8 特变电工沈变通字[2016]127号：关于下发《特变电工沈变公司主业员工质量工作考核制度》的通知.docx

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1、特变电工沈阳变压器集团有限公司文件特变电工沈变通字（2016127号关于下发特变电工沈变公司主业员工质量工作考核制度的通知各分子公司、各生产车间、各部室：为加强产品过程质量控制，增强员工质量意识和责任心，规范员工质量行为，调动领导参与质量管理的积极性，严肃质量责任追究，树立“个人是质量责任主体”的理念，确保产品质量,满足顾客要求，特制订本考核制度。特变电工沈阳变压器集团有限公司2016年3月11日抄送：公司领导，存档（一）。特变电工沈变公司党政部2016年3月11日印发特变电工沈变公司主业员工质量工作考核制度SBZD-BYQ-Z1.-O6-5(2016)第一章总则第一条为加强产品过程质量控制，

2、增强员工质量意识和责任心，规范员工质量行为，调动领导参与质量管理的积极性，严肃质量责任追究，树立“个人是质量责任主体”的理念，确保产品质量，满足顾客要求，特制订本考核制度。第二章适用范围第二条本制度适用于从事与变压器类产品质量相关活动的人员(设计人员除外)。第三章职责权限笫三条质量管理部负责员工质量工作考核制度的制定，并对沈变公司变压器各部门、车间制度执行及落实情况进行监督检查和考核。第四条工艺部负责各部门工艺贯彻情况、员工操作行为规范等的监督检查，并依据特变电工沈变公司变压器员工质量工作考核制度对员工的质量行为进行考核。第五条质量检验部负责各部门员工产品实现过程中质量管控情况的监督检查，并依

3、据特变电工沈变公司主业员工质量工作考核制度、特变电工沈变公司主业员工设计质量工作考核制度对员工质量行为进行考核。第六条生产部负责生产体系各部门质量管控及考核情况的监督检查，并依据特变电工沈变公司主业员工质量工作考核制度对员工的质量行为进行考核。第七条科技质量部负责设计部门设计质量工作考核制度的制定，对设计部门员工的质量管控及考核情况监督检查，并依据特变电工沈变公司主业员工设计质量工作考核制度对设计部员工的质量行为进行考核。笫八条客户服务部负责现场质量问题（事故）信息收集、处理及质量责任的初步分析，通过周报、月报形式及时、准确的上报公司质量管理部备查。第九条各相关部门负责贯彻落实公司各项规章制度

4、、体系文件及各项技术、质量要求，依据本制度对本部门员工质量工作行为进行考核，并将考核结果报人力资源部、质量管理部备案，人力资源部负责将考核分计入责任人质量档案。第十条财务部负责对质量问题（事故）造成的质量损失进行核算、确认。第十一条人力资源部负责员工质量档案的建立及员工的培训，负责依据特变电工沈变公司主业员工质量工作考核制度、特变电工沈变公司主业员工设计质量工作考核制度对员工实施考核。第十二条各部门负责对发生的不良质量行为，组织制定整改预防措施，并对措施落实情况进行检查，确保落到实处。第四章员工质量分规定第十三条人力资源部对岗前、在岗员工进行培训，培训合格后取得上岗资格证，并拥有当年度的质量分

5、12分。未通过员工上岗考核者，由人力资源部组织工艺部、质量检验部等部门对其进行为期1周再教育培训，经考核合格可获得上岗证，但须扣除其个人质量分2分。第十四条员工个人质量分累计被扣除68分时，由人力资源部组织工艺部、质量检验部对其进行为期1周的教育培训，经考核合格后返回岗位工作。第十五条当员工个人质量分累计被扣除911分时，由人力资源部组织工艺部、质量检验部对其进行为期2周的教育培训,经考核合格后返回岗位工作。第十六条当员工个人质量分单次或累计被扣除12分时，调离原岗位，并将该员工退回人力资源部，进行为期1个月的质量再教育培训，经培训I、考核合格后，由人力资源部重新分配在其他非重要岗位工作。第十

6、七条对于未通过员工再教育培训考核者，需进行为期2周再教育培训，经培训、考核合格后，由人力资源部重新分配在其他非重要岗位工作。第十八条严重违反“三按”生产、质量管理“十不准”或造成重大质量成本损失、重大市场影响的，一次扣除相关责任人员个人质量分12分。第十九条对于造成重大质量事故或发生的质量问题影响较大、性质严重的责任人，按照特变电工沈阳变压器集团有限公司劳动合同解除、终止及续签管理办法执行。第五章不良质量行为分类第二十条不良质量行为是指给公司生产经营、服务、企业形象造成不良影响或质量成本损失的工作行为。不良质量行为分为一股不良质量行为和严重不良质量行为。笫二十一条一般不良质量行为是指工作中出现

7、违反公司相关程序、标准、制度等要求，未造成产品返工、返修或质量成本损失的不良质量行为。第二十二条严重不良质量行为是指工作中出现违反公司相关程序、标准、制度等要求，造成重点项目产品出现质量问题、产品厂内返工返修或现场安装、验收、运行不合格的不良质量行为。第六章考核第二十三条一般不良质量行为的考核，按照附件1一般不良质量行为考核细则进行考核。第二十四条严重不良质量行为，按照其严重程度分三种情况进行考核，每种情况累计考核。一是核电项目、出口项目、特高压交直流项目，员工出现附件1中所列条款的不良质量行为，按附件1中考核分数*1.5进行考核；二是员工出现附件1中所列条款的不良质量行为，造成产品厂内返工、

8、返修或质量损失的，按附件1中考核分数*2进行考核；三是员工出现附件1中所列条款的不良质量行为，造成产品现场安装、脸收、运行不合格的，按附件1中考核分数*2进行考核。第二十五条质量工作“十不准”员工质量工作“五不准”1、不准接收或使用不合格材料及零部组件；2、不准使用不合格的工装、设备及仪器；3、不准违反“三按”操作：4、不准违规处理产品质量缺陷；5、不准填写虚假质量记录，瞒报、谎报质量信息；领导干部质量工作“五不准”1、不准未交底组织产品开工；2、不准安排无证或培训不合格人员上岗；3、不准违章指挥；4、不准放行不合格产品进入下道工序；5、不准隐瞒、私自处理质量事件；出现质量工作“十不准”不良质

9、量行为之一者的，考核责任人质量分612分；第二十六条单起不良质量行为考核适用于多项条款考核的，按最严重情况进行考核。第二十七条对热心于质量工作和对质量工作有贡献的人员进行嘉奖，由部门填写“质量嘉奖申报表”（见附件2）,由部门负责人签字，经部门主管领导批示同意后，上报质量管理部;也可由质量管理部根据情况直接建议、提名嘉奖。一般质量嘉奖由质量管理部负责人审批，重大质量奖励由董事长审批。1、在质量管理认证、创奖等过程中工作表现突出者，视贡献大小给予嘉奖300-3000元。2、积极开展产品质量攻关活动，解决设计、生产、检验和管理过程中的质量难题者，视贡献大小给予嘉奖3003000元。3、在产品设计、制

10、造、检脸、服务和管理过程中工作质量好，表现突出，并受到上级有关部门或顾客点名表扬的，视工作性质给予嘉奖3003000元。4、生产中检查发现上道工序零部件、原材料、生产图纸、工艺等方面的质量问题或非职责范围内发现重大的产品质量隐患并及时反馈，避免严重质量问题和质量事故发生的，视贡献大小给予嘉奖3003000元。5、发现其它产品质量问题或对提高产品质量、降低质量成本等方面提出好的建议，并经采纳有效，视贡献大小给予嘉奖200-1000元。6,对于提升质量管理、提高产品质量有特殊贡献的，报总经理办公会议讨论后进行专项奖励。第七章其他规定第二十八条质量问题（事故）的处理坚持“四不放过”的原则，即事故原因

11、未查清不放过、事故责任人未受到处理不放过、事故责任人和相关人员没有受到教育不放过、未采取防范措施不放过”。第二十九条各部门发生质量问题（事故）时，按照特变电工沈变公司变压器质量信息反馈管理制度将质量信息、责任人、纠正预防措施及时上报质量检验部、质量管理部，并提供相关的证据。第三十条质量问题（事故）发生后，责任部门必须将质量问题（事故）落实到责任人，责任人签字确认并公示；部门负责人并将考核结果月度汇总上报质量管理部、人力资源部备案。质量问题未落实到责任人，责任由出现质量问题的部门和班组负责人承担，所处罚金额部门负责人承担30与,班组负责人承担70$；对发生的每起不良质量行为、质量问题，除对相关责

12、任人考核外，部门负责人按照责任人考核金额的20%进行考核。对于质量问题遗留至下工序、用户现场的，对部门负责人、工艺部相关人员、质量检验部相关责任人按照责任人考核金额的20%进行考核。第三十一条对于享受公司津贴的技师人员，个人质量分单次或累计被扣除8分及以上的，取消技师资格。第三十二条对于出现不良质量行为的员工，当不良行为发生后能够及时、主动上报，并积极协助解决的可免于考核。第三十三条对于出现不良质量行为的员工除按本制度第二十三条、笫二十四条、第二十五条考核外，对于未造成质量损失的不良质量行为，每起处罚2001000元；对于不良质量行为造成质量损失的，按公司特变电工沈变公司变压器质量损失成本管理

13、办法、特变电工沈变公司变压器主业重大质量事故管理制度进行考核、追溯。第八章附则第三十四条本制度解释权归公司质量管理部。第三十五条本制度自下发之日起执行。原SBZD-BYQ-Z1.-06-4(2015)特变电工沈变公司变压器员工质量工作考核制度废止。附件：1、不良质量行为考核细则2、质量嘉奖申报表附件1不良质量行为考核细则1.1 采购部序号不良质量行为考核（分）1.未经公司批准，在非定点或合格供方采购原材料、组部件的：62.从供货厂家索取虚假班量证明的：63.原材料、组部件协议指定供方，未经公司批准，从其他厂家采购原材料、组部件的：34.内外部不符合项、纠正行动项、监造工作联系单整改落实不到位的

14、；25.采购合同中引用质量标准不全或错误的：16.未按质量标准或技术条件、设计确认图纸采购原材料、组部件的；17.在入库时发现不合格的材料，除瞒不报、谎报、拖延上报的情况的：18.外购原材料、组配件厂内验收、使用不合格.未及时督促厂家进行处理和整改的：0.59.对册量管理部门下发的供方考核通报，未在周内对通报落实情况反馈的：0.510.原材料、组部件到厂后，未在24小时内提供质技证明文件的：0.511.其他违反公司制度、程序、标准等规定要求的；0.5-51.2 工艺部序号不良质=行为考核（分）1.未参加产品及零部件鉴定，签字放行的：62.工艺联络单未按要求时间纳入正式工艺文件的：3序号不良质量

15、行为考核（分）3.工艺文件不具备可操作性或可操作性差的：24.对通报的违反工艺要求现软未进行跟踪、验证，形成闭环的：15.生产现场问题评审出现失误的：16.操作检查记录编写内容存在差错的：17.操作检查记录更改不及时的：18.工艺守则、工艺信息联络单等规定或要求存在错误的：19.工艺方案等规定或要求错误的：110.未按要求进行工艺会签或编制工艺方案的：1.511.工艺要求、工装工具不适宜，车间反馈后未及时更改的：112.发现车间操作违反工艺要求，未进行及时纠正和制止的：1.513.其他违反公司制度、程序、标准等规定要求的：0.5-51.3 质量检验部序号不良质量行为考核（分）1.产品未经检验或检验不合格，开具合格或放行证明的：62.提供或协助提供虚假证明性材料或证据的：63.未参加产品及零部件鉴定，签字放行的：34.检查记录内容填写不全、虚假或数据失真的：1-5