SAP年结-固定资产跨年有折旧未提完,不能关闭前一会计年度.docx

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1、2014年年结工作中，遇到最郁例的问题就是在AJAB固定资产2014年年度的时候，发觉2013年度还打开着。再去关闭2013年时，发觉有部分资产的折旧未提。但是，现在已经是2015年了，不能再做账到2013年。如何将这些折I口提出来呢？最终采纳的方案是，ABAA；维护一笔数量相等，反方向的安推外折旧。然后运行AFAB重复提折旧。此时,安排与安排外折旧互为负数。相抵掉。不会产生会计凭证。此方案，在操作前，须要留息以下几点：1 .OB52打开2013年12月总账账期，OKPl山开2013年12月CO账期.2 .查看配置中是否允许安排外折旧为正数“假如未进行配置，请修改如下配置：2.1 OABU定义

2、未安排折旧正/负如卜图所示，将三种折旧范围的配置都更改为“允许的全部值显示视图”资产会计：定义未计划折旧正/负”：明细阳片目折旧表折旧危困Pr悌而折旧用于计划外折I日的正/负号的规则O不需费的未计划折旧。仅允许正值和零值I。仅允许有负值和奉值MtMben_52l2.2 AO78（路径如下图所示），选择“定义未安排折旧的业务类型.财务会计（放）财务会计全局设置集），总侏会计核算僚）口应收帐目和应付味目岛应收和应付合同帐户银行会计核胤合并准备（轴的）B-费声会计核苴 a案声会计（简易实施） B组织结构 B总帐集成,B评估 B折旧B百通折旧国特殊圻旧国HWbftrlB0Q确定折旧电剧&般制世泊一1.l1.:0%S狒删mgm曲喇I一旨评出方更b220n236.326.57.0.000.000.000.001丁计的12581.25-581.25-P0.001.1U乙.J,UI,CM.i1TtkooOOObtog163comwoben_52i4.运行AFABj.选择重复B16.运行1.输入公司代码，会计年度2013,过账期间：12公日代码合计年IS过*三3.勾选手工折旧菖尊格式昭务善班执行完ABAF.资产价值阅读黯查看2013年折Ill状况；如下图所示。iiajH.nWr会计年fl?计划,rf*W?e*此时再去运行AJAB关闭2013年会计年度，不会再错误提示该资产有折旧未提完。