2024年医院结算员个人总结范文（集锦14篇）.docx

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1、2024年医院结算员个人总结范文（集锦14篇）篇1:结箕员个人年终工作总结我于20xx年4月底应聘进入公司预算经营部，在将近一年的时间中，新的工作给我带来了许多的快乐，使我收获了更多的学问,获得了更加丰富的阅历.20xx国各要过去，2xx年既将到来，在这一年中有进步亦有不足，为了更好的干好明年的工作，使明年的工作更上一层楼,现将过去一年的工作总结和回领如下：一、工作纪律方面：作为一名预簸人员，我能根据公司及项目部的各项规隼制度，仔细地完成公司及项目部的各项工作.听从领导的支配，对工作仔细负贡,按时上下班，做三J有事请假,在外能够维护公司的形象和声誉，在内团结公司同事，相互帮助.二、目标责任方面

2、及预算工作方面：本年度公司内部结算的主要工程是于赵社区三和竹园14#,19#楼，牟庄社区14#、17#楼，平原仓名邸b1.-b4样楼，景达佳园1#-7#楼，依据工程部.变更及签XX等手续与施工队核对出了工程的竣工结箕,结算误差均限制在规定范囹内.今年由预算科投标的工程有武城中医院门诊楼工程、德州市二屯安置项目楼具次标段和第三标段、武城宏图JS苑安送楼工程、平原明白华苑工程、陵反陆海石油2#车间工程、密州市其次试脸，J殍大门XX场等附履工程、镌州市运喻河开发区古运新城安固项目室外工程、华晨驾校业务大厅工程.在招投标报价编制的过程中均按规定进行编制、符合招标文件的要求.对外工程的结算主要有武城锦绣

3、嘉园工程.于赵社区,三和竹园14#.19#楼工程结算正在打算中.本年度公司内部工程材科工程量提取及现场核实工程量的工程有于赵社区三彳附园14#、19#楼装修工程工程量，牟庄社区主体材料安排及现场施工材料用量核实，平原XX仓名邸工程与施工现场和对工程最，公司自己开发的景慈佳园项目材料安排工程局及现场工程核实.本年度中能够利用间隙时间加强学习，今年9月份参与了定预站组织的预管员业务学习及培训，刚好驾驭了定额及预决算方面的新规定.在今年的工作中，本人能够主动地完成领导支配的各项工作及终与公司组织的各项活动，通过公司组织的学习如何创立企业品牌、如何提高团队合作精神等内容，使我对自己的工作有了更深的相识

4、，工作也鼬小于维E致了,因为预管员的工作就是跟数字打交道，所以我们对数字的要求应当更精确.在与工地技术员校核工程的时候，就应做到每一第工程量醐短5实、清楚的反映工程的实际状况.在核对过程中，严格根据公司的规定,本若实事求是的原则，对的一笔工程都进行细致的对比，做JiJ二无，一无无复，二无漏项.在审核施工单位的现场签XX时，更要细致仔细，严格把关，要做到这一点首先，要了解签XX发生的缘由；其次,要审亘签XX的内容与实际是否相符是否是在定额包含的范困内是否存在市复.虚报工程量等失实的现象.再次，对月陛内容不祥细、手续不完备的签,要退回重做.总之，我会把经手的每一笔工程量都尽可能的做得精陶无误.三、

5、工作不足方面：今年的工作虽然都能按要求完成,没有影响到其它科室的正常工作，但还是存在着不足.1 .安排做得不是彳陛!1位，使我口的工作有不少都匕饿被动.2 .学习的内容还不够全面，通过对外审计工作我发觉自己驾驭的东西仍旧不够全面.3 .与罔事之间的沟通还不够深，业务实力还不够强.今后，我会提前做好工作安排，变被动为主动,将各项工作做得更好.四.工作准备方面：1 .主动遵守公司的各项卷理制度,进一步加强工作贡任感，更严格的要求自己.2 .做好每个月的工作安排支配，加强对在建工程的人工及材料的XX力度，提前分析出其定额用量.3 .利用工作之余仔细学习相关的XX学问，使自己的工作实力不断提高，针对自

6、己的不足，多向同事请教，对于工程中存在的一些玉要问Sg,忖财地向领导汇报，使问题能够到J好有效的解决.平常多收集有关现行的定颔资料文件加强学习工程量计筒的技巧、软件的运用等业务学问.回联过去，是不平凡一年，展里将来，任重而道远.在以后的工作中，接着完善、提高自己的XX学问、XX技术水平及认知实力.我深知：我的阅历及实践水平还不够,还须要接着投入到公司这个大熔炉中去潞康，还须要接着投身社会实设,不断的提高自己、强化内在素养，主动进取，以适应公司的发展,主动学习各种规范.规程、标准,高标准、严要求.仔细颌悟学习公司的各种规章制度,争做一名合格的企业员工“，端正自己的思想相识.在以后的工作中，接者发

7、挥自己的所长,克己所短,不断总结自己的工作阅历，找出得失提高自己的XX技术，使自己能够更加胜任预算工作，更好的为公司贡献自己的力气.篇2:结笠员年终个人工作总结光阴如梭，一挤眼20x年又将成回想当时，初来公司，对于结货员的工作概念完全不懂，领导让我跟若老同事进行了一个多月的学习，学会了如何运用甲骨文系统，如何与供应商对账，如何与同事沟通，如何处理异样等等.15的特别感谢我身边的同事！经若一个月的学习后，我起先负责委外选购业务对账，申请付款等方面工作，以下是我个人的工作总结！一.本年度工作回映我是今年7月份到公司工作的，8月下旬正式接手结菖员工作，由于自身没有接触过结笠相关方面的工作,一切从零起

8、先,一边学习业务学问,一边自我摸索,遇到业务方面的难点和问题，就请教其他有阅历的老同事，渐渐的在工作方面取得了良好的效果.首先我的工作内容主要有以下5点：1.负责月初与外协亭业部供应商进行月度对账2 .负责月度报表，并提交给行政组3 .负击收取发票，进行检亘,录入，并提交发票到财务4 .月度付款安排的收集并将付款手续提交给财务5、编制索踣单,跟催索赔歆，索始到账后开收据，系统核销索赔款从8月份接手发票业务后，截止20x年12月底，本人理发票数量为2205份，发票金额共计625776997、4元,月份供应商数量（份）发票金额（元）8月433110712244.89月460132987047.81

9、0月413147765143、511月473102453325.7426131859235、6表1：发票接收明细从上表可以看出，平均每月接收发票数量为441份.发票金额月均1个亿.在处理发票的过程中发觉，总结了有以下3个问感：1：发票中开的税率与结管单上的税率不符2：发票上纳税人识别名与发票专用章上的识别名不一择3:发票上收款人、豆核两处有时为空白通过与财务部门的同事沟通学习后，了解到以上3点问题必需刚好处理，并且要对供应商进行严格要求发票的开具,本人也对发票票面学问有了肯定的了解，在后期处理发票中也有了肯定的幅助.根捌财务部门要求，每月的发票接收散止日为20号.20号后我就要起先收集付款安排

10、了并在25号前将安排计较给财务.表2:20xx年8-12月付款安排金飒匕四上表是我接受付款安排工作后的一个简易数据说明图，可以看出选购员每月提交安排的总金班都在fdt下.在收集付款安排时,由于供应商数量较多，选购员提交的安排与实际支付贷款的金额有些差异，安排只舱是一个也许的数据,卷月提交给财务是为了使利公司雷款,详细支付月结贷款还是要以旃付款的金租S为准.除了收取发票和提交付款安排，我的日常工作还有处理索赔.由于接收索购工作较短，还有事业部的索赔暂未接收，日常处理的就是一些须要提前支付货款须要扣点索踣，以及月初1号在系统里录入承兑改电汇的30家供应商扪点索跑.索始类型项目退货索四外购索赔却巍现

11、金折扣等十硒皿222390100415越金额阮）17202、62481006、4275243.261855810.92429263、2表3:20x年10-12月索始明细表上表的数据显示20年10-12月份索购共计为2429263.2元.外购索赔居多，索赔缘由大部分为产品质量不合格超期比较严竣进行罚款,供应商协作度不够等等其次是现金折扣，现金折扣中少数是由于须要提前支付货款等缘由进行扣点索赔.退货索贼的缘由是供应商不合作了或供应商改名了，进行一个贷款的结筒.月度报表以及月度供应商对账也是我国个月须要按时完成的工作.二：未达标工作项目的壕由分析在处理这些工作时也会常常遇到难处理的问题，下面我就简要

12、分析下20x年度工作中创见的问物.20xx年工作问题与处理方法20XX年工作中皿问题处理方法与建议1、索赔问题：供应商的贷款常常由于索赔的未交的缘由导致系统提不了付款，以至于可能会延期付款.每周工作日的最终一天在群消息中发布即将到期的索踣明细，通知选购员刚好催缴供应商的索始款，并在每周例会上汇报索赔状况.2、发票问愚常常由于时间问题收到问迈发票，导致供应商贷款延期.建议：选网员手上不要囤积发票，来票后就给到我这边，这样可以尽早检资，若是发觉有问Sfi可以尽早退给供应商，就不会导致由于发票缘由延期供应商货歆.3.付款安排.由于时间缘由，付款安排都很匆忙的交给财务,导致付款安排常常薪提,影吭财务做

13、爸款安排.建议：选购员尽早提交付款安排,便利有足够的时间来检直,徽到尽量不账明财务备款.三:下年度工作开展规划及建议来坚朗公司的工作的5个月，在采供中心这个大家庭里，我学到了许多，首先相识了许多知心的学友，他CJS工作中，生活中都很好的照看我.在工作中，得到了同事的帮助，学会了如何开展自己的工作，如何运用软件系统，如何走工作潮呈等等.但是在自我身上还是有许多不足之处，须要加强训隐，因此，在明年的工作中我须要做到以下4点：1 .有安排的做事.每周的工作内容须要提前做好安排,这样在处理工作中就不会忙手忙脚2 .在工作中要多问、多总结,边学习边实践，不断提高自我的业务水平，加强与对接的业务部门的沟通

14、，遇到问题大家一起解决.3、多了解公司产品，有空多去年间君看产品的生产过程，了解产瞄的属性，须要用到的物料，须要耗费的时间等，只有加强了照,才袋对公司有进一步的相识.4、向（摩人或其他同事学习.可以利用空余时间学习如何定价，如何下单选购，如何与供应商沟通，从事业部下单到货热入库须要走的i三流程等，多学习.多巩固自己完善自己.以上是我个人的年度工作总结，俗话说：”点点滴滴，造就不凡“，在以后的工作中，我将不断积累阅历，接着加油，将工作实力提高一个新的台阶，感谢.篇3:结算员创位职责1 .负费依据服务顾问供应的系统工单收取修理款,开具修理发票、修理车题出门证，并刚好完成工单结案做到日清月结；2 .

15、负责依据现件定单收取配件定金并开具收款收据：3 .零共用工单必需有服务经理和店总的签字；4 .保证开具发票金额精确性，与金税系统核对,刚好进行开票系统妙税；5 .负责对收款状况进行登记，并按日与出纳员进行交接;同时将登记明细转给核管会计；6 .按月将已运用的收款收据装订成册转给核算会计审核，并在领出记录上登记交回销号；7 .负责整理每日的修理工单，并交给相关会计人员；8 .做好发票运用登记,按月装订发票存慑9 .管理发票专用支；10 .完成上级交办的其他工作.篇4:结管员创位职责1 .审核确认会计凭证,南资会计资料;复审柜台业务员的一切业务或单据.2.每月组织结转各项代收费用.核对和处理各往来账项.3、保管和运用市旌算专户的法人名章及异地收付款业务密利.4、月末撰写贷款收付报表分析.5.上级领导交办的其他工作.篇5:结管员岗位职责1 .帮助上级进行风控管理、结算管理、实物交割等体系化建设.2、根据交易规则对交易商怅户进行日常管理.3 .按银行张户建立存款台账，每日与银行及结算总账核对余额.4、刚好整理、装订银行凭单等原始凭证，制作收、付、转记账凭证并录入电脑.5 .对拖欠资金的交易商追埸!欠款，制定本市场代提前交收方案.篇6:结施员个人简历目前所在：黄埔区年