19、SB Q CX-8.6-2020产品和服务放行控制程序-附表.docx

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1、转变电工沈阳变压器集团有限公司样件制作通知单SB/Q/CX-8.6-J01编号：工作号：项目名称：委托材料名称：需要完成时间：委托部门:样件制作部门：制作样件的要求:委托人：年月日负资人：年月日样件制作部门签收备注:特变电工沈阳变质罂桀团有限公司半成品试验申请单SB/Q/CX-8.6-J05编号：产品序号：产品型号：技术代号：半成品状态产品交检合格专职检查员：日期：产品状态检查表产品是否为出炉前（后）浦后有载开关是否为MR公司真空开关是否MR公司真空型开关开关油室是否按照要求注油？机头盖是否安装？是否引线是否安装接线端子？是否产品如仃其它特殊要求需写明并签字确认车间技术员：日期：负傲加温申请单

2、产品序号：产品型号：技术代号：产品状态检查表1抽空时间始终2注油时间始终3与油接触的附件是否装全是否4冷却（散热）器、储油柜与主体间的阀门是否打开是否产品如有其它特殊要求需写明并签字确认申请部门：申请人：日期：申请部门负责人：B期：检查员：B期：试验员：B期：特变电工沈阳变压器SRag由汕的集团有限公司成品WIft申请单SB/Q/CX-8.6-J07编号：产从工作号I产品型号I共页第页产品状态抽空注油负领邦环热油杯环排油泡油的木没油后暴露的放处理拮束时是否浸没全部绝绿1始：性：蛤：终：蛤：即蛤：终：蛤：*Mi:*,i:n：不：汴24&：终：的：涔：始：的始：终：的始：*始：n：1:是11否11

3、34&：始：:蛤:4&：券：始：洪:始：曲；：终：1:终：是否114j三始，终：1.:Sfh综始I终：始I:.终：1:汴51始：终I1终I(Uh,!4f1诙始I阳始I络汴61终I1的如ft斯的4f曲1.的始I络如第汴7蛤：蛤：的?:终I4&：的始：尚始：的tfi:为为是否8蛤：曲蛤:性：4&：洛4&：注：始：的始：涔：,i:ft:tfi:爪9始：性：的：:；：曲始：终：始：始：然：始：拄：tfi:抉：是否口10Sfh:券：始，终：1:51终：;:Sh终：Wh终：W否11备注I1,在空组呆后次痛点放气时间月日时.2,到月E1.时止产用於放时间为h.工艺婪求为h.3.其它补充说明，现申请于年月a时

4、进行试s.专职检查员:H造单位负也人I特变电工沈阳变压器集团有限公司干式平波电抗器试臆申请单SB/Q/CX-8.6-J08.编号：产品序号：产品型号：技术代号：产品状态检查表产品是否符合要求？是否产品如有其它特殊要求需写明并签字确认车间技术员：日期：产品交检合格专职检查员：日期：特变电工沈阳变压器集团有限公司试验、检验合格通知单SB/Q/CX-8.6-J09编号：工作号：型号：技术代号：试验及检验结论签名0期成品试验工序检验备注：特变电工沈阳变器集团有隈公司直发现场申请单SB/Q/CX-8.6-J10序号：工作号：型号：项目名称：采购计划要求到厂时间：到达现场时间：申请理由、明细及供应商名称申

5、请明细：申请理由：采购员：采购部负责人：年月日生产部确认签字：年月日市场管理中心/变压器出口部负责人签字：年月日采购部主管领导签字：年月日总工程师批示签字：年月日质检中心确认关闭采购部在收到现场接收确认单后签字并提供至质检中心，质检中心负责关闭.签字：年月日市场管理中心监造储运处、物资管理配送中心、客户服务部、装配车间、包装车间、检测中心、质检中心接收。特变电工沈阳变压器集团有眼公司提前试验申请单SB/Q/CX-8.6-JU序号：工作号产品型号技术代号申请部门小谙班如申请日期申请明细:序号故件明细原因责任部门后续措施负货人1234567注:申请人：部门负费人：年月日生产部负责人意见签字：年月日

6、检测中心负击人意见签字：年月日质检中心意见签字：年月日备注：特变电工沈阳变压器集团有限公司产品整体演装评审记录SB/Q/CX-8.6-J12序号1工作号产品型号技术代号车间评审工序评审时间1、油箱及焊接件质量：2、设计符合性：3、外观质量：4、整体演装的零部组件完整性、正确性：5、后续整改措施可行性：备注：评审结论：装配车间：质检中心：设计部:工艺部：客户服务部：质量管理部：变压器出口部或市场管理中心：备注：1、普通产品由装配车间组织、质检中心参加评审：2、重点产品由装配车间组装、质检中心、设计部、工艺部、客户服务部参加评审；3、出口产品由装配车间组织、质检中心、设计部、工艺部、客户服务部、质

7、量管理部、变压器出口部（或市场管理中心）参加评审.特变电工沈阳变压器集团有限公司产品整体装配跟踪验证记录SB/Q/CX-8.6-J13序号：工作号：技术代号：产品型号序号遗留问题采取的措施验证结果整改负责人质检中心5佥证完成时间123456备注：10-特变电工沈阳变器集团有隈公司主体发运申请单SB/Q/CX-8.6-J14序号：工作号：型号：项目名称：计划发运时间：预计发运时间：申请理由申请理由：申请人：负责人：检查员：年月日生产部确认签字：年月日市场管理中心负责人签字：年月日主管生产副总经理签字：年月日质检中心确认签字：年月日市场管理中心储运处、客户服务部接收、包装车间、检测中心接收。特变电

8、工沈阳变渊集团有限公司紧急放行申请单SB/Q/CX-8.6-J20因生产急需检验周期不足而放行时端号：名称规格型号图号数量供方变压器工作号车间申请理由采购员签字：年月日采购部领导意见签字：年月日生产部负责人审核（确认是否为紧急需求的原材料或组部件）签字：年月日质检中心审批签字：年月日备注：紧急放行条件:1、进货原材料、组部件因生产急需，检验周期不够而放行时办理紧急放行.2、原材料、组部件仅限于合格供方中使用三次以上且没有出现过质量问题的供方，当生产急需而来不及检验和验证原材料或组部件时，在可追溯的前提卜.实施。特变电工沈阳变压器集团有限公司产品包装鉴定记录SB/Q/CX-8.6-J21序号：工

9、作号产品型号技术代号车间存栈时间鉴定时间婺定结论:包装车间签字：设计部签字：工艺部签字：质检中心签字：备注:开箱鉴定由包装车间组织、设计部、工艺部、质检中心参加。特变电工沈阳变压器集团有限公司产品包装鉴定跟踪验证记录SB/Q/CX-8.6-J22序号:工作号：技术代号：产品型号序号鉴定发现的问题采取的措施整改负责人验证结果旗检中心验证人员验证完成时间123456备注:特变电工沈阳变压器集团有限公司整体演装让步申请单SB/Q/CX8.6-J23序号：工作号产品型号技术代号申请车间申请班Sft申请日期申请明细：序号缺件明细原因出任部门后续措施负货人1234567备注：巾谛人：部门负责人：年月日生产部负成人意见签字：年月日工艺部负责人意见签字：年月日质检中心意见签字：年月日备注：特变电工沈阳变压器集团有限公司油箱借用申请单SB/Q/CX-8.6-JM序号：工作号产品型号技术代号申请车间申请理由:申请人，部门负责人：年月H生产部负货人意见签字:年月日生产副总经理意见签字：年月11工艺部负贡人意见签字：年月日质检中心意见签字：年月日备注: