质量手册资料.docx

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1、质量手册版本号：C第0次修改章节：第章主题：前言颁布实施日期：2008年3月18日第I页共2页而言1.1 烟台市城市排水监测站成立于2000年12月，隶属于烟台市城市排水管理处，是按照国家、建设部法规依法行使对排入烟台市城市排水管网的污水及套子湾污水处理厂以及辛安河污水处理厂进、出水进行监测,监督的机构。本站房屋面枳II485811,化嘛区面枳487.02m恒温面积102n?；现有主要仪器设得33台（套）,价值190多万元，拥有原子吸收、气相色谱、ToC等大型仪器。全站化验人员都进行岗前培训，全部做到持证上岗。本站可监测51项污水及污泥、海水及沉积物指标，具有先进的污水检测设法及丰富的监测经验

2、。城市污水的分析监测方法是根据国标和部标所公布的标准方法。按照CNAS-C1.01：2（X）6&检测和校准实验室能力认可准则以及实验室资质认定评审准则h我站建立和完善了质量保证体系，从而使我站有能力准确、及时、科学、公正地完成对烟台市污水处理厂进、出水水质的分析化验及城市樗水许可的监测任务。目前我站能够满足对G污水综合排放标准机农田濯溉水水质标准、G污水排入城市卜.水道水质标准、城镇污水处理厂污染物排放标准、生活杂用水水质标准h海水水质标准、G海洋沉积物质量:等六个标准中所列项目进行采样检测。本站于2001年7月17日获得了由山东省质地技术监督局颁发的“（2001）量认（鲁）字（Uool7）号

3、”计量认证合格证书：于2005年9月22日获得了由中国实验室国家认可委员会颁发的认可证节（No.1.2235）:T-2（X）6年9月28-29日进行J,实验室认可监督检食和扩项及山东省计量认证换证的现场评审并于2007年1月19日获得了中国合格评定国家认可委员会颁发的认可证书（No1.2235）,于2007年5月10日获得了山东省痂量技术监督局颁发的实验室资历认定合格证书，编号2（X）7I5O148U.监测站地址：烟台市幸福路三号（套子湾污水处理厂院内）。监测站负责人：张锦伦电话:0535-6824480传真：0535-6806840邮编：2640（X）1.2 质加手册的目的、依据、适用范SI

4、质量手册版本号：C第0次修改章节：第二章主题:行政不干预声明颁布实施日期：2008年3月18日第I页共1页关于行政不干预监测站监测工作质量的通知处属各雎位、机关各科室：为贯彻执行CNAS-C1.01：2(X)66检测和校准实瞪室能力认可准则、实验室资质认定评审准则h确保监测机构的第三方公正地位和监测工作的公正性，特此重中，处及其各职能部门不得干预监测站的监测工作及评价.特此通知。二OO八年三月十八日质量手册版本号：C第0次修改章节：第四章第书主题:组织颁布实施日期：2008年3月18日第I页共IO页管理要求4.1 俎织4.1.1 目的建立了保证管理体系有效运作的组织机构,明确各部门的职责和相互

5、关系，保证监测工作痂量.4.1.2 职责站长负资蛆织机构的设置、职能的分配和资源的配置，任命关键向位的人员，指定美键管理岗位的代理人；在实险室内部建立适宜的沟通机制，保证各有关人员就与管理体系有效性的事宜进行沟通。各科室在各自的职货范围内具体办理。4.1.3 要求41.3.1 组织机构烟台市城市排水监测站现有编制25人,其中设站长1人,负货监测站的全面工作：书记1人，负责监测站的党务工作：技术负责人I人，质量负责人I人，其余工作人员21人。监测站共设4个职能科室：监察科、化验室、技术质量科、办公室：每个科、室设科长、主任1名，负贡各职能科室的全面生产技术及管理工作，化验室设三个化险小组，每个化

6、验小组设组长I名兼质量监惇员，负责各组的管理体系运作及质量监督检查工作。组织机构框图（见图4-1）：监测站人员一览表（见表4-1）：管理体系要素职能分配表（见表4-2）。41.3.2 质量保证体系结构图（见图4-2）41.3.3 工行为规范a.JSVfCNAS-C1.OI：2006检测和校准实验室能力认可准则、实验室资质认定评审准则、环境保护等国家有关法律、法规，依法办事，严格执行C历附手册3的规定：b.检测工作必须严格遵守工作程序，执行有关规程、规范和标准，不得违规操作或伪造数据：c抵制干扰，秉公办事，保证检测数据的真实性和判断的独立性：d.履行职贡，遵纪守法，不以权谋私，与检测工作无关的人

7、员不得介入、干预检测工作班量手册版本号：C第0次修改章节：第四章第书主题：组织颁布实施日期：2008年3月18日第3页共10页f.负资审核上报的报表及化验器材、药品的采购计划,对监测结果发表意见和解释。g.负页审批站内重大事故及检测质证申诉的最终处理决定。h,组织检测新方法的开展及确认。i.组织仪器设备验收.负货仪器设备报废的审核、仪器设备事故的鉴定处理。j.组织实施实验室间的比对和能力验证计划，并对其结果的有效性进行评价k负贵审批常规性的委托监测合同，审核临时增加的委托监测合同。1.负页程序文件、程序文件和质量手册的修订页的审批，参与内审及管理评审。m负责“质量手册”、“仪器操作规程”、“非

8、强制性检定仪器设备的校验方法”等规范性文件的制订、修改工作，保证站质量手册的现行有效，并组织检查其执行情况。n.负货明量控制数据的分析，保证检验报告的准确性。4.134.3质量负责人岗位职责a.全面负贵站质量:工作,对检测业务实施全面质员管理，组织全站人员正确赞彻执行管理体系文件.b.负责组织内审、管理评审文件的编制、修订和宜贯工作。c.依据管理体系文件监督各项痂量活动，组织检查质量手册的执行情况，出现质量问题及时组织调杳和解决。d负货检测工作过程中重大事故及检测质量申诉的具体处理工作，提出处理意见，报请技术负贡人审批.C.制订年度内审计划，组织内审。定期召开质量分析会议，促进站质收管理水平的

9、提高.f.负贡编制管理评审计划和编写评审报告。4.1.3.4.4监察科主任岗位职责a.具体组织实施本室的监测工作，安排人员采样，发放及保存试样，认真执行样品交接传递手续。b,对采样单位样品的检测项目提出建议，并确定申请检测项目报站技术负责人审批。c.按时提交本室年度工作计划与总结，督促检杳本室承担工作任务完成情况，及时解决工作中存在的问题“d.组织建立本市内的排水户的技术档案。e.及时提交处理重大排水事故的工作报告及情况反映。质址手册版本号:C第。次修改章节：第四堂第一节主题：组织颁布实施0期：2008年3月180第4页共10页f.对排水户进行排水及排水监测方面的法规宣传。4.1.3.4.5化

10、验室主任岗位职贡a.组织贯彻执行国家城市排水监测工作的各项方针、政策、法律、法规及上级有关批示和规定，确定本室的质量方针和目标。b.组织制订本室工作计划，各项规章制度，并组织实施、检杳和总结。c.确保完成各项工作任务，保证检验工作的独立性和检验结果的公正性、准确性。d.负货全室人抗的调配，组织协调各专业组的化验工作，并对各专业组检测过程及结果进行检杳审核。e.监督检查质量手册的执行情况。f.组织开展监测分析领域新技术、新方法的研究工作。4.13.4.6办公室主任岗位职优a.协调站长、书记抓好站内的各项行政管理工作。b.组织安排站务、办公会议及各种行政、专业会议，并做好记录、汇总，经常组织督促、

11、检杳站务会议决议事项的贯彻落实情况。c.组织安摔文件的收发登记、文件打印、行政档案管理、行政接待等工作.d,负责全站的后勤保障、安全卫生等工作。e.负货组织全站的药品试剂、化验器材、办公用品等的采购,办公用品的保管、登记发放等工作.f.负货财务管理、监督工作，审核各项经费的使用，编制全站经费预算及年终附用的汇总。4.1.347质控人员岗位职员a.加强业务学习，不断提高业务水平，恪守职业道德，严格执行本站的质量保证规定。b.负货采购标准物质、标准样品的发放管理，并做好有关记录。c.负责监督检杳监测质量保证工作各项内容的实施情况，定期向质量负责人汇报监测质量:保证工作情况。d负贡本站监测原始记录的

12、质控数据审核和监测报告的二级审核工作.e.负贡组织实施仪器设备的期间核查计划。f.负责建立和管理质量档案。班量手册版本号：C第0次修改章节：第四章第书主题：组织颁布实施日期：2008年3月18日第6页共10页b.掌握与本人所承担工作仃关的基本操作技术，承担各类调查、化验的各项准备工作、化验分析及分析工作完成后的仪器、器材清理等工作。c.严格遵守各项规章制度和工艺流程，按照本手册中的有关标准操作规程进行检测工作。d努力学习业务知识，提高技术水平，按时参加上机上周号核,无证不得使用有关仪器和从事有关项目的检测.，e认真做好检测工作，力求减少质量差错，杜绝质量事故，坚持检测质量控制程序，提高检验结果

13、的准确性及可靠性。f.维护保养好本室的仪器设备，及时、正确填写仪器设备使用记录。4.134.12 对检测结果发表意见和解择人员的职费a.当客户有要求时，根据检测结果，结合样品分析过程，应用相关知识、经验、文献及客户的实际情况如原材料、设计、工艺、生产和检验等提出改进意见和建议。b.必要时，对本站检测结果的附加信息如方法的差异与偏离、非标准方法的确认、对测址结果有影响的条件与特殊环境条件、采样程序及方法与信息记载等对客户做出解择.4.134.13 资料保管员岗位职贡a.注意收集并保管好有关排水监测范闹内的仃关法律、法令、技术标准、规范、规程和标准检测方法。b.保管好站内各部门为保证检测质量而卜.

14、发的各项规章制度、通知和要求。C.做好全站检验报告及本站的所有检测方面资料的收臾、打印、存档工作.4.134.14 14样品收发管理员岗位职责a.认真做好样品发放及各化验小组之间的样品收发交接传递手续。b.建立本站的样品登记本，在收到样品后应及时登记。c.对于应留样的试样，按规定留样和保存。d样品要做到分区存放、摆放整齐、清洁、无污染、严防变质、丢失。C.负责剩余样品的处理工作及样品容器的清理工作。4.134.15 15仪器设备管理员岗位职贵a.做好本站仪器设符的管理工作，建立台帐,做到帐、物相符。b,做好仪器设备的送检和自校工作，保证按期检定/校准，对于超周期及不合格的仪器设备有权做出停用的

15、决定,严格实行标志化管理。质量手册版本号：C第0次修改章节：第四章第书主题：组织颁布实施日期：2008年3月18日第7页共10页C.及时做好仪器设备的维护保养工作，并做好设符档案资料保存工作。d仪泯设备发生故障，应及时报技术质址科，协助做好维修工作，保障设备完好.C.对确实已损坏无法使用的仪器设备应及时贴停用证，书面上报站技术负责人，经站长批准后方可报废。4.134.16 16微机管理员岗位职责a.负贵本站所有微机及打印机的维护保养工作。b.负责本站所有微机及打印机的联系维修事宜。c.负责本站所有微机的软件安装工作。4.134.17 药品库管理员岗位职员a.进入药品库工作时，必须按照药品库工作的要求更换工作服，方可开始工作b库庆内及周圉环境应清洁整齐，室内物品的摆放要整齐有序，根据物品性质分类摆放,适庖定位管理的要求。c.不准在药品库内做与工作无关的事，与工作无关的物品禁止带入药品库内,并在显要位置悬挂“药品库重地，闲人免进”、“