ISO9001内审检查表资料.docx

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1、内审检查表标准条款审核要点审核记录范阳I.组织QMS图养范围和过程是否有缺失？2.组织QMS对标准条款是否剪虢？如有,所剪裁条款中过程确凿没有？4质量管理体系4.1总要求I.组织是否依据标准要求建立.实施.保持和改进QMS?2.组织QMS过程是否被确定和管理？过程间依次及关系是否被确定和管理？3.组织QMS关键过程所衢资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和赛控？4.组织QMS及过程测枇和监性点是否确定并有效？对测盘和监控结果是否有分析.改进活动？5.组织是否存在而产品质埴有影响的外包过程？如有，花组织QMS中是否明确并实施/限制？4.2文件要求总则1.姐织所建立文件是否包括了质量方针和质鬓

2、目标.旗址手册.程序.记录及其他所要求的文件？2.组织是否依据标准要求建立了文件化体系？3.组织是否依据内部管理须要建立了相应程序文件？4组织是否依据标准要求建立了质状记录？5.组织QMS文件详略是否褥当？是否适宜可操作？6.组织QMS文件有哪些媒体.形式或类型?这些文件表现形式或类型是否适当.有效？7.组织QMS文件详略程度是否及下列因素相适应？a）组织的规模和类型：b）过程的困难程度及相互关系：C）涉及人员所需的实力.旗量手册I.组织是否编制并保持质僦手册？手册内容是否逢4且符合本标准要求,并反映了为达到标准要求所实行的将本过程及方法？2.组织质量手册时标准要求有否剪裁？如有，所典裁条款是

3、否有说明？说明是否充分.可信？3.组织质M手册足否时QMS中全部过程进行描述？是否对这些过程之间的关系加以确定且有效？4.如织质埴手册对组织机构及职能支配描述是否确定且行效？是否包括文件程序或其他参考程序？5.质求手册是否受控？文件限制1.组织是否依据标准要求建立并保持“文件限制程序”？该程序适用范国是否包括如织QMS要求的全部文件（内.外部文件：各种类型文件：各种媒体形式的文件）？标准条款审核要点审核记录文件限制2.文件发布前是否组织相关部门评审.以确保文件的适用性.完整性.协调性？3.如织文件批准权限是否按文件类别.适用范用.所处层次确定相应的批准人？全部文件发布前是否得到批准.以确保文件

4、的适宜性？有效性？4.文件是否发至运用场所或岗位？执行人员是否能得到所衢文件？5.文件是否得到刚好更改？文件更改前是否批准？更改的文件是否确保了四个到位（即全部同一文件更改到位；全部相关文件更改到位：全部和关部门/词位通知到位；涉及实物时处置到位）？6.不同类型,状态（如修改.外来文件的文件是否按规定进行标识.保持清楚.易于识别和检查？7.组织有哪咚外来文件？这些文件分发是否受控？8.组线分发至供方及其他相关方文件是否受控？9.作废文件是否已撤出访用场所？未掇出时，是否有明显标识.能防止非预期运用？10.组织文件保管是否指定谀拖、场所，人员，能确保文件不损坏，不丢失,刚好供应？Il.组织是否建

5、立文件档案？文件归档，整理，鉴定/评审.保管,利用是否受控？记录限制I.组织是否依抵标准要求建立并保持了“质Jft记录限制程序”，该程序适用范用是否包括了QMS实施，保持和改进产生的全部记录（包括原始记录.统计报表.分析报告.相关方有关记录和以各种媒体.形式存在的记录）2.如织&否依据标准要求设置了精量记录？记录项目是否满蔻标准要求？3.组织为确保QMS过程有效运作.限制.iEHJI.改进，是否设更必要记录？4.质量记录是否按规定进行标识？标识是否达到瞰一可追溯？文件规定外质Bt记录如何标识？S.随记录的埴写是否真实.刚好.清处.正确？6.顺地记录的传递（包括收集.报送.领用.分发.归档.联网

6、等方式）是否确定要求？7.质及记录是否确定保存施点.方式,期限？记录保存环境设检是否适宜,能防止损坏.变质或丢失？记录保存期限是否适宜，能满意证明，限制，追潮,改进要求？记录保存检索是否简便？8.保存的记录是否依据时间要求进行了鉴定和整理？对失效的无保存价值的记录刚好依据规定进行了处置？9.质量记录是否进行整理分析，并为改iS和管理供应信思？标准条款审核要点审核记录5管理职说5.1管理承诺1.最高管理者对满意顾客要求有何想法？现以何方式传达满意顾客要求的次要性，并供应其身体力行的证据？2.组织确定的适用的法律法规布哪些？这些法律法规分管部门是否清楚井汨到有效执行？组织是否评价其行为和结果符合法

7、律法规的状况，发觉不符合之处，是否实行改进措施？3.嫉高管理者是否组织制定质Ift方针和目标，并使其成为组织焦点，成为建立.实施.保持和改进QMS的宗旨？4.组织侦量方计.目标是否形成文件，由最高管理者批准颁发？5.W高管理者是否加织管理评审活动，并将管理评审作为其行关QMS的决策.PIiiIiiJ.改进的工具,以确保自己所倚定的及石信有关的组织的意图和方向是正确的，适宜的,并得到始终有效的Vr彻实施？6.建立实施保持改进QMS所需资源，最高管理者如何确保供应？有否实例佐证？5.2以Mt客为中心1.“以颜客为中心”经营理念是否在祖织中得到树立？组织关注您点是否放在顾客身上，特殊是不满意顺齐身上

8、？2.为实现地客满意目标，最高管理者是否推动全员参及，并有切实可行的操作过程的手段，M大限度地调动员工的参及意识和能动性？3.俎次通过哪些方式,途径，以确保顾客要求汨到确定.转化为要求并予满&?俎税是否针对顾客和最终运用者求确定他们关切的产品特性.件殊是产品的关键特性？4.在确定顾客的需求和期望时,现织是否己考虑及产品有关的义务（如对健康和平安的责任,环境爱惜等）和法律法现要求,并转化为组织目标，指标和要求，实行措施，且得到落实,实现5.3质量方针1.质量方计是否及组织的宗旨相适应，及组织的总方针相一样，体现组织的目标和特点？2.质泉方针玷否包含满意相关方（特殊是顾客,员工，供方,社会）要求的

9、承诺？是否包含持续诙进QMS的承诺？两个承诺是否有实质性内容和方向？3.质量方针是否为质愤目标的制定.评审供应了明确的框架,具有较强的方向性和指导性？4.就地方针及其含义在加织各层次员工中是否得到充分.正确理例.并协调一样.深化人心？5.质史方针在组织各层次中,是否得到贯彻和坚持?是否进行评审，以确保其持绘适宜,得到有效贯彻?标准条款审核要点审核记录5.4策划质修目标质限管理体系策办1.在组织的各层次上是否已建立质量目标？所建立颇At目标及顷业方针和持续改进的承诺，是否一样？2.所建立质晶目标是否可测依？目标之间是否协调样.是否相互保证？3.所建立的质城目标是否包括满意产品要求所衢的内容，如设

10、备，工艺水同等目标？4.ffl线为实现质St目标是否进行QMS策划,分析确定实现目标的何期及相应措施，时间要求.诜任人落实明确，并对目标实现程度有检变.有评价？5.组织质量目标更改策划及实施时，过程是否受控,以确保贯彻质fit方针,QMS的完整性？5.5（H.权第加沏逾：职WKM1.如织各个部门.各级人员联费.权限及其相”.关系是否确定并予以沟通？2.组织全部员工是否清是本职范围并被有效沟通履行？管理者代表1.最高哲理者是否已指定管理者代表并对其授权？2.管理者代表是否清她自己的职费和权限，并被有效履行？内部沟通1.在内部沟通中，段高管理者是否发挥了主动主导作用，以确保在不同的层次和职能之间i

11、S行有效,充分的沟通？2.在自上而下沟通过程中，组织有哪些沟通方式（如例会制度）？在自下而上沟通过程中,如织有哪些沟通方式（如报告制度）?在横向及斜向沟通过程中组织有何指魄防止混乱,避开统一指挥系统被破坏？在内部沟通过程中，是否存在主要隘再？5.6管理评审.i高管理拧是否依据支配进行管埋评审？评审时间间隔是否适宜？2.音埋评审是否评价组织QMS（包括成麻方针，目标）变更的须要？管理评审的结果能昉V致QMS的有效性和效率的提高吗？3.为提而管理评审有效性,信息输入是否符合标准要求？是否充分.足鲂？是否反映组织当前的业绩和改进的机会？4.管理评审是否形成报告（记录）？报告内容是否符合标准要求,不仅

12、对组织QMS的适宜性，有效性，充分性作出评价，同时确定了俎织QMS及过程改进的机会和措施？6资源管理6.1资源的提供1,为实施，保持,改进QMS过程，达到顾客满懑，组织是否能够刚好确定并供应所需资源？关键过程.关键尚位资源是否足够.适宜？标准条款审核要点审核记录6.1资源的供应2.组织对资源的确定，供应，运用是否进行管埋，验证，消除了不适当资源.不适当运用，提离资源利用率？6.2人力资源总则1.组织各个询位的任务，性质及要求是否确定？是否依据履行同位职而所要求的实力支配人员？2.组织是否从教化，培训，技能和问历等方面评价工作人员的实力或iS行人力素养测评？实力.意识和培训I组织对岗位基本培训要

13、求（应知应会）是否确定？主关遂岗位上历员工是否达到了闭位应知应会要求？2.组织是否针对为满意组织发展，个人成长，必需具备的学问.阅历,实力提出新的培训要求？3.组织培训资源（包括师资，教材，场所，设施，阅历，工具等）是否足够适宜？4.依据组织确定的培训需求是否支配支配，组织分层分类培训，确保按脩培训.学以致用？5.组织是否留意实力（如技术实力，管理，交往实力）培训？是否留意意识（培及意识,质量意识）培训?在实际工作中，员工是否具备要求的学问.意识和实力？6.组织为所开展培训的有效性是否进行评价？所实行的评价方法（包括考核实例.视察.问卷等）是否有效.适宜？7.览织员工是否建立保持了教化.培训.

14、技能和阅历的记录?6.3堪础设施1.组织为实现产品符合性，必需具符哪些基础设施？这些设施是否御到维护,能鲂持续满意运行要求？2.基础设施选址.布置是否适宜，有利于痂保组织的工作效率和产品质量？3.组织对实现产品符合性有重要影响的建筑物.工作场所，是否足够（如面积），适宜（如位置）？4.组织有哪些过程设备？这些过程设品的技术状态和技术性能是否能好确保实现产品的符合性？组织通过哪些维护方式，手段，过程来确保关城设备的技术状态良好？5.殂织有哪些胡件.软件？这些硬件和软件配冏是否足移.适当.得到维护和限制？6.组班支持性服务（如运输.通讯）是否确定，完整，快捷.准时,且加织为实现产品符合性所需支持性

15、服务得到有效维护?6.4工作环境1.加织为实现产品的符合性，有哪些重要工作环境因素（包括人和物理的因索）？这些环境因素是否得到识别和管理？标准条款审核要点审核记录6.4工作环境2.组织为保证产品质价所确定的工艺卫生环境要求（如光亮度.温湿度.噪声.粉生等是否充分.适宜,并得到限制?3.组织为爱惜员工身心健康，平安，确保工作质量和效率，是否识别并实行措施消退工作过程中的有害因素，1.防步故，预防错误过程（活动？4.工作环境中人，物,场所汉置及结合是否满意员工的工作须要？是否涵意产品侦审限制的须要？是否有利于建立.保持平安.文明的工作环境？7产品实现7.1产品实现的策划I.组织产品的质奴目标和要求有哪些？体现在组织哪些文件中?2.祖织是否已编制产品实现工艺，作业流程图？在该流程图中，过程及依次是否恰当？哪些过程需建立或已