城建公司管理评审控制程序 目标、指标和管理方案控制程序.docx

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1、管理评审控制程序1 .目的为确定质量、环境、职业安全健康管理体系运行持续的适宜性、充分性和有效性,定期实施管理评审活动,公司制定管理评审控制程序。2 .适用范围本程序适用于公司内部进行质量、环境、职业安全健康管理体系的管理评审工作。3 .相关文件公司管理手册4 .术语和定义5 .职责公司总经理（最高管理者）主持管理评审工作，审批管理评审报告。管理者代表负责公司管理评审工作的策划,审批管理评审改进措施，向公司总经理报告体系的运行情况。标准化管理部负责管理评审的输入和输出，以及管理评审资料的收集、整理和存档。公司各职能部门应为管理评审提供本部门在体系运行中存在的问题，并做出有效的分析、评价和改进的

2、建议；按照管理评审做出的改进决定,制定管理评审改进措施，并组织实施。6 .工作程序管理评审的实施6.1.1在管理体系审核的基础上,公司管理评审每年进行一次。6.1.2在公司管理体系的内部或外部环境有重大变化时：如新的相关法律、法规出台；建筑市场形式发生变化；产品的生产新技术出现；质量概念及顾客的要求和期望的变化；组织内部在产品、过程、资源管理方面的重大变化，或他们对方针及目标的实现有较大影响时;组织的机构、职责分配、最高管理者、运行机构出现重大变化，应由公司总经理决定及时增加管理评审的次数。1.1. 3管理评审采用最高管理者主持、公司各职能部门参加的会议评审方式。评审组成员由公司贯标工作领导小

3、组组成，管理者代表及评审主管部门协助实施。管理评审的输入1.2. 1输入信息包括：a）内审、外审的结论和应改进的问题；b）在投标、施工承包、保修期中建设单位、监理单位及相关方对承建工程和企业的满意程度、意见、建议乃至抱怨的问题；C）各种过程实施的业绩和项目的质量状况及存在的问题；d）质量目标、环境和职业安全健康目标、指标的完成情况；e）预防措施及纠正措施的实施、验证状况及应讨论的问题；f）公司遵规守法情况；g）以往管理评审提出的改进措施跟踪验证情况；h）由于内外部管理环境的变化，可能影响管理体系变更的、应与研讨的问题;D管理体系职能部门、管理者代表、各层次机构提出应与改进的建议。6. 2.2输

4、入的信息应来自规范化的信息渠道，除了管理体系职能部门及管理者代表以外还要听取其他部门和人员的信息，以保证信息的全面性和准确性。7. 2.3输入信息的人员、部门应同时做出有效的分析、评价和建议，以供会议评审之用。8. 2.4管理体系审核报告、纠正和预防措施报告、服务工作报告等是管理评审重要的信息输入。管理评审的输出9. 3.1管理评审的输出应包括管理体系和过程的有效性、产品质量等三方面持续改进的决定和措施，以及不断满足顾客要求的措施。10. 3.2管理评审的输出也包括资源需求的相关决定和措施。资源分为人力资源、基础设施及工作环境等三方面。11. 3.3管理评审的输出还应包括对管理体系适宜性、充分

5、性、有效性的评审结论。管理评审工作列入公司议事日程。评审会议召开前,管理者代表组织有关人员进行调查研究，由标准化管理部起草管理评审会议议题,报公司总经理同意后，印发给评审组成员准备相关内容。公司总经理主持评审会议,评审组成员对公司管理体系运行的适宜性、充分性和有效性进行正式评审。形成结论性意见，管理体系需进一步改进或完善时,评审会议要做出改进决定。评审会议情况应予以书面记录。评审会议后，标准化管理部根据评审意见起草管理评审报告。管理评审报告经公司总经理审批后,分发公司有关领导和各职能部门。公司各职能部门根据管理评审做出的改进决定，制定管理评审改进措施,经管理者代表审批后,组织实施并确保改进效果

6、；标准化管理部对改进措施执行情况进行跟踪检查,对改进效果进行验证后，填写管理评审改进措施实施记录，报管理者代表审批。管理评审记录的存档6.8.1标准化管理部对管理评审工作中形成的各种资料，包括评审计划、通知、评审记录、改进措施及验证记录应予以收集、存档。6.8.2公司管理评审工作结束后，标准化管理部按照公司文件和资料控制程序和记录控制程序的有关规定,对全部资料进行汇总、整理,公司各相关职能部门保存相关管理评审记录。目标、指标和管理方案控制程序1 .目的为了确保在公司相关职能部门和各层次建立、实施各自的质量目标，同时针对公司确定的重要环境因素和重大风险因素,在公司内部相关的职能与层次建立实施环境

7、和职业安全健康目标、指标，编制管理方案，公司制定目标、指标和管理方案控制程序。2 .适用范围本程序适用于公司各相关职能部门、项目经理部（分公司）目标、指标和方案的制定、审批、实施、检查和改进；本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。3 .相关文件公司管理手册环境保护监控程序风险源辩识与风险评价控制程序纠正和预防措施控制程序4 .术语和定义5 .职责公司生产副经理负责公司年度质量目标的审批、重要环境因素清单的审批、重大风险因素清单的审批。5.2 管理者代表负责审批公司年度质量管理目标、环境管理目标、指标和管理方案、职业安全健康管理目标、指标和管理方案的审批；审批各基层单位上报的目标、指

8、标和管理方案。5.3 标准化管理部负责制定和贯彻实施本程序。负责监督各职能部门的目标、指标和管理方案的实施，并将实施情况报管理者代表。5.4 公司各职能部门应根据公司的年度目标和指标，制订和实施本部门的目标和指标；审核基层单位上报的目标、指标和管理方案,检查各基层单位目标、指标和方案的实施完成情况，并将检查结果每季度报标准化管理部。各项目经理部在工程开工时，制定本项目的目标、指标和管理方案，报标准化管理部组织公司相关职能部门审核后实施。各分公司在每年年初，根据公司的年度目标和指标，制定本单位的目标、指标和管理方案，报标准化管理部组织公司相关职能部门审核后实施。6 .工作程序目标的制定依据a）国

9、家相关法律、法规和其他要求；b）城建集团及上级主管部门下达的安全生产目标；C）公司的管理体系方针；d）公司的年度生产经营计划；e）公司管理、技术及经营现状；f）公司的重要环境因素；g）公司的重大风险因素；h）相关方的要求。目标、指标及管理方案的制定与审批6.2.1在公司的三年发展规划中明确公司中长期发展目标和指标,并在管理手册中明确。6.2.2公司年度目标、指标和管理方案6.2.2.1标准化管理部每年年初组织施工管理部、安全管理部、行政保卫部、设备管理部、物资管理部、技术发展部、工会等职能部门制定出公司的年度质量、环境、职业安全健康目标、指标和管理方案，经管理者代表批准后下发实施。6.2.2.

10、2公司的目标、指标和管理方案中应包括：a）公司年度质量目标；b）公司的重要环境因素及其控制计划、公司年度环境目标、指标和管理方案；c）公司的重大风险因素及其控制计划、公司的年度职业安全健康目标、指标和管理方案。6.2.3公司各职能部门目标、指标和管理方案6.2.3.1公司各职能部门,根据公司年度目标、指标和管理方案，制定本部门的目标、指标和管理方案并报管理者代表审批下发，由标准化管理部备案。6.2.3.2公司各职能部门的目标、指标和管理方案中应包括：a）根据公司的年度目标、指标和管理方案分解到本部门的年度目标、指标和管理措施；b）对本部门职责范围内的重要环境因素和重大风险因素的控制措施。6.2

11、.4分公司目标、指标和管理方案6.2.4.1各分公司根据公司年度目标、指标和管理方案，制定本单位的目标、指标和管理方案并报管理者代表审批，由标准化管理部备案。6.2.4.2分公司目标、指标和管理方案中应包括：a）本单位的人员分工及其职责；b）本单位的质量目标及质量控制计划；c）评价出的重要环境因素、制定的目标、指标、采取的措施、编制人、责任人、完成日期等。d）评价出的重大风险因素、制定的目标、指标、采取的措施、编制人、责任人、完成日期等。6.2.5项目经理部目标、指标和管理方案6.2.5.1各项目经理部在工程开工时,根据公司当年的年度目标、指标和管理方案，结合项目施工组织设计，制订本项目的目标

12、、指标和管理方案，经项目经理审核上报标准化管理部，由标准化管理部组织有关部门审核，管理者代表批准后下发实施。标准化管理部建立审批备案。6.2.5.2项目经理部的目标、指标和管理方案中应包括：a）本项目的人员分工及其职责；b）本项目的质量目标，分部分项目标及质量控制计划；c）评价出的重要环境因素、制定的目标、指标、采取的措施、编制人、责任人、完成日期等。d）评价出的重大风险因素、制定的目标、指标、采取的措施、编制人、责任人、完成日期等。实施和检查6.3.1各项目经理部（分公司）每月对本单位的目标、指标和管理方案实施情况进行检查，填写体系运行检查记录，对存在的问题，制订纠正和预防措施，并跟踪验证实

13、施情况。6.3.2公司各有关职能部门每季度对本部门分工负责范围内的目标、指标及管理方案的实施情况进行检查，每季度的检查要覆盖所有基层单位，发现问题时填写体系运行检查记录，责成责任单位制定纠正措施，并在下一季度的检查中验证纠正措施实施情况。公司各职能部门在每季度末将目标、指标和管理方案实施情况检查结果书面报标准化管理部一份。6.3.3标准化管理部每季度对目标、指标和管理方案的实施完成情况做出评价，报管理者代表，作为对体系运行有效性评价的依据。6.3.4标准化管理部每半年根据生产经营情况，对公司目标、指标和管理方案的实施情况进行总结，必要时调整公司的年度目标、指标和管理方案，并经审批后实施，同时对公司各职能部门的目标、指标和管理方案进行调整。6.3.5每年年底由标准化管理部将目标指标完成情况汇总，作为管理评审的输入。