国有资产管理制度样本.docx

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1、国有资产管理工作流程图为进一步加强和规范单位内部国有资产管理，理）11页国有资产管理内部工作程序，建立内部控制机制，更好地服务于单位其他各项管理工作，根据国家、市、县国有资产管理有关政策规定，结合单位国有资产管理职能职责和实际情况,现制定我单位国有资产管理工作流程图。审批综合流程图提出申清限额以上=限额以下部核管审主门国局批县资审管门批主部审按主管部门或IS资局批复进行密产处置、球务处理及更新笠产管理信息系统数据等国有资产配置审批流程图提出购置计划蜕定限Ji以上（申请）I管门核主部审定期教县国费局备案国局批县资审I*VJ)1万元将配置事项入年初情算或追加预算并报财政局审批（附县国费局或主管部门

2、的批复文件和相关材料）施费金E产验和理政的施)资行记tt入购实被置进,S芬纳采法府购并收账府依S的庭置事项。资产配置需提交的材料1.正式申请文件，要写明需配置留产的品目、散量.僮算会额、屋费来源等:2、经主管部门审核同意的证明材料（主管部门自身或无主管部门的一级预算单位除外）;3、单位资产存量状况说明：4、主管部门或国费局要求提供的其他材料。国有资产对外投资审批流程图管门核主部审提出申请办理对外投费.收装上交具时戏，做好球务处理说明：行政单位不得对外投资：，业单位应严格控制时外投资,不得用财政拨款及结余资金对外投资，不得投费股票、期经、基金、企业债券等。褥产对外投资帑提交的材料1、正式申谓文件

3、,要写明对外投资资产的品目、数量.金痂等：2,经主管的门审核同意的证典材料（主管部门自.身或无主管部门的一级预算隼位除外:3 .产权权属还明及价值凭证；4 .可行性论迂强告等；5 .主管第门或国费局要求提供的其他材料.国有资产核查（债权核销）工作流程图白笠申报费初国局审管门核主部审国资局委托会计婶事分所等专业机构或姐织有关人员核查,形成核安报告褥枇国局复行务理进账处资产核查（债权核销）需提交的材料1.正式文件：2,羟主管部门审核同意的证明材料（主管部门自身或无主管部门的一级预算单位除外；3、工作报告（清交梦本情况和站果，数推推表、密处置的资产抿会相关证明材料、社会中力机构对清查结果的审计报告等

4、：4、主管部门或国资局要求提供拘其他材料。国有资产调拨（划转对外捐赠审批流程图提出申请规定限到以上时规迸败处及按定行务理资产调拨（划转）需提交的材1,调拨（划转申请文件；2、行政事业单位国有资产处置申请表（一）3;有效的国有资产产收搂3.资产价值凭正及产衩证明，如购货发票或收据、工程决算副本、记证、国有土地使用权迂、房屋所有权迂等凭据的复印件（扣畲单位公章:4、因隼位掖钠.合并，分立，改制、武属关系而移交费产的,须提供相关批文和隼位的费产清秀情况以及相关报表：5、薮划转资产清册，包括资产的名称、数量、规格和单价等内容；6、主管部门或国费局要求提供的其他材料，资产对外捐赠需提交的材料1 .对外据

5、值申请文件,内容应包括捐赠事由、途径、方式、责任人.费产再成及其数额、交接程序等；2 .行政事亚单位国有资产处置申请表（一）：3 .指赠隼位出具的捐赠事项就本单位财务状况和业务活动影晌的分析,使用货币送金对外揖蜡的.应提供货币资金的来源说明等；4、单位审议、决定捐赠事项的有关会议文件；5、能够证明胡电资产价值的有效凭证，如购货发票或收据.工程决算副本.记怅凭证.因定费产卡片及产权证明等凭据的复印件（加笈单位公章）：6.双方捐蜡方和受赠方）草拟的捐赠协议：7、主管部门或国交局要求提供的其他材料.国有资产出售（出让、转让）和置换规定限提出申请主管部门审核规定限权处置不事项产报9资产出售需提交的材料

6、出售（出让、转让）中谱文件;行政事业单位国有资产处置申请表（二）:3、资产价值凭证及产权证明.如购贷发票或收据.工程决算副本.有效的按规定进行资产出售或置换.所将收入上敏县财政及时按规定办理入贩和账务处理记迁.国有土地使用权证.房屋所有权迁等凭据的复印件（拉盖单位公章）;4、出售（出让、转让）方案，包括资产的基本情况，处置的原因、方式等;5.资产评估我告和国有资产评信项目备案枭（评估值1万元以内的资产不提交）;6、层协议转让的.应附转让意向林议：7 .主管部门或国安局要求提供的其他材料。资产置换需提交的材料1,置换申谓文件：2,行政事业单位国有资产处置申请表（二）3；3,资产价值凭迁及产权证明

7、.如购货发票或收据.工程决算副本、有效的国有资产产权瞥记迂、国有土地使用权证、房屋所有权迂等凭据的复印件（加表隼位公潭M4、双方拟置换资产的评估报告和本方单位国有资产评估项目备案表3:5,琼方蚁用于置换资产的基本情况说明.是否已被设置为抵押（担保）物等:6、双方草筌的置换协议；7、对方单位的法人迂书或营业执照的复印件（加装单位公章）：8 .主管第门或国费局要求提供的其他材料，国有资产报废和报损审批流程图2、行政事业单位国花资产处置申请表（二）：3,能够证明我亏、毁损以及非正常损失浅产价值的有效凭证,如债权有关凭证.购货发票或收据、工程决算副本.记账凭证、固定资产卡片.盘点表及产权证明等有关凭据的复印件（加盖单他公章）和证明，如有时殊情况不能提供相应材料的，附形成我先的情况说明；4、资产价值在5万元以上的报废、报损，应附后有部门、机构或专家的鉴定报告：5、非正常损失费任事故的要定结论及对责任者的处理文件；6.西房屋折除等原因需办理笠产核销手续的,拨交相关职能部门的房屋拆除批复文件、戏设项目拆足立项文件、双方答订的房屋拆迁补僧协议；8、主管部门或国资局要求提供的其他材招.