黄矿电司发〔2021〕92号关于进一步加强和完善违规经营投资责任追究体系的实施意见（附表2、3）.docx

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1、企业发现问题线索情况月度报表（年月）部门（车间）名称（盖章）：填报时间:问题线索事项（涉及的具体事项，一事项填写一张表）问题线索来源（填写发现问题线索的途径，如审计、纪委监察室、巡问题线索来源视巡察、司法监督、社会监督、有关部门移送以及内部业务监督发现等）可能涉及的责任追究情形（按照实际情况从公司（黄陵矿业发（2020513可能涉及的责任号）文件第三章规定的10个方面责任追究情形中选追究情形选择）问题线索概述（简要叙述具体情况，须要素齐全，包括人员、时间、问题线索概述地点、起因、经过、结果及事项性质等）证据材料名单（包括审计报告、干部处理决定、巡视巡察报告及移证据材料名单交线索、司法判决和仲裁

2、、有关部门移交材料，有关文件、表格、账册、材料等，具体材料附后）企业分管领导签署上报意见（领导审核后，签署同意上报意见）填报人：填表部门负责人:填表说明：每月25日前向公司责任追究办公室报送本企业本月发现问题线索情况。企业问题处置情况季度报表（年月）部门（车间）名称（盖章）：填报时间:问题事项名称（填写具体的问题事项名称，一事项填写一张表）问题事项来源（填写发现问题事项的途径，如审计、纪委监察室、巡视巡察、有关部门移送以及内部业务监督发现等）问题事项的事实及查处情况（简要叙述具体情况，须要素齐全，包括人员、时间、地点、起因、经过、结果及事项性质等）问题线索概述（简要叙述具体情况，须要素齐全，包括人员、时间、问题线索概述地点、起因、经过、结果及事项性质等）证据材料名单（填写有关国有资产监督部门调查报告和专项核实报告等名单，内部和外部监督主体及有关部门移交、出具的报告、判决、文件、单证等证据材料名单，具体材料附后）违反有关规定及处理情况（依据国家有关法律法规、党纪党规、陕煤司发（2019）391号文件、黄陵矿业发（2020513号文件等进行认定处理）企业分管领导签署意见（领导审核后，签署同意上报意见）备注填报人：填报部门负责人:填表说明：每季度末25日前向公司责任追究办公室报送本单位本月发现问题线索处置情况。