理负责主持,管理者代表以及公司各部门负责人参加。本次管理评审的内容包括:1.信息安全管理体系审核和评审的结果:2 .相关方的反馈;3 .用于改进信息安全管理体系业绩和有效性的技术、产品或程序:4 .预防和纠正措
2、施的状况:5 .风险评估没有充分强调的脆弱性或威胁;6 .有效性测量的结果:7 .内审不符合项的跟踪验证:8 .任何可能影响信息安全管理体系的变更:9 .改进的建议:参加管理评审的部门应该按照计划要求准备本部门在信息安全管理体系实施中有关材料,并在会议上汇报。编制:XXX审核:XXX批准:XXX日期:2021.03.25日期:2021.03.25日期:2021.03.25管理评审会议记录时间:2021.03.30地点:公司参加者:各部门人员及管理层记录者:XXX一、评审输入ISMS审核和评审结果。相关方反钺C可以用于组织改进其ISMS业绩和有效性的技术、产品或程序。预防和纠正措施的实施情况II
3、风险评估中未充分强调的脆弱性和威胁。有效的测做结果,内审不符合项的跟踪验证.任何可能影响ISMS的变更。信息系统审计的内容。改进建议二、各部门工作汇报以及测做表的评审三、结论肯定公司ISMS管理体系实施的有效性,对于前次风险评估的过程认定为有效,特别是对两项残余风隆的判定。公司目前没有任何大的变更会影响到信息安全管理方针、目标、策略集的修改。通过对ISMS管理体系实施情况的测藏,建议在以下方面的实施上,有所改进。4.1 加大IT安全方面的投入力度,如可控制即时通讯软件的网管软件等。4.2 加强公司员工信息安全的培训,注意培训的效果。4.3 加强笔记本电脑的使用管理。4.4 目前虽然没有发生任何
4、安全事故,但是需要加强预防措施。四、相关材料管理评审测量表纠正和预防措施通知单信息安全风险评估报告内部审核报告业务持续性及影响分析报告附录:会议签到表序号姓名部门序号姓名部门1XXX管理层2张小波综合管理部3严玉成技术部4XXX销田部56XXX有限公司管理评审报告ISMS-O1.07-J1.04编制:XXX审核:XXX批准:XXX2021年03月30日为验证公司信息安全管理体系的适宜性、充分性和有效性,评价和寻求信息安全管理体系改进的机会和变更的需要(包括安全方针和安全目标),根据K信息安全管理手册和2021年度管理评审计划的要求,于2021年03月30日在公司召开了2021年度管理评审会议。
5、本次会议由息经理负方主持,公司各部门负贵人均参加。本次管理评审的内容包括:1 .信息安全管理体系审核和评审的结果:2 .相关方的反馈:3 .用改进信息安全管理体系业绩和有效性的技术、产品或程序:4 .预防和纠正措施的状况:5 .风险评估没有充果:分强调的脆弱性或威胁:6 .有效性测量的结7 .内审不符合项的跟踪验证:8 .任何可能影响信息安全管理体系的变更:9 .对策略集适宜性、充分性和有效性进行评审。10 .改进的建议.管理评审会议上,管理者代表以及各部门负货人将信息安全管理体系的建立以及实施情况进行总结,并对下阶段工作提出要求。管理评审内容具体如下:一、信息安全管理体系审核和评审的结果管理
6、者代表XXX在会上对管理体系的建立和运行情况进行/分析汇报,体系建设和运行情况如下:1 .我公司成立信息安全管理小组,落实r人员组成和职贡。2 .体系实施前期.信息安全管理委员会对我公司各部门进行调查,现场解现有关信息资产状况及风险管理要求,现有的信息安全管理文件及执行情况,收集相关的安全信息,明确信息安全管理体系目前存在的问题和需要改进的方向.3 .参加内部审核员培训,培训多名信息安全内部审核员,组成本公司信息安全管理体系的内部审核冷队伍。4 .制订r信息安全管理体系风险评估工作计划,组建r风险评估小组,对公司现行的业务进行系统分析,完成信息安全风险评估报告。5 .对存在的风脸制订风险处置计
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