举报投诉管理办法.docx

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1、举报投诉管理办法第一节总则第1条为了加强内部监控，防止公司各种不正行为、以及违法违纪等行为的产生与纠正，保障举报管理工作规范进行，依法保护举报人的合法权益，特制定本规定。第2条公司内设有举报中心（受理举报工作）和负货稽查管理机构（具体查处举报）。稽查管理机构由总装指定人i或成立稽查小组（下称“稽查小组”）负责跟进举报事件的处理工作。第3条本规定适用于公司内一切涉及违纪、不正行为的举报管理工作。第二节举报管理机构的职责范围第4条总裁办为举报管理部门的常设机构，负责全公司的日常举报管理事务，各店铺设举报中心，由监察室指定专人管理。举报中心以及稽查管理机构的主要职费范国是：（一）宣传、鼓励公司员工举

2、报违法违纪以及各种不正行为:（二）受理、管理、处理举报材料：（三）转办、交办、督办举报案件：（四）上报、通报举报事项的隹办情况；（五）统计、分析举报管理工作的数据情况:（六）开展对举报人的保护、奖励工作。第6条举报管理部门有权直接向上级主管反映情况，遇到特殊情况，也可以向总裁反映情况。第三节举报方式第6条举报人可以采用电话、手机短信、电报、特快专递、信函、电子邮件、当面举报等方式举报，也可以委托他人代理举报（举报人委托他人代理举报，必须向受委托人出具的授权委托书）。第7条举报人不论采取何种署名形式，必须让具体负责受理举报工作的人员能与之取得联系。否则，举报管理部门有权拒绝受理。第四节举报受理工

3、作第8条举报管理部门设立举报电话、举报信箱、举报电子邮件、并向全公司公布电话号码、电了邮件、负货人员应当定时阅看受理举报的电子邮件。并保证该电子邮件的正常运用及设置表明信件已收的自动同更功能，.定时开启各类举报信箱，认J读阅举报信件，及时汇报主管负责人，井拍照作为证据，准确编号登记存档。第9条举报部门接受举报人当面举报,应当分别单独进行，接待人员应当做好箔录，必要时在征得举报人的同意的，可以录音，并认其登记存档，依法查处。第10条举报管理部门对举报信函(包括电子信函)和举报人递交的书面材料，要逐件拆阅、登记、及时转送稽杳部门处理。其中的亚要问题或紧急事项，应当立即报告有关领导。与直接受理举报案

4、件无关的人，不得打听或了解举报人的情况。第11条当面举报的案件管理部门可以为举报人出具收到举报信的证明，并由举报人在证明的存联上签字存档。第12条举报管理部门在举报案件查处结案的个月内，应当将举报案件的查处情况书面告知举报人。第13条举报管理部门应当在收到举报信或是接听到举报电话的七日之内,经过初步审查和核实，决定是否立案。特殊情况,可以经请东上级主管部门批准，延期十日“重大、紧急举报案件，应当请示主管领导随时立案。不予立案的应当告知举报人，并说明原因。举报人有权向上级举报管理机构申请更议或是举报。第五节举报稽查工作第14条举报管理部门对受理的举报，分不同情况作如下处理：(1)对属于举报管理部

5、门总监的举报案件，转交稽杳管理机构包处：其中急待查明的，经主管负货人批准，举报受理中心可以进行初步调查和核实及查处，限期结案(2)举报管理部门稽宣人员必须遵纪守法，忠于职守，秉公执法，清正廉洁，保守秘密，必须熟悉举报管理业务，具备相应的文化水平和专业知识，在调查和查处时，应当二人以上，并应作成调查或查处笔录.第15条举报管理部门必须坚持实事求是，选证据、戊事实、道调告研究.第16条举报管理机构隹处举报案件，应当从立案之日起，在一个月内结案。特殊情况,应当经上级举报管理机构批准，可以延期15。因为举报事实不成立或难以查明的,应当存档备查，并撤销立案。第六节举报管理机构权限第17条举报管理部门受理

6、和查处举报案件时，有权采取卜列措施：(1)要求被查处的人员提供与查处事项有关的文件、资料、财务账目及其他有关的材料，进行杳阅或者予以豆制；(2)要求被查处的关联部门和人员就查处事项涉及的问题作出解择和说明：(3)要求被查处的关联部门和人员停止相关违纪行为。(4)建议有关部门暂停严IR违纪人员执行职务。(5)依法认定属于严重违纪的，会同人事部门作出解除劳动合同处理；构成犯罪的，立即移交司法部门处理。第七节举报奖励及保护措籁第18条向举报管理部门举报的人员，其人身权利、财产权利、工作权利、民主权利、名誉权利和其他合法权益受法律保护。第19条对于经过核实的举报案件，符合相关条件的，根据案件性质对举报

7、人员给与相应的奖励。()奖励的条件1、有明确、具体的被举报方：2、举报人提供的线索事先未被相关部门掌握：3、举报的情况经查证属实：4、应当具备的其他条件.(二)举报奖励对象原则上限于实名举报。对匿名举报的违法违纪案件和事故线索，在谢杳处理完毕后能够确定举报人真实身份的，根据规定予以奖励。同一线索被两个以上举报人分别举报的，奖励最先举报人“两个或两个以上举报人联名举报同一线索的，按一案进行奖励。（三）根据举报方提供的线索与事实结论相符合的程度，举报分为卜列三个级别：一级：能详细提供被举报方的违法违纪事实、安全事故线索和相关证据，协助现场查处工作，举报情况与事实结论完全相符。二级：能提供被举报方的

8、违法违纪事实、安全事故及除患线索和部分证据，协助查处工作，举报情况与事实结论相符。一:级：能提供违法违纪案件和安全事故及隐患线索，不直接协助查办工作，举报情况与事实结论基本相符。第20条举报人应当在接到举报中心领奖通知后1个月内，持本人身份证或若其他有效证件或举报证明，到指定地点领取奖金：逾期不领取的,视为放弃权利。第21条奖励举报人所需的经费，由人事部门每年根据具体情况，提前报请财务部门作出预算，专款专用.第22条举报管理机构的举报保密制度：（一）对举报人的姓名、家庭住址、电话号码、电子邮件等有关情况及举报的内容必须严格保密。举报材料和记录应当列入密件管理。办结的举报案件，应当立卷归档。（二

9、）接受举报人举报或向举报人核查情况时，应当在做好保密工作、不暴露举报人身份的情况下进行。（三）宣传报道和对举报有功人员的奖励，除征得举报人的同意外，不允许公开举报人的姓名、家庭住址、联系方式等。第八节相关责任第23条对违反本规定有关条款和泄露举报人信息,蜥取举报奖金的货任人员，依照有关规定严肃处理，情节轻微的，一律调离工作岗位或是降薪降职;构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事贡任。第24条举报人借举报为名，故意捏造事实，诬告陷害的、借举报为名制造事端，干扰举报管理部门正常工作的，依照有关规定严肃处理，构成犯罪的，移送司法机关依法处理。由于确属对事实了解不全面而发生误告、错告等举报失实的，不适用前款规定。第25条打击报发举报人的，一经查实，依照有关规定严肃处理，构成犯邪的，移送司法机关依法追窕刑事贡任第26条举报人因受打出报第而造成人身伤害及名誉、经济损失的，举报管理机构应当依照有关法律规定处理，举报人也可以依法向人民法院起诉，请求损害赔偿。第27条确属举报人故意编造谎言，虚构情节，致使举报管理部门受到干扰或造成浪费人力和财力物力的，可以酌情追究举报人的经济赔偿货任。第九节附则第28条本办法由公司总裁办负责解神、修订。第29条本办法自发布之日起施行。第30条附件