2020最新环境物质管理手册-HSF有害物质管控(RoHS豁免及REACH-高度关注物质SVHC清单).docx

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1、环境物质管理手册文件号：MC-0C08M-01版本IC1.编制/日期：审核/日期：批准/日期：生效日期：2020-7-1XXXXXX有限公司发布修订履历修订日期修订内容修订人批准人生效日期2020-6-8CI2020-7-1环境物质管理总要求51目的52范围53职费/权限54引用文件85术语和定义96手册管理117附录11附录一EUREACH高度关注物质（SVHQ清单12附录二EUREACH高关物质（SVHC）调查表14附录三RoHS2.0豁免清单15附录四供应商环境管理物质协议及承诺书16第一章环境管理物质和材料管理标准181.1 环境管理物质和材料管理规定分类181.2 环境管理物质和材料

2、管理标准181.3 二级管控物版一一REACH管控物质211.4 RoHS都免清单22第二章环境物质采购和供应商选定和管理办法232.1 环境物质采购控制,供应商选定和管理要求232.2 环境物质合格供应商的选定和批准232.3 环境物质产品的采购要求242.4 环境物质供应商的管理要求252.5 采购环境物质产品的验证25第三章环境管理物质的管理与批准检定管理办法263.1 检定资料的提出263.2 检定资料的必须事项263.3 第三方检测机构273.4 检定不合格的处理27第四章环境物质（4M）变更管理办法284.1 4M定义284.2 职员/权限284.3 环境物质4M）的变更的提出28

3、4.4 环境物质（4M）的变更应考虑的因素284.5 环境物质（4M变）更管理类别294.6 环境物质（4M）变更时的质量保证（行动方案）294.7 4M变更提出基准304.8 变更品的首次交货标识要求314.9 变更发生不良的处理31第五章环境物质产品实现过程管理办法325.1 法律法规的获取和客户环境物质或其他的要求合规性评价325.2 订单的要求识别与评审335.4 环境物质采购和供应商管理控制345.5 环境物质货仓的管理控制355.6 环境物质制造生产过程管理和控制365.7 环境物质监视和测量控制395.8 能力、培训和意识425.9 监视与测量装置的控制42第六章环境物质产品标识

4、和可追溯性管理办法446.1 供应商材料及本公司半成品、成品环境管理物质标识和张贴标准格式446.2 终端产品在中国境内俏传生产产品污染控制标志46第七章环境物质不合格品控制管理办法497.1 进料和退仓环境物质不合格497.2 制程原材料、半成品、制成品的控制497.3 成品环境物质不合格507.4 不合格处理时机与召回管理要求507.5 不合格品处理流程50注,本环境物质管理手册是建立IEoQHSPMQCO80000管现体系的相关文件，它是环境管理物质体系文件对环境物质的补充说明的文件.本文档己提供了最新的（止2020年6月8日）：EUREACH高度关注物质（SVHC）清单RoHS2.0豁

5、免清单EUREACH高关物质（SVHC）调查表第12页提供了5R览.环境物质管理手册环境物质管理总要求1目的本手册规定在为XXX公司的供应商及内部采购、品质、生产、物流计划、销售及研发出队提供环境有需物质的管控要求，以楮助其了解和明豳有害物质在环境法律法规方面和市场之要求，以确保符合法律法规和客户要要,防止有害物侦之材料、元潜件、零组件及产品被不慎使用或流入客户或市场0降低有害物质对人类健康和环境影响之目的。2范围本手册规范了环境物质和材料从设计、采购、生产制造过程、产品交付中有害物质的过程控制及有告物质的限制要求适用范围如下：DXXX公司设计和制造的产品.如果客户有特定的环境技术要求，应遵守

6、最终客户的要求：2）提供给XXX公司或XXX公司向外采购用于构成产品的原材料、元器件、组件、副资材、包装材料、半成品和成品等。如果客户有特定环境技术标准要求,应遵守最终客户要求；3）当环境物质法律法规、环境物质限制使用要求发生了变化，XXX公司向外采购用于构成产品的原材料、元器件、组件、副资材、包装材料、半成品和成品等环境物侦技术标准应遵守法律法规和环境物质限制使用最新的要求.3职责/权限3.1 销售课1）负货市场开发、调查和预测：2）负货顾客要求的识别、产品要求、有害物质要求，并组织订单评审：3）负责顾客满意度的调查（含HSF满意度）、客诉、反馈等；4）负贡对应客户有宙物质要求的搜集提供与客

7、户有害物侦资料的填写、更新：5）负责客户提出的环境物质（4M）的变更识别、沟通和反馈。3.2 工程课D选用环保材料或考虑最终的替代来对新产品的设计开发、测试验证及试生产：2）负责产品及材料的有击物质成份识别、环保设计研发资料的隹立：3）负货在制作样品承认书时向客户埴写和提供对应的环保资料：4）负员在BOM材料规格书中将客户的环保信息进行注明；5）负货新产品研制过程产生的环境物质（4M）变更的控制用喈理：6）负货识别客户环境物侦要求后，针对性的制定有害物质削减计划：7）参与客户订单及客户有害物质要求的评审。3.3采购课1）负货公司供应商的开发和管理,组织对供应商的评审和考核：2）负力所有环保原材

8、料（主料和辅料）及环保包装材料的采购，负费建立绿色供应徒：3）负货与供应商签订采购合同、环境物项相关协议，并根据据物料技术要求，组织相关部门开发和选择合格供应商及供应商定期曳核等工作：4）负货向供应商传达公司环境管理物质要求的信息：5）负货及时跟进供应商环境物质相大资料的索取（如环保测试报告、MSDS物痂成分衰、环境物历调查表等）：6）参与客户订单及客户有需物质要求的评审。3.4物流计划课1）负责环境物质产品生产计划的制定，并有效传达：2）负货采购计划编制，订单审核,物料跟进等：3）负员入库前的产品环保标识符合性的确认，并对环境物质和非环境物质的分区存放，并有适当标识；4）负货控制环境管理物质

9、要求物料、产品并及时和正确地接收、入库和发放或出库。5）确保按订单要求和先进先出原则发放物料；6）确保原材料，半成品、成品储存符合产品的温湿度环境和静电的要求，井有环保的标识：7）负责对环境物质入仓的环保标识确认及仓存尾数物料、组件等环保标识的追加：8）负货环境物质不合格品原材料、组件、半成品、成品的标识和有效隔离：9）负资供应商环境物质（4M）变更管理的控制和管理：10）参与客户订单及客户有击物质要求的评审3. 5生技课3.1 货产品过程工艺流程、作业指导书（SOP）,工艺参数、及设备维护保养等过程的控制和管理：2）负货在已识别的环保产品的工艺流程、作业指导书（SOP）中注明“环保产品”字样

10、。3.6 生产课1）负货生产设备、工装夹具的日常保养和维护：2）确保所有设备，治具，辅助材料在使用前都必须被处理和确认，避免含有有害物后造成二次污染可能：3）确保从事膨响HSF符合性人员的能力（如油墨调试岗位、检验/测试岗位人员等持上岗证作业）：4）负责生产过程、产品的标识（含环保的标识张贴）：5）负货推进专用环保线生产环保产品，当条件限制时，尽可能的对对极容易使环境物质产品造成交叉污染的工作场所、设和、工装治具进行确认和处理；6）负责生产过程环境物质（4M）变更管理的申请、实施和记录；7）参与客户订单及客户有宙物既要求的评审.3.7 品质中心1）负货进料、制程、成品出货各阶段的环境物旗的监视

11、和测量：2）从客户样品阶段开始介入,对样品材料环境物质检测报告的检定和批准：3）负责对供应商的第三方环境物质报告/MSDS等环保资料存档并建立“供应商环保资料清单”，并持续更新：4）实施对环境物质标识的确认、判定、反馈和跟踪处理、处理必要时的产品追溯：5）配合采购实施对环境物质供应商的监督及考核：及供应商评估和定期复核；6）有害物,质监视测量设缶的校准和维护：7）确保从事影响HSF符合性人质的能力（如检验/测试岗位人分等持上岗证作业）：8）负货环境物质异常的判定，标识和隔离、召回、事件调杳和跟踪确认和回应：9）负货与供应商就质量、有害物旗等信息的沟通、反馈和传达：10）负责组织和处理顾客抱怨和

12、客诉：11）负货有害物版过程管理体系文件的维护和更新,如供应商管理规定、来科检验规范等文件；12）参与客户订单及客户有需物质要求的评审。3.8 管理部D负员不定期识别环境物质法律法规及客户的相关要求，并进行HSF要求合规性评价：2）负走组织制订和不断完善环境物质管理规定，确保符合体系运作要求和公司内部实际运作要求：3）负责有害物演过程管理体系的持续实施和维护等工作：4）负货策划和组织有宙物质过程管理体系内部审核和管理评审；5）负货公司总体痂量目标、有害物质目标达成情况分析和改进；6）第三方认证审核，不符合项责任落实并践踪改善：7）负贡对管理体系表现绩效、有关的运行控制、渊法规及其它要求遵循情况

13、进行监督检缶8）负贡组织对本公司的环境/危害因素的识别和评价以及相关重大环境因素及重大危害因素的识别和控制；9）负货组织制订或修改管理体系文件：10）负责环境物质方针、目标的宣传；11）负贪制定年度培训计划并实施管理：12）确定影响HSF产品要求符合性的人M所必需的能力要求：13）负责组织进行环境物质的培训和考核工作。4引用文件1） IECQHSPMQC080000：20176环保物质过程管理体系要求；2）欧洲议会和理事会关废弃电子电气设备M：EE指令的2002/96/EC指令及其修正：3）欧洲议会和理事会关于电子电气设备限制使用某些环保物质2011/65/EU及其修订指令2015/863/E

14、U（欧盟RoHS2.0）；4）欧洲议会与欧洲理事会关化学品注册、评估、授权和限制的REACH法规（EC）No1907/20065)GB/T36560-2018电子电气产品有害物质限制使用符合性证明技术文档规范：6)欧洲议会和理事会关于包装和包装废弃物94/62/EC指令及其修订指令2004/12/EC指令、20I3/2/EU指令“7) SJ/T11363-2006电子信息产品中有毒环保物质的限量要求8) SJ/T11364-2014电子电器产品环保物侦限制使用标识要求9) SJ/T11365-2006电子信息产品中有毒环保物质的检测方法10) SonySS-002594零部件和材料中的环境管理物质管理规定11)挪威PoHS指令PAHS-76769EEC(PFOA.PFOS)12)无卤素：卤素及卤代化合物的浓度界值水平限制符合IEC612492-21:2003标准13)JGPSSI:绿色采购调查共通化协议会-禁止物防和控制物质列为JGPSSI1.eYo1.-A物质和