行政事业单位内部控制工作经验做法.docx

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1、行政事业单位内部控制工作经验做法在内控的建立与实施过程中，紧密结合本单位工作实际，以问题为导向，有效实现了权力制衡，使单位领导从源头上规避了经济责任风险。主要做法是：一、组建领导小组，作为内控抓手单位内控是一个复杂的体系，工作涉及到预算业务、收支业务、采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内外监督等各项经济活动，需要内部各处室的协作和配合。在工作中意识到单位领导重视是推动实施内控的关键。工作中与党风廉政建设密切结合，使单位领导树立起风险防控意识，为内控工作的推进奠定了基础。成立了内部控制规范领导小组。领导小组下设内控工作办公室，其中财务牵头协调内部控制的建立与实施工作，各处室（站）为内部控制

2、的具体执行机构，积极配合内控工作办公室建立和实施内部控制；纪检部门牵头内控评估，对内部控制的建立和实施情况进行监督，及时发现并指出单位内部控制管理中的问题和薄弱环节，督促各处室（站）落实内部控制的整改计划和措施，确保局内部控制体系的有效运行。二、拟定工作方案，明确推进计划内控建设主要分为以下五个阶段：一是宣传准备阶段（8月-9月），主要包括学习内控相关知识，制定内控工作方案，成立内控工作团队。二是内控梳理阶段，组织培训、召开启动大会，梳理制度流程、费用支出，风险分析、建立控制机制，优化制度、流程、表单等。三是成果汇编阶段，汇编内控规范管理手册，汇编经费支出管理指南，开展内控工作总结、汇报等。四

3、是内控运行阶段，发布内控手册、费用指南，按照手册、指南实施业务，监督检查、开展内控评价，组织开展风险评估。五是信息化阶段，收集信息化建设需求，部署初始化信息系统,试运行内控信息系统。三、构建内控机制，保障内控实施（一）建立了单位层面的内控运行制约机制。主要包括8个方面的内容：内控管理职责分工，经济活动决策机制，关键岗位责任机制，关键人员资质能力，财务信息编报要求，信息技术应用要求，经济活动风险评估，内部控制监督评价。（二）梳理了单位主要经济业务管理制度及流程。针对预（决）算管理、经费收支管理、农机专项资金管理、政府采购管理、合同管理以及资产管理等6个业务模块，在规章制度方面,总计梳理外部制度文

4、件，分六个模块汇编成册，梳理内部制度文件，其中涉及经济活动管理；在业务流程及风险管控方面，梳理优化业务流程，风险控制矩阵，内控指南；在工作表单方面，梳理近表单，新建预算执行分析表、合同审批单、空白支票领用备查登记簿、合同归档表等表单，优化完善费用报销单、差涨费报销单、借款单等3个表单。（三）汇编内控管理工作手册。汇总整理内控规范管理手册，共分为手册说明、单位层面内控概况、业务层面内控实施、内控监督评价五个部分，做到经济业务管理规范有序，内控管理职责清晰，提高单位人员工作效率，实现内部管理的规范化、法治化和信息化（四）通过信息化对制度和流程进行“固化”。要保障内控真正落地，信息化是实施内控的最重

5、要手段。在信息系统建设中将内控理念嵌入信息系统中，将制度和流程进行“固化”并达到常态化，真正实现从“人治”管理向“法治”管理和科学管理的转变。内控规范建设政策性强、涉及面广、工作量大且具有相当难度和专业性的工作，单位自身开展内控建设缺乏精力和专业知识和信息化手段，很难保证内控建设的效率和效果。下一步将采取各种方式加强内控宣传，在局内形成“人人学内控，处处讲内控”的良好氛围。同时，通过与专业机构合作，获取其专业理论支撑和丰富实务经脸，确保内控规范实施取得良好效果O读之江新语心得体会之江新语共辑录232篇短论，是2003年2月至2007年3月时任浙江省委书记的习近平同志在浙江日报“之江新语”专栏发

6、表的文章合集。这些短论涵盖了经济、政治、文化、生态等经济社会科学发展的方方面面，篇幅不长但掷地有声，文风朴实却回味长远。通过认真研读全书，我从中感受到了习近平总书记在为民、做人、干事及行文等方面的谆谆教诲,获益斐然。一、要永葆为民初心。书中很多文章的题目就可以看出习近平总书记心里始终把人民放在了第一位，如做人民群众的贴心人善于同群众说话一切为民者，民则向往之等。心无百姓莫为官一文中更是直接指出：“古往今来，许多有作为的官都以关心百姓疾苦为己任。”“我们是党的干部，是人民的公仆，一定要把群众的安危冷暖挂在心上，以天下大事必作于细的态度，真心诚意为人民群众办实事、做好事、解难事。”同时“之江新语”

7、专栏作为阐释浙江省委施政方针，为加强当地政治经济文化建设鼓与呼的即时评论，篇幅都体现着踏踏实实做事、让人民富裕、让人民幸福这一条主线，大到贯彻落实科学发展观、政府换届选举，小到防风抗早、村容村貌整治，都论述得具体到位，既提出了“过河”的任务，又考虑到了“桥”和“船”的问题，一片亲民爱民之心跃然纸上。作为一名青年党员干部，只有时刻想群众之所想、急群众之所急、办群众之所需，到群众最需要的地方去解决问题，到发展最困难的地方去打开局面，方能练就过硬本领，真正得到群众拥护，才能进一步巩固党的执政地位，才能不负新时代赋予我们的神圣使命。二、要修德律己做人。大事讲原则，小事讲风格打好“团结牌”要“和”才能“

8、合”是对领导班子团结协作的高度重视；多种声音和一首乐曲是对一把手领导艺术的要求，要讲风格、讲胸怀，有容人之气度、纳谏之雅量；做人与做官讲的是做人和做官的辩证统一，把做人的过程看作完善自我人格、夯实从政基石的过程，把做官的过程看作是提升政德境界、践行为民宗旨的过程；激浊扬清正字当头要”干事”，更要“干净”追求“慎独”的高境界小事小节是一面镜子生活情趣并非小事等文，则是对操守和品行的强调。当前，我们正身处百年未有之大变局，形形色色的诱惑无处不在，各种各样的考脸随时到来。在这种环境下，我们应努力做到慎言、慎行、慎独、慎微，坚守底线、以诚相待、以实相处、表里如一，真正做到说老实话、办老实事、做老实人。

9、三、要求真务实干事。习近平总书记在书中多次论述坚持求真务实作风的重要性。他在不兴伪事兴务实一文中引用古人不受虚言、不听浮术、不采华名、不兴伪事的箴言，提醒各级领导干部要做愿听真话、敢讲真话、勇于负责、善抓落实之人。这是对别人的要求，也是对自己的要求。他在抓落实如敲钉子一文中指出：抓落实就好比在墙上敲钉子：钉不到点上，钉子要打歪；钉到了点上，只钉一两下，钉子会掉下来;钉个三四下，过不久钉子仍然会松动；只有连钉七八下，这颗钉子才能牢固。他常以实际工作中的具体事例为论据说明自己的观点，让人觉得可信、可学、可行，在求真务实方面为他人作出了榜样。作为一名党员干部，应当积极行动、奋力拼搏，不论风吹雨打、不

10、怕千难万险，始终不渝、百折不挠，为加快建设人民满意的共同富裕幸福美好城市、打造新发展理念实践示范区、走在率先实现社会主义现代化最前列、谱写“强富美高”新无锡建设崭新篇章贡献智慧与力量。四、要精炼朴实行文。限于专栏文章的特殊要求，也基于习近平总书记朴实的文风，之江新语言之有物、言之精炼。体现在以下几个方面：一是短小精炼。辑录文章最短300字左右，最长700字左右，虽然字数不多，但切中要害，一字一句功效尽显，让人耳目一新。二是引经据典。文中既有警句，又有俗语，展现出博览群书的深厚功底及良好的知识素养，彰显出对社会各阶层的深入了解和对现实社会百态的独到见解与态度，让人读后受益匪浅、倍感亲切。三是朴实

11、自然。观点论点独到，言辞实际客观，句句铿锵有力，字字落地有声，对如何做好实际工作及为官从政，具有很强的指导性与针对性。四是深入浅出，以小见大。针对社会生活和日常工作中具体事件、现象、问题，选择一个恰当的切入点，结合自身感触、观点展开一事一议，如“敢于负责，善于负责”“做人与做官”“文化育和谐”等，主旨明确，旗帜鲜明，具体实在，句句深入人心，使人信服。作为一名研究室党员干部，写文章是本职工作,之江新语“短、准、精、妙”之文风，恰是我辈学习之典范，正如习近平总书记在文风体现作风中指出的：“要开门见山、直截了当、讲完即止，用尽可能少的篇幅，把问题说清、说深、说透，表达出丰富而深刻的思想内容。”通过之江新语学习，我将在今后的工作、学习中，努力朝着习近平总书记倡导的“求短、求实、求新”文风之向，在调查研究过程中求深、求实、求细、求准、求效，不断提高“三服务”水平，以手中之笔擦亮“锡研”品牌，书写管用文章，服务发展大局。