安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则.docx

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1、目录第一章总则2第二章双重预防机制组织机构及职责4第三章风险辨识与管控6第四章安全隐患的排查与治理8第五章奖励与处罚11第六章附则11第七章附件11附件1.双重预防机制工作程序1附件2.设备设施风险清单、作业活动风险清单2附件3.危险源辨识管控工作流程图3附件4.集团公司重点管控类危险源评判标准3附件5.重大事故隐患处置工作流程图16附件6.安全隐患排查治理台账57安全风险分级管控和隐患排查治理实施细则第一章总则第一条为贯彻落实科学安全观和安全发展理念，构建项目安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，保障项目职工生命财产安全，并结合项目施工生产实际，制订山水枢纽项目安全风险分级管控和隐

2、患排查治理实施细则，以下称“本细则”。第二条本细则制定依据，安全生产法、股份公司、集团公司、建设指挥部关于安全风险分级管控和隐患排查的相关文件规定等。第三条安全风险分级管控和隐患排查治理总体要求：天水高铁山水枢纽站前4标项目经理部二分部实施风险辨识、评估、风险分级上报制度，施工过程中落实各项风险管控措施，执行安全隐患自查自纠，对隐患问题整改做到“责任、措施、资金、时间、预案”五落实。保障风险管控和隐患整改闭环管理。第四条风险管控和隐患排查要坚持“源头施策、分级管理全面覆盖、综合治理”的原则，实现风险自辨自控、自查自治、自改自报常态化管理。构建项目部全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患

3、排查治理机制。1、源头施策。以安全风险辨识工作为基础，从源头上系统性辨识周边环境、工程本身和项目管理等方面存在的安全风险，制定相应措施，设置防控屏障，落实风险管控，把各类风险控制在可接受范围内。2、分级管理。一是对辨识的安全风险，运用定性或定量的系统分析方法，判定风险等级。二是根据判定的安全风险等级，明确重点管控层级，实施分级管控。3、全面覆盖。双重预防机制建设应覆盖本项目管理的各层级、各系统和项目生命周期的全过程，做到系统、全面、无遗漏，确保双重预防机制有效运行。4、综合治理。针对安全风险特点，在源头施策的基础上，以隐患排查治理为手段，认真排查风险管控过程中出现的缺失、漏洞和失效环节，对于暴

4、露的隐患问题按责任系统进行闭合整治。第五条项目部须建立双重预防机制，明确工作程序，（“双重预防机制工作程序”详见附件1）o项目部由总工程师组织编制安全风险分级管控制度，组织各部门、现场关键岗位员工开展安全风险辨识评估，进行风险等级判定，制定技术管控措施。各业务部门、班组，按照职能分工，制定相应管理管控措施，落实分级管控，严防风险演变成隐患。由项目安质部部拟定隐患排查治理机制，由工程部牵头，组织相关人员开展危险源辨识和评估、定期或不定期进行隐患排查，督促隐患整治闭合，严防隐患演变为事故。第六条项目部建立、健全风险管控和隐患治理双重保障责任制，项目部主要负责人等应遵守落实风险管控和隐患治理双重保障

5、责任制。第七条项目部将风险管控与隐患治理教育培训纳入安全生产教育培训计划，开展有针对性的教育和培训，确保相关部门及从业人员知悉工作岗位和作业环境的风险因素、风险等级、防范措施、应急方法以及隐患排查治理的相关知识和技能。第八条项目部应当与领导班子成员、主管分包领导、部门成员和劳务队伍签订安全生产责任制，与劳务队伍签订安全生产管理协议，在安全生产管理协议中，约定涉及风险管控与隐患治理的相关责任。第二章双重预防机制组织机构及职责第九条项目部成立安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作组，负责本项目安全生产双重预防体系建设工作。双重预防体系建设工作组由项目主要负责人、分管负责人及其他各岗位负

6、责人组成。组长：项目经理、项目书记副组长：副经理、总工程师、安全总监成员：工程部、安质部、物机部、商务部、财务部、综合办公室第十条项目部安全生产风险管控隐患排查治理双重预防体系建设工作组职责如下：组长职责：全面负责组织落实分部风险分级管控和隐患排查工作，做好项目部安全生产双重保障机制各岗位人员责任分工；组织分部危险源辨识、评估；组织风险管控措施和方案编制和过程实施；负责分部隐患排查治理体系工作部署；负责隐患治理实施。副组长职责：总工：负责项目危险源辨识、风险评估及管控工作统一部署协调；方案的编制与制度建设的审核。安全总监：负责项目制度建设与方案的编制的审核并监督部门职责履行情况。负责隐患排查治

7、理工作具体调度；负责隐患治理监督管理。副经理：负责项目危险源管控落实工作，根据方案、管理制度要求，组织施工过程实施；参与负责隐患治理监督管理。生产部职责：工程部：负责牵头各部门开展风险点辨识评估、风险分级及风险评价；负责风险管控措施的制定与具体实施方案。安质部：负责项目风险管控措施的管理制度建立，负责项目隐患排查具体执行、隐患整改建议和隐患整改复查。物机部：负责项目物资、机械管理制度建立、落实，对制定的管理制度落实情况进行定期、不定期检查，踪整改落实。综合办公室职责：负责项目驻地卫生、消防、用车管理制度建立、落实，对项目驻地卫生、消防、用车进行定期、定期检查,踪整改落实。商务部职责：负责项目施

8、工分包管理建立、落实，参加分包单位的选用、审批、准入管理，监控合同履约情况。财务部职责：负责双重预防体系建设工作过程中所需费用的提取，负责双重预防体系建设所需费用保障。劳务队负责人：接受项目部安全教育培训和检查、负责配合项目部做好安全技术交底、安全教育、安全检查和事故隐患整改工作，负责本队伍安全隐患排查，及时制止违章行为。安全员职责：负责对本班组（施工现场）日常检查做好检查记录，对违章行为有权制止纠正，发现隐患责令相关人员立即整改，如拒不整改报安质部长。班组长：负责本班组现场作业人员班前安全教育，发生一般隐患，及时组织整改隐患，制止违章行为。出现重大隐患事故及时上报项目部主要负责人，并组织整改

9、。第三章风险辨识与管控第十一条由项目风险管控和隐患排查治理工作组，分解项目施工工序，制定危险源辨识与风险评价表，并按照每次的排查结果对评价表的内容进行更新。第十二条项目部安质部对排查出的风险点进行确认并汇总，形成设备设施风险清单和作业活动风险清单，（清单详见附件2）o并根据工程项目施工进展情况，及时对新的作业活动或设备设施风险点进行风险排查，并纳入清单管理。将安全生产风险由高至低划分为I级（重大）、11级（较大）、In级（一般）、IV级（低）四个等级进行管理，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。编制技术方案、管控措施和应急预案，明确管控责任。建立风险点、风险区域的分级管控台账。第十三条项目部要填

10、写危险源清单（危险源辨识管控工作流程图详见附件3）（危险源清单依据附件4、三公司/山水枢纽项目危险源清单（格式）”），并按照集团公司要求及时上报。第十四条项目安质部部对存在安全生产风险的项目部成员、特种作业人员设置告知卡，标明本岗位主要危险危害因素、后果、事故预防及应急措施、报告电话等内容。在有较大及以上等级风险的施工现场显著位置、关键部位和有关设施设备上实施风险公告警示，设置明显警示标志、标识，设立包括疏散路线、危险介质、危害表现和应急措施等内容的公示牌（板）。让每名员工了解风险点的基本情况及防范、应急对策。第十五条由带班领导或当班班组长组织开展作业前或者交接班时，应当进行风险确认和风险管控

11、措施预知、设备设施检查等安全确认，并及时排除新产生的风险；施工作业结束后，应当对作业场所、设备设施、物品存放等涉及安全的事项进行检查。第十六条项目部每月开展一次风险辨识、评估。评估结果用于指导生产计划、应急预案、安全技术措施的制定以及安全生产管理、风险管控、隐患治理等工作。第十七条在使用新设备、变更工艺技术过程中，以及发生生产安全事故后，应当对相应的风险重新进行辨识、制定管控措施或者管控方案，动态调整风险管控信息台账。第十八条对重大危险源、极易造成重大及以上生产安全事故一级风险及以上风险逐级上报至公司、集团公司的重大安全风险监管体系；二级安全风险上报至公司风险监管体系。三、四级及以上安全风险，

12、应纳入施工单位项目部安全风险监管体系，由项目经理负责组织相关人员落实管控制度、技术措施、监测监控及应急预案，并定期进行检查。第十九条项目部应按照风险等级，逐一制定风险管控措施，明确风险管控管控为重点、管控部门和管控人员，建立风险管控清单。对二级及以上等级的风险，应当制定专项管控方案。项目负责人应动态检查风险管控措施和管控方案的落实情况。第四章安全隐患的排查与治理第二十一条项目部按照文件要求制订隐患排查治理制度，明确各岗位、各设备设施排查范围和要求。组织开展安全生产检查,对照风险管控信息台账（清单），检查风险部位、风险管控措施或者管控方案的落实情况。第二十二条根据安全隐患排查情况，建立隐患治理信

13、息台账,台账应当包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容。第二十三条事故隐患排查计划：二分部每月由项目经理带队,每周由项目安全总监带队，各职能部门负责人、相关人员和分包企业现场负责人参加，对所有工点开展隐患排查；施工班组每天组织一次班前检查。第二十四条有下列情形之一的，应当开展专项排查：与项目部施工工点安全生产相关的法律、法规、规章、标准以及规程制定、修改或者废止的；设备设施、工艺、技术、生产经营条件、周边环境发生重大变化的；停工停产后需要复工复产的；发生生产安全事故或者险情的；气候条件发生重大变化或者预报可能发生重大自然灾害，对安全生产构成威胁的。第二十五

14、条项目安全隐患排查涉及内容和相关因素：作业人员是否存在违反安全操作规程和相关安全管理规定的行为；施工作业场所和设施设备是否符合安全生产相关规定、标准要求；是否按照有关法律、法规、规章和强制性标准规定建立实施安全生产管理制度；其他可能造成生产安全事故的因素。第二十六条按照建筑施工重大事故隐患判定标准，将隐患等级确定为一般隐患和重大隐患。且涉及施工生产安全质量的“公司红牌行为”判定为重大隐患。对安全生产检查发现的事故隐患，制定隐患治理方案并组织实施，消除隐患。治理方案应当包括：治理的隐患清单；治理的标准要求；治理的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的部门及班组、人员和工时安排；治理的时限要求；

15、安全措施和应急预案；复查工作要求和安排；其他需要明确的事项。第二十七条重大隐患治理方案实施前应当由项目部主要负责人组织相关负责人、职能部门、管理人员、技术人员和具体负责治理人员进行论证，必要时可以聘请专家参加。（“重大事故隐患处置工作流程图”详见附件5）。第二十八条任何部门、班组和个人在任何时间发现安全隐患,均有权有责任有义务向项目部安全部门汇报。第二十九条项目部对检查存在的安全隐患必须坚持“谁主管、谁治理，谁验收、谁负责”原则，确定责任人、隐患等级、治理措施，进行登记，项目安质部对落实情况进行监督检查。第三十条班组排查出的安全隐患必须当班整改消除，并做好记录。当班确实解决不了的安全隐患应及时

16、向项目安质部汇报，经采取具体措施后，在保证安全的前提下才能组织生产。第三十一条对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，分管领导、安质部及相关部门应及时排查治理，采取可靠的预防措施,制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，安质部应及时发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员安全的情况时，二分部立即启动应急预案，并及时向公司相关部室报告。第三十二条项目安质部及相关部门对隐患排查治理情况应当如实记录，健全安全隐患排查治理台账，并应对隐患问题的影像资料进行归类、分析、制定措施和存档。（“安全隐患排查治理台账（格式）”详见附件6）。第三十三条在安全隐患治理过程中，应采取相应的安全防范措施，防止事故发生。安全隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应