QC080000有害物质管理体系文件解析.docx

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1、QC080000害物质管理体系文件书目环境关联物质组织与职掌管制程序HSF法律法规及客户要求识别作业指导书环境关联物质异样管制程序有害物质污染源识别与评价管制程序HSF管控作业指导书环境关联物质管制程序环境关联物质a颠马型掌管制程库确认环现关或物质管理系统之组织与小组职掌，以为公司繁体运作之冠则，并发挥组织功能达成供应符合顾客要求的产品，进而获得顾客的满足2 .篦田：XXXX电子股汾有限公司及其分公司均迂用。3 .权费：3.1 妲家图：确保依照实现IISF目标的要求所需的过程、程序和规篦得到建立。向量南管理者报告HSF支配的缔致、需求和执行中改进建议。确保与HSF相关的要求和联贵在公司内得到沟

2、通和理解。硝保供货商组织都能意识到与HSF相关的职责要求和职责。为公司与第三方认证单位之联络窗口为公司接受外部稽核之协谓货贵者，内部稽核之规划与支配执行。3.3 资材小组之职武：定义供货商（及外包商）之选择标准供货商（及外包商）承认及管理的程序。环境关联管理物质要求传达至供货商与沟通，要求供货商供应相关左证数据，3.4 设计小组之职次：原材料的设计标准书或规格书中明确记载桀止运用环境管理物质陛制运用作业指导书（-Wl-72Q101）j中的物质。新（或变更后）的承认或验证时，须附相关资料（第三方检测报告、MSDS、环境关联物质成份或部件件开表（-FM-55Qll）j）以证明不含环境管理物质限制运

3、用作业指寻书（WI-72Q101）j中的物质保证书3.5 调练小纨之职货：明订有关环境关押物质保证系统各负责人所应具备的资格。制定各教化调练的支配并依据该支配实施教化调练,3.6 制造小姐之职竞：生产过程中有害物质污染源识别与管制。副资材的管理与监控。3.7 脸证小组之职方：原材料、半成品、成品内部检测。成品第三方检测。3.8 稽核小组之职责：坏僮关联物烧管理体系内部稽核。3.8.2对于环境关联物质管理系统执行成效及会议决议执行成效进行稽核、确认并汇总结果后报的于环境关联物质管理代表。环境关联物质管理系统推行与维护。3.9 GP小组之职贵：收集客户及相关法律法规的要求并转化为公司内管制标准。3

4、.10 财务小姐之职责：负责测试费用核报与支付。3.11 业务小组Z职责：负责将管理者代表的任命及变更告向客户传达4 .定义：无。5 .作业内容：5.1 环境关联物质限制运用要求审核汲程图如附件一。5.2 管双系统:一般要求：依据国际环保法规欧盟电器及电子i殳备危害物质限制指令及客户需求，建立本公司文件化，实施、维持、持续改善的环境关联物质管制程序。文件要求：(1)文件之管制：依据文件与数据管制程序(TD-QP-4201)规定执行。(2)质量圮录：依记录管制程序(-QP-4201)之规定执行。环境关联物族文件之有效应用与维护：(1)教化训练：全部部门之管理主管须了解本程序内容及对该部门之质量文

5、件内容规定有所认知且对与其业务有关联之其它作业程序全盘脓解。5.3管理费任：建立环境关联物质管理系统的组织架构(如附件二环境管理物质妲织人员比照表)。有关“产品环境质量保证”的信息(包括法律限制信息、客户要求)应快速向公司内外的相关人负传达。组织的建立上必需包含与关于环晚关联物质保证系统相关之单位及定义固定人员，并明定其权责。为了确认是否达到本纲要的规定事项，应支配每隼定期内部稽核，并依据确定的时间实施，订正不符合的内容后实施内部稽核，并硝认其有效性。另外，该稽核员不可实施本职业务的稽核。为了规定内部稽核所具备的实力-应对稽孩员实施教化调练后，任命为内部稽核员。管理代表及其代理人资格条件：(1

6、)管理代表及其代理人，应具备技术及管理之实力且熟识工厂作业运作。(2)须具备足缈之权力与资源(3)其所赋之职责为可干脆或,间接向公司疑高主管报告者。5.4 教化训练:5.4.1 明仃有关环境关联物质保证系统各负费人所应具备的资格。5.4.2 明订为了认定有关“产品环境质量保证系统”各负贲人具备的资格所场要的教化训练、经验或阅历。5.4.3 制订全员的教化训练实施支配、并依据该支配实施教化训练、制订该教化训练的教材并进行保管。5.5 设计审查：5.5.1 5.1零件、客组件、附属材料或原材料的设计标泡书或规格书中须明确圮栽不含环境管理物烦限制运用作业指导书(TI-72Q1CD中的环晚关联物质。5

7、.5.2 新(或变更后)的承认或验证时须附相关资料(第三方检测报告YSDS环境关联物质成份或部件炭开表(-FM-55Q1D)以注明不含环境管理物质限制运用作业指导书(-WI-72Q101)中的环境关联物质。5.5.3 全部材料场符合环晚管理物原限制运用作业指导书(TI-72Ql(IDJ要求，客户特别需求除外。5.6 产品作业：制造时只运用符合环境管理物质限制运用作业指导书(TI-72Q10D要求的零件，原材料刈资材且应建立制程中防止混入污染机制。1 .6.2从进料仓库制造成品仓麻出货，以环境关联物质管制程序(-QP72QD为基础*建立防止;,昆人的机制，5 .6.3.生产为无卤素产品，依无卤素

8、产品管制作业指导书(Tl-72Ql(18)遂行作业。5.7 变更管制须包含:环境质量管理系统之变更(如环境管理代表)一由品保通知客户之品保人员制造地点变更一由业务通知客户之选购及品保人员并供应第一次试产状况报告。制程重大变更，包括组装方式变更、包装方式变更、生产机淤设备变更。零件，零组件，附属材料或原材料Z变更。后两项变更时，依设计开发变更管制君序(TRQP7303)j作业5.8 GP小组收集及评估依环境关联物,贸管制程存(TP-72Q1)作业。5.9 验证作业：试验室每年依产品主要生产系列各抽取一个料号送第三方检测。5. 9.2依各厂制订的有害物质法胎般,苑遂行检测，并将检验结果记录于【CP

9、测试报告(-FM-55Q12)j或XRF测试报告(-FM-55Q13)中。不合格品之管制：依环境关联物质异样管制程序(QP83Ql)j及不合格品管制程序(-QP-8301)j作业之。5.10内部稽核：依内部稽核管制程序(-QP-8201)作业之。HSF法律法规发客户要求识别作业界导书1 .目的：1.1 建立有效地获得客户相关要求、适用产品法律法规的渠道和欠理方法并定期评价我司对相关要求的遵循程度。1.2 刚好、正硝地使公司之产品、环境物烧管理活动、服务遂守环境法规及行业标准要求，符合满足客户要求达到客户满足。2 .篦国：本公司之产品环境物质管理活幼、服务均适用之。3权责：2.1 业务部负应对客

10、户的HSF要求和期望进行版别收集；3. 2品保部负责对适用产品法律法规条例进行柴别、收集；3.3各相关部门在管理活动中，负贵实施有关管理方案的执行，达到管理方案的要求和期望，并费贵必要的改退-维持和持续改退。3. 4HSPM管理代表负式对管理方案的审核与批油；4.定义：4. 1适用的产品法在法规：主要指欧盟的R。HS指令，IJ1.认证要求及行业机构等所颁布的规定。5.作业内容:5.1 客户HSF要求的收集定期收集：业务部每年12月收集客户的HSF含量管制标点并交品保部识别。不定期收集：当窖户的HSF管制标准要求有变更时业务部将客户最新HSF管控标准收集完成交至品保部进行识别5.2 HSF适用的

11、产品法律法规的收集：定期收集：每半年,登录有关的网站或者与公司合作之询间公司联系以获得俄新的法律法现。不定期收集：当公司须要时，与本公司合作之询问公司取得联系以获得最新的产品法律法规。5. 3HSF法律法规和客户HSF管制标准识别。品保部（台湾区：产品开发部）在接收到最新的法律法规或客户标准时需依公司现有管制标准做比对如ACES标准符合法律法规或客户标准时，则填写rIISF有害物质管制确认（m72Q13）J由管理者代表答名，并将法律法规或客户标准上传公司DMP系统，列入外来文件管制。如ACES管制与客户要求的项目有冲突.需进行调查及资料收集-必要时修改ACES管制标注，当无法满足客户要求则通如

12、业务与客户协商。当公司管制标准有修改时需通过第三方测报告，调查表及MSDS等方式硝认现有康存材料及产品符合性。环境关联物质鼻科管制程序目的：硝保材料及产品所含之环境关联物质发生异样时能有效限制，符合国际环保规苑，料订定本程序2 .苑田：2.1 各项出厂之原材料（金属件、塑料件、包材）发生异样。2.2 零件或成品生产制程中所运用之物品、物质发生异样。2.3 3成品或零诉事务异样。3 .权责:3.1 品保部：环保小组召集。异样间题黑急措施之处理。稽核设存方案的执行。3.2 2环保小姐：（管代品保部业务部资材部研发部工程部模设及生产部门等）缘由分析、拟订改善方案。验证改善效果。3.3 3相关部门：执

13、行改善方案。3.4 环境管理代表:向客户及总经理报告。3.5 试院室：对产品执行有害物质检验并泡时供应报告。4 .定义：4. 1HSF:HazardousSUbStanCeFree有害物质减免.找的是列于WEEE或RoHS指令或其他适用的标准（含客户要求）或法规中任何材料的削戒与消退。5 .作业内容:5.1 环境关联物质异样流省图如附件一。5.2环境关联物质异样管制之时机：进料、制程产品、库存材料或.出货产品发生环境关联物质异样时即由品保召集成立环保小组。以下情形无须实行紧急措施：新增材料、物质或,物品申请发生异样得干脆召开环保小组会议.。5.3环境关联物质异样管制之流程：异样通知：（I）原材

14、料之松险异样时由品保/试躲室开立质量异样公理报告单（-FM-83013）j给供货商。（2）制塞之检验异样时（组装成型冲压），由品保/试脸室开立质量异样处理报告单（-FM-83013）给责任单位。异样系理参照不合格品管制程序（QP8301）、矫正与预防措施管制程序（-QP850l）j实行会急措施：除外其余异样发生均应实行紧急措施。（例：厂内物品隔离斡制、不良标示、在途品禁止入料等；并在2小时内向环境关联物质管理代表报告）；如异样品已流入客户手中，环境关联初质管理代表须于8小时内向客户u头报告，24小时内以书面对客户报告。如客户有特别需求依客户要求执行。品保部须于4小时内召开环保小妲会议。环保小生

15、须拟订各项改善方案并由相关枇他执行改善方案后，由品保部稽核改善方案之执行。1.4 环境关联物质超标之产品贴专用不良品标签，放置于规定的HSF不合格品区域，由各厂区集中保管后再由政府部门核;隹资质的厂商回收级理。1.5 环境关联物质异样欠理演习：如在1.年之内无环境关联物质异样发生品保部需在年底或次年初（第四季度或次年第一季度）支配进行一次异样发生之模拟演习确认现有的应方式有收性，并检讨相关的流程、规定适用性，适当时需对相关的规定进行修订，并对演习的状况及结果形成圮录并保存（保存期l为10年）。1.6 如在客户端或欧盟海关被查出产品有害物质超过允收标点时，厂内相关部门期48H内供应对应的数据及记录（如附件二），以符合欧盟的勤勉免责避开惩罚或降低恁罚程度削成公司损失。6 .参考文件：6.1 不合格品管制程弃（-QP-8301）。6.2 矫正与预防措施管制程序（-QP-8