某高校旅游商业计划书.docx

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1、0009SftifftlV4三K7Mr,三Jt*5tffM三sfftftrtf!wfflMttctftiii*tt*t*wa8.fl.WWHiwaX我BH作M畿曾方新双梯的fjm费*如目.”娘、府用w3*ntfneu*RKB三1!9l8fftwr三tftflWRMttamtMIKS骷IUIl5、牛生.fiiU27RRM*依MW*帧IR开“M妙即MJI转1.2产品和服务合适的内容每一个而校都拥有自己的特点，从资源属性到文化积淀，各有特色.高校体5食活动的开发必须融独特的个性于其中。深度挖掘资源特色和文化内涵，屣示各个高校不同的地脉、文脉。并通过组织活动将这种文化放大，让游客更直接地体%到这种文化

2、内涵，并对其产生浓厚的兴趣和向往，这样活动才具有开发的潜力和成功的可能。高校旅游资源主要包括有形资源和无形资源，其中有形资源乂包括自然旅游资源和人文旅游资源，无形资源包括校风、校训、学风、教风、管理管控形式等等。从高校自身的资源特点和条件来看,其合适的内容包括观光游览、课程教育、专业讲解、修学、科技参与等几大类。同时，高校的选择对开展高校旅游的成败至关亚要。一般说来，作为活动对象的海校应具有鲜明特色，可选择以下几类:(1)名牌高校。如在社会上享有较高知名度的北京大学、清华大学、武汉大学等.(2)专业性较强的高校。我国有许多专业性较强的高校。如军事院校、艺术学院、体育学院以及民族学院等，这类高校

3、因独具特色而极富吸引力。基于此，针对中国的众多高校将按照以下四个范围进行划分4市场部负责市场产品错售。公司最终确定合格的旅游设计合适的方案交由市场部第小组销售。市场部第一小组最为熟悉我们的客户市场，由其负责将前期市场开发的结果转化为订单。5 .营运部负贡活动合适的方案的执行。市场部第一小组签订完订单后，将客户合同合约转营运部第二小组。营运部第二小组根据各个客户合同合约和产品合适的方案，结合成本因素，负贡具体接待相关计划的制定与落实，联系安排食宿、交通、购物、娱乐等生活服务。客户在旅程中有任何建议、不满可以通过多种渠道（电话、APP等）将其意见传达至市场部第一小组，由市场部第一小组进行雪后服务.

4、6 .活动总结活动结束后，营运部整合市场部、财务部进行活动总结及运营全过程分析和整改，对顾客数据进行分析，进行二次开发。图3.1高校四季营运营流程3.2管理管控团队管理管控团队构成：总经理：杨鹏远电子科技大学MBA杨鹏远先生曾在大型互联网公司担任IR要相关项口相关项目经理，有3年的团队象导经验，同时兼任行政部经理。缰号:配置表格:表格41推荐的技术团队配置4号，职位类别，技术方向推荐人如BS（平均税后）1，QiofIU苫户国)AndrxJ.1-515K-2，CHmUXa现卜iOS.1“SlSK-3.QiEg问,JavaScripC*CSS3ht11l5(ti)3S).1515K.4.CIicn

5、t(SPH)-视觉与Ul设计。IJ5ISK-5.Seeer（眼务就cctjjavawpmysqltlinuxn9i11x280K6.DeSeM投另潴）,1“5-15K.7ProductOwner(产品会理).产品帚来调研分析.策划1.6ISK-8.mana伊（茨日管理.S.技术负费人、CTO）.产品技术战略蝗划,B整产品技术架构.城建并谁护技术团队,培舞技术人才，1Q30k经济里团队配置如果考虑到成本和开发周期，可以把java开发语言换成php但后期的维护成本会陡增，不建议这种配置，技术团队配置表格如下：表格42成本减少和时间冏期短的团队配冏技术方向.Aft-*推养人药货(f6)Android

6、.1济定，S-ISKiOS1.定-41辑JavaScnptCSS3html5.1“定工15K.视觉与UI设计“1.暂定515K.PHP.2.暂定“515KProductOwnermanager-1暂定“1020k,4投资估算和财务预测41资金投入及退出方式高校四季营平台将自筹资金20万元，Etl5位相关项目创始人按融资前的股权比例投入，用于公司启动阶段的各项支出。公司的后期运营发展将对外进行股权融资，预计筹集40万元，其中管理管控团队持股60%,风险投资者持股30%,未来员工期权池持股10%,公司的风险投资者可通过以下几种方式实现资金的退出。第一，首次公开发行退出（IPO）,投资者可在公司未来

7、上市后出售持有的股票，收益率普遍较高，但所需时间较长：第二，股权转让，投资者可将持有的公司股份转让给他人；缰号:4.22.7折旧与摊销费用颈第公司的固定资产和无形资产将按照年限平均法进行推销折旧，预计资产净残值率定资产资产名称数量里价残值率折旧年限年度折旧额：，固台式电脑530005%52850网站服务器1100005%51900在线平台11000005%109500合计7142504.2.28其他费用5（算公司日常经营的其他费用按照每月500元进行核算，以后年度按照10%的涨幅进行递增“衣4-10其他费用预完表（单位：元）项目2017年2018年2019年2020年2021年其他费用6000

8、.OO6600.007260.007986.008784.604.3 经营收入预测公司第年的经营收入主要来自学生端缴纳的游学经费，公司初期按照每月举办2期，每期招纳30人（包含家长），每人每次缴纳1500元作为高校游学费用。现预测公司第一年收入如卜.表所示：表4-11高校四季营平价2017年营业收入预算表（单位：元）收入明细月度明细月度总裁年度总薇备注接待人次单价高校四季营收入601500900001080000月二期，哥朗30人随着高校四季营平台的运行稳定，平台与高校的合作更加紧密，建设起了以高校为核心的完整生态运营平台，企业的经营收入增加了来自普通高校的广告收入。现假设企业未来经营收入按照

9、20%的增长率进行增长，可以推出企业未来5年的经营收入如下表所示：表4-12高校四季营平台2017年-2021年营业收入预算衣（单位：元）营业总收入2017年2018年2019年2020年2021年高校四季营收入10800001296000155520018662402239438广告收入0005000060000活动收入000050000合计1080000129600015552001916240234948844经营损益预测根据企业上述预测数据，可以推出高校四季营平台2017年-2021年的预测损益表如卜.衣所示:表4-13高校四季营平价2017年-2021年损益预测表（单位：元）2017

10、年2018年2019年2020年2021年-王营业务收入21600002268000238140025504702677993.5履：王营业务成本1104000.001159200.OO1217160.001278018.001341918.90王营业务猊金及附加二、王管业务利湎1056000.OO1108800.OO1164240.001272452.001336074.60加：与他业打利润及：销售钱用60000.OO600.0066150.00115132.00120888.60管理费用136157.20118097.20121184.20157765.15162835.55财务费用三、营

11、业利润859842.80927702.80976905.80999554.851052350.45加：营北外收人;营北外支出三利润总St859842.80927702.80976905.8099554.8S1052350.45所德限214960.70231925.70244226.45249888.71263087.61五、净利涧644882.10695777.10732679.35749666.14789262.844.5 财务指标分析4.5.1 净现值分析净现值指的是招商业投资合适的方案所带来的现金净流量按照一定的贴现率贴现之后与原投资额现值的差额。通过净现值（NPV）的估算可以让我们更清晰地了解到该商业相关项目是否值得投资，现以10%的贴现率计兑高校四李营平台的净现值，具体数据如下表所示：表4-14高校四季营平台净现金流量表（单位：元）