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1、建设单位提供：1、 建设工程合同、2、 与工程有关的文件3、 工程施工图4、 工程地质和水文地质勘察资料5、 图纸会审及变更资料6、 施工许可证已批准单位工程开工报告承包单位按要求填写：1、 施工组织设计2、 分包人资格证件3、 工程测量放线及灰线签证4、 现场管理人员名单及分工，施工人员、机具已进场，材料已落实。5、 开工前各种手续已办好。审核开工报告项目管理师 不合格返工审核合格开工 口头通知发项管理师通知 工作联系单施工全过程监督项目管理师附：1、 各项材料出厂合格证2、 各项材料试验报告3、 配合比试验报告4、 强度和抗渗试验报告5、 分项工程质量检验评定表6、 其它检测试验报告 存在
2、问题报分项工程质量验收签证承包单位现场检查项目管理师实验室检验项目管理师 不合格返工附；1、 砂浆、砼强度评定2、 分项、隐蔽工程签证3、 分部工程质量验收评定4、 安全和功能检测报告 检验结果合格报分部工程（交工）评定签证承包单位项目管理师现场检查或抽样检查 不合格返工附；1、质量管理体系资料核查2、观感质量验收、质量控制资料3、安全与功能检验报告4、竣工图审核合格报单位工程竣工证明承包单位竣工资料、图审查现场竣工验收 不合格整改合格移交建设单位使用附：竣工图、竣工资料竣工验收验 收 合 格施工质量项目管理流程图：工程质量事故处理程序图发生质量事故发出质量事故通知单发出工程暂停令上报主管部门
3、事故调查 重大事故24小时内上报暂停施工事故原因分析研究、制定处理方案 原因不清提交质量事故调查报告（承包方）补充调查组织审查调查报告监理单位提出新方案研究、确定处理方案实施处理方案完成处理自检发出复工令监理单位检查验收恢复施工提交质量事故处理报告监理单位砼工程质量控制流程砼试配、审定原材料准备、检验施工机具准备、检查监理机构，项目管理机构、承包方共同检验隐蔽工程验收返 工 不合格监理工签署砼浇筑令砼搅拌、运输、浇筑施工方拆模申请签署拆模通知双方砼质量检查施工方提出修补方案有无缺陷审查方案合格签署中间验收记录实施修补检查效果下步工序7返工1工序或单元工程施工完毕2承包人进行自检，填报工序或单元
4、工程施工质量报验单3监理机构审核自检资料完整性进 入4审核结果报项目管理机构 下 否 一 工5监理、项目管理机构现场检验 序 是 或 是 （单 6合格否 元工程） 是 8监理机构审核、签认工序或单元工程施工质量报验单 9核准计量项目管理机构审批附 工序或单元工程质量控制监理工作程序图 1承包人提交施工总进度计划3调整和修改施工总进度计划 2项目管理机构审批不同意 同意4承包人编报年、季、月施工进度计划6调整和修改施工进度计划5项目管理机构审批不同意同意7承包人实施施工进度计划，按月编报施工进度报告8项目管理机构监督、检查施工进度9发生实际进度与计划进度不符（拖后） 11承包人制定赶工计划，调整
5、进度计划并采取有效措施赶上进度10是否影响总工期、后续工作安排是 否14继续施工12是否满足要求 是 否13修订进度计划 附. 进度控制项目管理工作程序图1单元工程验收合格2承包人申请工程计量3监理机构进行工程计量、复核4承包人与监理机构共同进行计量汇总监理机构报项目管理机构5承包人编制并提交工程价款月支付申请6监理机构审核7是否通过否 是 8监理机构报项目管理机构审核，签发工程价款月付款证书 9报发包人审批10发包人支付 工程款支付工作程序图1 设计单位、监理机构、承包人、项目管理机构、发包人单独或共同提出工程变更建议书3按原计划施工2监理机构审核建议书 不同意 同意4项目管理机构、发包人审
6、批 不同意 同意 5.设计单位进行变更设计 承包人施工6项目管理、监理机构审签变更设计图8监理机构通知承包人就工程变更报价10监理机构审核承包人报价，报发包人9承包人报价 11发包人、承包人是否接受 12承包人、发包人协商价格否 13一致 14进行变更支付 是 是 16进入争议解决的程序15监理机构暂定合适价格 否 附、变更管理工作程序图索赔事件发生2承包人向监理机构提交索赔意向通知 报项目管理机构审核3监理机构核查索赔项目记录和资料4承包人提交中期/最终索赔申请报告 5监理机构审核索赔申请报告 6.是否需提交补充材料是7承包人提交补充资料 否8报项目管理机构审批 8监理机构做出索赔处理决定 9.发包人、承包人是否接受 否 11索赔成立10进入争议解决程序 是 附、索赔处理工作程序图E.3.2 监理机构用表目录 序号表格名称表格类型表格编号1进场通知JL01监理 进场 号2合同项目开工令JL02监理 合开工 号3分部工程开工通知JL03监理 分开工 号4工程预付款付款证书JL04监理
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