特变电工沈变通字〔2019〕150号：关于下发《沈变公司重点产品管理制度》的通知.docx

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1、特变电工沈阳变压器集团有限公司文件特变电工沈变通字(2019)150号关于下发特变电工沈变公司重点产品管理办法的通知各车间、各部室：为加强公司重点产品的设计、制造、检验、运输、安装等全过程管控，提升实现全过程受控，特修订并下发特变电工沈变公司重点产品管控办法。特此通知。特变电工沈阳变压器集团有限公司2019年9月15日抄送：存档（一）。特变电工沈变公司党政部2019年9月15日印发特变电工沈变公司重点产品管理办法SBZD-Z1.-08-4(2019)第一章总则笫一条为强化及规范沈变公司主业重点产品的质量及履约管控，明确公司重点产品管理职能部室及部门的职责，充分发挥和利用公司整体资源优势，确保公

2、司所有重点产品实现“一次送试成功、一次投运成功，长期安全运行”，维护好公司市场品牌形象，特制定本办法。第二条本办法主要适用于公司主业参与重点产品质量工作相关的各车间、部室。其他分子公司可参照本办法执行制定本单位的管理制度。第二章重点产品范围确定第三条重点产品范围包含但不限于：100OkV交流变压器及电抗器、直流项目产品、核电项目产品、国家重点工程项目及其它对公司有重要意义项目的产品。第四条质量管理部根据重点产品定义范围，依据产品合同和当年度产品履约排产计划，梳理确定当年度计划管控的重点产品明细表(详见附件2),并于当年1月20日前经公司领导审批下发执行。若需新增重点产品，由质量管理部随时提出补

3、充公司管控的重点产品申请，并经公司相关领导审批，更新公司重点产品年度管控明细表O第三章重点产品管控职责第五条为发挥公司整体资源优势，公司设立沈变公司重点产品管理工作小组，小组主要负责审批公司重点产品管控制度，建立相应的管控机制，协调、提供相应的管控资源，解决重点产品管控过程中出现的难题。小组成员构成如下：组长：总经理副组长：总工程师、主管生产副总经理、主管客服副总经理、销售副总经理、副总工程师、总经理助理成员：质量管理部、经济运行管理部、设计部、工艺部、质检中心、检测中心、市场管理中心、生产部、采购部、客户服务部、人力资源部、设备动力部、物资管理配送中心及各车间等部门的负责人。第六条质量管理部

4、负责建立重点产品管控体系；负责依据市场管理中心提交的重点项目产品技术协议、设计方案、主材单组织各部门编写项目质量计划；监督产品实现过程中出现的问题整改及关闭情况；对重点产品管控工作及重点产品质量结果进行监督检查并考核。笫七条经济运行管理部负责重点产品运行计划的编制；负责组建重点产品项目组；负责对重点产品进度进行监控，协调实现过程中出现的计划问题；组织召开重点产品周例会；负责重点产品计划结果监督检查及考评。第八条市场管理中心负责投标协调解决重点产品履约过程中出现的市场问题，开展客户沟通和危机公关工作，建立重点产品运输质量管控体系及运输组织、过程管控；负责项目投标质量计划需求申请和正式签订合同后质

5、量计划的制订通知，通过OA工作沟通下发质量管理部负责人，由质量管理部指派人员完成。第九条科技管理部负责组织新产品及重点产品设计阶段联合评审工作，并开展相关知识产权工作。笫十条设计部负责产品设计、评审、验证、交底等环节的实施，并在产品实现过程提供技术服务；负责制定项目产品关键尺寸、关键控制点数据表下发质检中心、工艺部；负责编制项目完工总结。第十一条质检中心负责编制重点产品检验记录（含检脸作业指导书），并负责原材料、组配件、外购、外协件的检验或监造、生产实现过程的检验；负责组织依据设计部的关键尺寸、关键控制点数据表修订操作检查记录；负责对项目产品生产过程的关键质量控制点、确定控制点、关键工序见证并

6、形成文件的信息;负责各车间质量问题的关闭和纠正措施的验证。第十二条工艺部负责工艺方案的制定、评审、验证、交底等环节的实施，产品实现过程提供工艺技术服务；负责依据设计部的关键尺寸、关键控制点数据表修订工艺文件、确定控制点，开展工艺执行的检查考核。第十三条检测中心负责根据产品技术协议编制产品试验方案，试验方案需报副总工程师批准，组织落实性能检测，配合完成用户代表见证，向设计部反馈相关试验数据；负责组织制作项目产品出厂文件。第十四条采购部负责组织重点产品物料采购计划和重点产品的质量标准要求；与供应商厂家协调解决重点产品履约过程中出现的原材料组配件采购问题。第十五条生产部负责重点产品工序合理生产计划的

7、编制、执行和考核；负责重点产品外协件质量、制造过程中的组织、协调、技术交底及人员培训的组织工作。第十六条生产车间负责按重点质量管控要求组织操作者执行“三按”和“自检、互检”重点管控，保证产品质量满足标准要求，留下影像资料，并对自身违反质量管控要求的事件进行调查，按照“四不放过”原则形成调查报告，反馈至质检中心、质量管理部。笫十七条客户服务部负责组织安装前技术交底，并对形成按照人员培训；负贲重点产品安装、验收、售后以及服务指导工作，对重点产品现场安装过程所有记录进行整理、存档管理；负责产品投运后总结报告编制，并提交质量管理部；接到用户反馈或投诉后，24小时内赶到现场并给予处理解决。第十八条人力资

8、源部负责组织人员培训、考试上岗，并发放操作资格证明。第四章重点产品管控要求第十九条经济运行管理部定期主持召开重点产品协调例会，并项目的整体履约进行监督检查，对会议要求落实进行监督考核。第二十条质量管理部根据重点产品组织设计部、工艺部、质检中心等部门编制重点项目产品质量计划，并对质量计划执行情况监督检查和考核。第二十一条设计、工艺、质检、检测部门按照质量管控要求，编制设计关键尺寸控制表、工艺方案或关键工艺参数控制表、试验方案等的技术文件，经评审批准后实施。1 .设计部编制项目产品关键尺寸、关键质量控制点要求下发至工艺部、质检中心和质管部。2 .工艺部结合产品关键尺寸、关键控制点控制表编制项目产品

9、工艺方案，确定关键工艺参数操作控制要求，下发至质检中心、质管部及各车间。3 .质检中心结合产品关键尺寸、关键控制点控制表，项目产品工艺方案，补充、完善检查记录下发各相关车间，并对执行情况监督。4 .检测中心依据设计方案和相关标准编写产品试验方案，确定产品验收的试验项目、试睑依据的标准，经评审及公司领导批准后实施。5 .质量管理部负责将设计、工艺要求增加至质量计划之中，形成联合见证点要求。第二十二条设计部、工艺部结合图纸关键控制要求及个性化要求，编制重点产品交底培训课件，经部门负责人、副总工程师审批后组织培训；负责对图纸学习消化过程提出的问题解答。第二十三条各车间根据生产作业计划提出交底培训需求

10、，在开工前一周内完成交底工作，确保参与项目产品操作人员完成受训，悉知管控要求。第二十四条开工先决条件检查。参加鉴定人员对工序现场卫生环境、工艺工装到位情况、物料到位情况、设备运行情况（不允许带病作业）等内容进行检查，符合条件方可开工。此项工作由各车间开工前通知。人员能力抽查。随机抽查技术交底内容及产品操作要点，如发现不能准确回答相应内容的，则该工序生产工作不得开展，人员需重新培训。第二十五条产品加工前，操作人员要对转入本工序的工件、原材料进行复检，无标识或不合格的零部件不予验收和使用，并将发现的不合格及时通知质检中心检验员，由质检中心检验员通知上道工序检验员按不合格品控制程序进行处理。对于停工

11、复工的，由生产车间组织设计部、工艺部、质检中心、质量管理部等部门人员对前期封存的物资材料、部件进行鉴定，确认满足使用的方可复工。第二十六条项目产品工序完工后，除按照管控要求检验见证外，设立关键工序转序鉴定点，鉴定点设在油箱总装配（整体演装）、线圈完工转序前（线圈转装配车间前）、器身转序（器身完工后进入干燥炉前）、总装转序（产品试验后拆附件前）需质检中心、设计部、工艺部、质量管理部、客户服务部（参加总装转序）等部门人员鉴定。关键工序鉴定人员范围。H点：总工程师或副总工程师、设计部、工艺部、质检中心等部门负责人参加所有重点项目产品的转序见证；质量管理部负责人或授权人参加首台产品关键工序，其它产品可

12、派人抽查。鉴定人员因重要工作无法参加鉴定时，按照下一级负责人原则进行授权，并且授权人员具备鉴定能力，不能随意指派。被授权鉴定人员进行鉴定时，必须签署本人名字，严禁代签授权鉴定人员名字。第二十七条质量计划执行要求1 .质量管理部组织编制井下发产品质量计划，设立开工先决条件检查、过程质量控制和出厂试验见证点：文件确认点（R）：需要形成书面检验记录或试验报告的质量控制点。现场见证点（W）：制作过程中的一项重要工序，是一个通知见证点。停工待检点（三）：设备制造过程中的关键工序，未经选定H点的部门签点，不得进行H点以后的工作。如进行后续工作必须在开始工作之前，以文件形式批准。2 .见证点见证：W点、H点

13、各工序按照生产进度及质量计划见证点要求提前1天通知相关部门，明确具体时间和地点，见证完成后组织参与见证人员共同完成并签署开工、完工记录，最终随产品操作检查记录提交质检中心存档。质检中心组织执行具体见证工作并跟根据最终见证结果签署质量计划，对见证过程中发现的问题组织沟通解决。如果本工序的质量计划尚未签字完成，则不允许转序。3 .质量计划各点的见证工作，各部门派遣的见证人员资格必须按照以下要求，(1)生产车间：R点：该工序班组长：W点：该工序所在车间助理以上领导或授权人；H点：该工序所在车间正副职领导或授权人；(2)设计部:R点：负责该项目相关工序的设计员；W点：该项目的设计负责人或授权人；H点：

14、项目设计负责人或部门助理以上领导或授权人；(3)工艺部：R点：本道工序工艺员；W点：本道工序主管工艺员或授权人；H点：部门助理及以上领导或授权人；(4)质检中心：R点：专职检验员；W点：专职检验主管人员或授权人；H点：部门助理以上领导或授权人；(5)质量管理部H点：部门领导或授权人(6)副总工程师及以上参加H点见证。第二十八条对于重点项目产品鉴定过程中提出的整改要求，由质检中心工序检查员对整改完成情况进行检验、确认，检险合格方能转序。对整改后仍需申请让步的，必须经副总工程师及以上领导审批同意后方能转序。第二十九条产品在车间自检、互检合格，并经专检合格后，方可进行关键工序鉴定工作。由生产车间确认

15、鉴定时间，由质检中心通知（如遇节假日提前两小时）各部门鉴定人员按时间、地点参加；至少提前4小时通知鉴定人员，提前1天通知驻厂监造代表。第三十条对于生产过程中出现的质量问题，由问题性质的责任部门负责给予解决（如设备问题则由设备部解决、设计问题则由设计部解决等），原则所有问题不得隔夜处理；由检查员确认整改完成后产品方能转序。对车间申请让步转序的，经副总工程师同意、鉴定人员现场确认后方能转序。第三十一条各部门对责任质量问题，按照“四不放过”原则开展原因分析、纠正措施制定及效果验证、开展培训，质检中心、工艺部对车间及设计工作落实情况监督验证，质量管理部验证效果。笫三十二条市场管理中心组织运输方案的编制

16、和评审，运输前的技术交底。产品主体、套管、出线装置安排专门押运人员，并确认冲击记录仪数据。产品发运到用户交付，质量控制过程形成文件的信息。笫三十三条客户服务部组织现场安装和指导人员的培训，服务人员安装操作前按照接受产品安装交底，做好产品现场交接和验收，对套管、出线装置、冷却器、氮气压力等质量状态进行拍照存档。第三十四条产品出厂试验不合格和运行阶段发生的重大质量问题（事件），由设计部组织编制质量问题分析报告，分析报告经副总工程师审批后存档，并报质量管理部备案。第三十五条关键工作节点序号工作内容管控要求及节点1.质量计划质量计划依据市场管理中心提交项目技术协议、设计方案、主材单，组织相关部门在2周内完成计划编制、评审、经副