雨花区2021年度部门单位整体支出绩效评价自评报告.docx

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1、雨花区2021年度部门（单位）整体支出绩效评价自评报告部门（单位）名称长沙市雨花区市容环境卫生维护中心预算编码311001报告日期：2021年4月2日雨花区财政局（制）部门整体支出绩效评价指标表级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分投入13预算配置13在职人员控制率5以100%为标准。在职人员控制率WlO0%,计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）XloO乐在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政局确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。5“三公经费”变动率8“三公经费”变动率W0,计

2、8分；“三公经费”0,每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。“在公经费”变动率=（本年度三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数X100%8过程61预算执行20预算完成率5100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算）100%o5预算控制率5预算控制率=0,计5分；070%（含）,计4分；10-20%（含）,计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分预算控制率=（本年追加预算/年初预算）XlO0%。3新建楼堂馆所面积控制率5100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分

3、，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积XlO0%O该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5新建楼堂馆所投资概算控制率5100%以下（含）计满分，每超出5$扣2分,扣完为止。楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额XIOO与O该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。5预算管理41公用经费控制率8100%以下（含）计满分，每超出陶扣1分，扣完为止。公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）X100%o公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。8“三公经费”控制率8100%以下（含）计满分，

4、每超出1%扣1分，扣完为止。“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）100%o8级指标分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分政府采购执行率6100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）100%6过程61预算管理管理制度健全性8有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度,2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，2分。7资金使用合规性6支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出

5、按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。6预决算信息公开性5按规定内容公开预决算信息，1分；按规定时限公开预决算信息，1分；基础数据信息和会计信息资料真实，1分；基础数据信息和会计信息资料完整，1分；基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。5产出及效率26职责履行8重点工作实际完成率8根据绩效办2015年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（实际产出数/计划产出数）*88履职效益6经济效益社会效益6此两

6、项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。612行政效能6促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效根据部门自评材料评定。4一级指分值二级指标分值三级指标分值评价标准指标说明得分标果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显O分。社会公众或服务对象满意度690%（含）以上计6分；80%（含）-90%,计4分；70%（含）-80%,计2分；低于70%计0分。社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。6附件2部门整体支出绩

7、效评价基础数据表填报单位:财政供养人员情况编制数2021年实际在职人数控制率11496经费控制情况2020年决算数2021年预算数2021年决算数三公经费1.520.070.071、公务用车购置和维护经费1.5200其中：公车购置000公车运行维护1.52002、出国经费0003、公务接待00.070.07项目支出：7547.181747008373.55911、道路站厕通道维护经费1669.571213402551.01502、业务车辆运行经费1472.873714131431.13233、垃圾清运经费1076.838314201520.18764、业务车辆及专用设备购置经费2131.985

8、55271503.82945、站厕建设工程款及配套设施1195.899401367.3948公用经费221.0117494.14463.33其中：办公经费32.0928.9747.19水费、电费、差旅费6.9188.51会议费、培训费000政府采购金额3174.38部门整体支出预算调整楼堂馆所控制情况（2019年完工项目）批复规模（Itf）T规模控制率预算投资（万元）实际投资（万元）投资概算控制率厉行节约保障措施说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。部门整体支出绩效报告一、部门概况（一

9、）部门基本情况1、人员情况雨花区环卫中心编制数114人,在职人员96名，退休职工171名。与2020年相比，在职人员共增加1名，其中退伍安置增加3人，公开招聘增加3人，到龄退休减少5人。临聘人员因流动性较强，每月变动较大，截止2021年12月31日止，共计1910名。2、机构设置本单位设有中心办公室、人事室、环卫业务室（网格化中心）、计财室、基础设施室、安技室共6个中心机关科室以及下辖的左家塘、侯家塘、砂子塘、东塘、圭塘、雨花亭、井湾子、洞井、高桥等13个环卫所。下属13个环卫所不进行独立报账，并入环卫中心本级统一进行国库集中支付。3、主要职能本单位是直接为市民创造优质环境的服务单位，是雨花区

10、经济建设和城市管理的窗口单位，我单位全体职工本着“诚信、奉献、协作、进取”的雨花环卫精神，认真贯彻落实科学发展观，与时俱进，锐意创新，为服务雨花经济大局、深化洁净城市、实现“财富雨花”“品质雨花”“幸福雨花”和建设人民满意的文明城市拼搏、奉献！4、重点工作计划贯彻执行国家有关环境卫生工作的方针、政策和条例法规以及上级组织对本部门的要求、长沙市环卫维护业务的文件规定，本单位负责全区维护范围内的主次干道及绿化带清扫保洁、环卫基础设施维护、垃圾分类及垃圾运输工作。主要负责984.13万平方米的道路清扫，380万平方米的跳马镇区域清扫保洁，113座站厕清扫和38座人行通道清扫以及果皮筒等日常维护。（二

11、）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。2021年度部门整体支出为23756.12万元，主要用于城乡社区环境卫生、其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出以及单位社会保险支出等，具体包括基本支出和项目支出。其中，基本支出主要涉及人员经费和公用经费，人员经费实际支出14919.23万元，公用经费实际支出为463.33万元。项目支出实际支出8373.56万元，主要包含道路站厕通道绿化带清扫维护经费（含交通隔离栏清洗维护及跳马镇一体化维护服务）、业务车辆运行经费、垃圾清运经费、业务车辆及专用设备购置经费、站厕建设工程款及配套设施采购。二、部门整体支出管理及使用情况（一）基本支出

12、基本支出主要包含人员经费和公用经费。其中，人员经费实际支出14919.23万元，主要包含两个方面：一方面，包含正式职工、临聘维护人员的基本工资、绩效工资、津补贴、奖金、住房公积金和社会保障缴费等其他工资福利支出；另一方面，人员经费也包含了退休职工的生活补助、独生子女奖励金、慰问费等其他对个人和家庭的补助支出。公用经费实际支出为463.33万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、办公用水电费、租赁费、办公设备购置、委托业务费、培训费、工会经费、公务招待费和公务用车运行维护费、伙食费及物业补贴等行政办公支出。其中公务招待费为675元，公务用车运行维护经费为O元，“三公”经费由计财室按月统计并报中心主

13、任签字审核，公车使用严格按照公车使用规章条例执行并公示，对违规现象及时进行惩处并通报。（二）专项支出1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。我单位资金全部为财政拨款，上年结余602.71万元，当年预算内资金为23153.41万元，总投入资金为23756.12万元。所有资金均用于环卫工作的正常展开及维护支出。实际使用23756.12万元，当年无结余，资金使用率为100%,无挤占挪用及截留专项资金的情况。2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。资金使用明细表单位：万元支出名称金额备注工资福利支出基本工资339.61津贴补贴1.53奖金1317.59社会保障缴费363.92住房公积金180.12绩效工资309.45其他工资福利支出11283.17小计13795.39商品和服务支出办公费47.19印刷费2.61水费4.06手续费0电费4邮电费4.19公务用车维护费0差旅费0.44维修费4.9租赁费6.36会议费0培训费0物业管理费90.8专用材料费0.08公务招待费0.07委托业务费1.8工会经费20.79其他商品和服务支出266.05小计453.34卫护目出环维项支道路站厕通道维护经费（含交通隔离栏清洗维护）保洁车维修费7.85专用材料费625.09防疫防冻物资53.14站厕水电