某某市县道路运输管理所(道路运输发展中心)廉政风险点及防控措施一览表（最全最新版本）.docx

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1、某某市县道路运输管理所（道路运输发展中心）廉政风险点及防控措施一览表（最全最新版本）填报时间：20XX年X月X日填报单位（盖章），某某市县道路运输管理所（道路运输发展中心）序号岗位名称涉及对象（W务）原政风除点及表现形式防拄指凝备注1主持所党政全面工作党支部书记、所长1、在人事调整、干薄选拔、眄推荐、Wi4*哪优工作中审校把关不严，可能出现不公不廉行为.D坚持用人制度、集体议事原JB和提拔使用干部的相关S/T办事.严格H守党政11号干部选拔任用条例1，坚持公开、公平、公正的嬷人用人原则.2）产格按廉有关规定进行考核、推优，并对W定结果进行审核、公示.2、在趣费使用、茶砒建设项目、道路运管理所责

2、11兄中及在政府采、资产划拨、出让、租赁、作价出责和罚没物责处J1.公务接待、资产处时可能出现不廉行为.D大宗费开支实行觉Iai膜体研究决定.2）所有茶砒建设、道路运管理所费配和物责处太，严格按程序实行招投标.依黑制度办事，从思想上把好反腐关3）规范工作流程，坚捺公开、透明原则，杜笫哈木卡要和循私舞鼻现象.3、对本系及管理工作，不督促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处Wfi急初无对策可行，可能造成产后果而被追究责任.认真抓好道路运管理所管理工作落实和检查，确保管理工作到位.4、在道路运管理所管题行政核准、确认核理、许可和项处中可能出现不公不廉行为.在工作中可能存在利用职权或职务上的影响

3、为自己、亲属、朋友谋取私利的风险.D坚持处本项、行政核准许可集体审会制度；严格依照程序、依法核痕审批.筑牢防腐倡廉思IB防线.2）叠化道路运管理所管理监督检查，产格责任追究.3）建立健全投诉举报渠道，自戋接受群众和纪检监察第门的监督.5、民主集中制及则抓得不到位,造成个人说了算而引起的决策问1）皇持民主集中制原JW,党姐限产格按IIR工会（妇联）团委离退休管理（妇联）团委离休管理U三一大”小4决策程序短JK及Jft督管理办法与集体研究决定大事项.2）自能接受人大、政协和社会IMh3）严格执行中国共产党Ie体检查单位11的Ue工作短M（试行）6、不能带头遵守廉洁自律各事规定.加强党性教育，严格自

4、律，定期报告个人有关事项，自觉接受蛆飒和解众的监督.7、不重视党风JK政建设，落实“一岗双责”不到位，工作抓得不实，造成严后果.1）坚持“两手抓、两手都W,定期研究部单位党的建设、精笄文同建设工作，在人员、IS费等方面给予保障.2）认交落实党要管党从严治党JKjIt加强Jk政教育，范自身行为.集育政治索质，增强R取全所的能力.8、趣防体系落实责任不明确,没有发算觉艮加如t设责任制第一责任人的作用，对导班子成员监管不力.由于监督、管理校育不严，造成下属严违纪违法.D加强对队伍的教育和管理,做到管人、管率两手抓，以管人促管*落实党风Jfc政建设第一责任人职责，全面落实,一岗双B-,严格管理，扎5M

5、I度的笼子.2）深入基层，查研究.关心爱护下属.3）严格执行中国共产党纪律检查单位监督执纪工作规H（Mt）.9、对本系统收管工作，不督促落实，工作流于形式，导致监管工作不到位和处安全应急、兼念安全敦援应急事项无对策可行，可能造成产后果而被追究责任.认真抓好道路运管理所监管工作落实和监督检查，确保监管工作到位.10、未抓好誉商环境工作和落实有关承诺的时展、JK务短定，可能导致被投诉而被追究贵任.抓好曹育环境设工作，认真落实有关承诺的时限、JR务艰定，加大对违反营商环则定的恁处力度.5所办公事务【党务政务科（股”成员（办/人）公务接铃.不能按规定对单位责产进行管理.2、因个人工作失谀，未能及时上传

6、下达文件，影响工作效率和朋量.未按规定进行运政认证许可初审工作，造成不良后果和危D认真学习相关理论知识，IMf自身素质.2）强化岗位责任考核，增逑责任修，提升工作能力.3）贯衡落实单位各项制度、规定和办法.4）产格按所行政事务审批管理制度规定的权限审批事9.3、可能存在违反车柄管理等制度规定导致事故发生.1）贯衡落实单位各项制度、规定和办法.2）严格按所车辅管理制度规定的权限审批使用翔.执行所公务接待管理出定；执行按栉提前审批程序.4、在道第运管理所方面事务中物品采购时违焜降低项量数,少支多报不壑挎物资购、管、用分离原则.没有安规定每项采财活命均需两人以上.零星购工时未按规定询价或结同质商品价

7、格进行比较，擅自增加或It少购买商品，鼻虐作假、降低项*、般格，少支多报等1）贯南落实单位各项制度、规定和办法.2）严格按所财务管理制度规定的权限审批支出事项，3）执行政府采购有关册定，执行财务报IB1.M度.执行物品采项管理制度，实行管俵、管物、采购相制的措能集体研究，实行政府采购.5、在道路运管理所方面，务中物责管理时擅自占有、使用、处工阚定资产，因管理不严造成固定资产损坏、丢失.物品棚0时擅自占有、使用、处工仓座物品，因保管不导致物品塌坏、丢失.1）执行所办公设IHE置管理JK定.2）执行所办公用品管网反定，执行定期盘点制度.6、工作推崇，没有及时发现和解决软件故障，导致软件运行界带，业

8、务工作不能正常开展，造成严后果I没有定期检一硬件设备，需要维修的硬件设备不及1）贯初落实单位各项制度、镇定和办法.2）认真学习相关理论知识，提高自身索质.3）雪化出位责任考核，地强责任思，提升工作能力.4）落实设备备案管理制度.尸格执行行政管理信息化项目核审管理办法、行政管理信息化系筑网络信息安全管时报修，因管理不善造成设的I坏等I不落实敷福管IS的各则章制度，不视敷福安全工作，没有做好数据的备份工作.池成数据丢失等安全事故.责任心不逑，有关短章制度不落实，管理不到位，造成长时间网络中断，或发生网络安全事故.理制度.科（R）长在道路运，管31所方面，务中利用职权，违规办行政办公M项或指使地办人

9、违加办理办公行政管理事事，收受理管对象好处1）加强职业施教育和廉政教育，曹化风险直织和责任意识；加强业务培诏,熟雄学握行政办公管理政策法短，自觉遵守相关行政管理飙定.2）开展对行政办公管理*项督办.3）加强对行政办公事项处理情况的审铁.4）建立健全单位行政办公管理制度，完单位内部管理M度;定期将行政办公管理信息录入管理系线，定期或不定期向有关股室遢报行政6项管理情况5）强化行政办公事项检查，严格贵任也究;定期对办公行政事项进行督查；建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.6X严格执行中国共产党纪律检查单位监督执纪工作MJH（试行.分管导在道路运管理所方面率务中利用职权，蜘办理行

10、政办公李项或指使科（股）长主任、办事人员班规办理行政办公事审，收受管理对霰好处.1）加强职业道教肓和廉政假育，强化风险意蹄责任意识；加强业务培训，熟修学行政办公管理政策法制，自箕遵守相关行政管理镇定.2）开展对行政办公管理事项办.3）加强对行政办公事91处理情况的审核.4）建立健全所单位行政办公管理制度，完善单位内部管理制度;定期将行政办公管理信息录入管理系铳，定期或不定期向有关或室通报行政率项管理情况.5）强化行政办公事项检查，严格责任迨究;定期对办公行政事项进行督查;建立健全投诉举报渠道，自接受群众和21机动车，脓塔训管理【机动车驾驶培调科（股”科（JR）员（.&办人）执行公务和宴请及各种

11、滴费娱乐活动，索要、收受IX管服务对象的钱物；在机动车鹫驶培训管理中，利用职务之便以权谋私.机动车磐段培训管理政策谢自觉遵守相关机动车驾驶培训管理有关规定.2）产格执行报批审批手族，规范业务漉程;加遢业务会审力度;探索完善业务工作机积；严格执行国家有关法律、法规和制度;强化内部制的机制,做好股室思想工作,抓好舞续做育，促进业务素朋的美育，增强自我的束意织.3）核实处理机动车鹫映塔调管理事项由两人办理.4）加强对机动车驾肢培训管理事项处理情况的审犊.5）强化工作检查，严格责任退究;定期对递查记录和业务系蜕进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.2、收受机动车驾It培训管

12、理对象好处,对Isi管对象轻微违法行为不及时制止、纠正和告知当地政府及有关部门；在专项整、姓案件查处、日常IMf中故意IM1.有关机动车鹫腋培通管理风险信息、违法行为;利用督导整改向监管时跳案拿卡要.1）强化职业道效肓.加强检查人员的职业道务和廉政ttW.量化风险意识和责任,织；加强业务培需，熟练掌握机动车那我培训管理政策法规，自觉遵守相关机动车R1.t培训管理有关如定.2）加强对机动车驾It培训管理事项处理情况的审核.3）强化工作检查，产格责任追允;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的隘督3、收受机动车鼻驶培训管理对象好处，对H管对象通法!行为

13、不立案或不及时立案，在立案查处过程中也用自由量权;在办案过程中向监管对象索木卡X.D严格办案程序和立案标盘规定和自由权IM度要求，皇用k体案审制度.2）加强职业道教育.加强检查人员的职业道和廉政W.强化风险意识和贵任意织；加强业务培曲，熟年掌撞机动车磨腆培训管理政策法规，自觉遵守相关机动车Rit培训管理有关镇定.3）核实处理机动车驾驶培训管理项由两人办理.4）加强对机动车莺胶培询管理事项处理情况的审核.5）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系跳进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督.4、收受机动车R段培训管理对1）严格执行办理件保密制度，堂挣查处倡息H和

14、通象好处，不认真做好巡查记录或格有关情况录入业务系跳;为被IHr人打招斤或者托人情,爵响、干扰办理事件单位依法处置；违擅自对外9办查处信息向监管对象收受索拿卡要风报借责任班允力度.2）到Wk道肓.加强检查人员的职业道修R1.廉政教W.强化风险:BiA和责任意1R3业务培训，熟练掌握机动车R联培调管理雌法粉，自觉遵守相关机动车RtW调管理有关烧定.科（R）长利用职权，违促办31机动车RIt培调管理事如困便检办人办理候车尊驶塔旧管“.收受监管对象好处.1）加强职业道31育.加强检查人员的职业道和廉政ttW.强化风险意调和责任织；加SUk务培胃，熟”，机动车署班培训管理政策法规,自觉遵守相关机动车R

15、腋培训管理有关俄定.2）开展对机动车到It培制管理事项督办3）加强对机动车莺校培询管理处理情况的审楼.4）完善机动车驾立培训管理IM度;定期将机动车RIfc培训管现信息录入IMF系统;定期或不定期向所觉烟织及有关部门通报机动车SMt培恻管理情况.分管导利用职权，建规办理机动车驾改培调管理事项或指使科（股）长、经办人Ifiij1.办理机动车IMt培调管理事事，收受管理对象好处.1）加强职业道教育加量检查人员的职业it和廉政W，量化风险意识和责任，蛔；加强业务珞训，熟修掌握机动车*段培训管理政策法规，自觉遵守相关机动车眼培训管理有关般定.2）开展对机动车茸会培训管理项督办.3）加量对机动车营峡培训管理处理情况的审核.4）强化工作检叠，产格责任追允;定期对巡索记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自殳按爻群众和纪检监察