医疗卫生机构贯彻落实“九不准”专项督导检查表.docx

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1、附件5：医疗卫生机构贯彻落实“九不准”专项督导检查表督导检3至部门：督导检查时间：年月日序号项目检查内容检查方法实际情况1组织领导1.1 成立组织机构1.2 制定工作方案1.3 明确责任分工查阅相关文件、资料成立组织机构口；制定工作方案口；明确责任分工口1.4明确工作责任查阅相关文件、资料落实卫生纠风工作责任制和“一岗双责”制度口各级领导干部带头严格遵守“九不准”，自觉维护“九不准”严肃性和权威性口医疗机构领导班子对本机构贯彻执行“九不准”负主体责任口；主要责任人是第一责任人口领导班子其他成员根据分工，对分管范围内的行风建设和纠风工作负主要责任口所属科室负责人是贯彻落实“九不准”的第一执行人，

2、对本科室和所属人员违反“九不准”规定的负连带责任，实行一票否决口2动员部署2.1安排部署查看党委会、院务会、院周会等会议纪录、会议签到、照片、影像资料等党委会纪要口；院务会纪要口；院务（周）会纪录口：会议签到口；照片资料口；影像资料口2.2明确目标任务查阅相关资料针对具体单位、岗位、人员和行为，细化量化“九不准”口制定医疗卫生机构禁令口制定医疗卫生机构工作人员禁令口现场查看每个岗位涉及“九不准”内容张贴上墙口；公开公示口2.3签订目标责任书查阅相关资料将“九不准”列入“政风行风建设责任书”内容口“政风行风建设责任书”中明确责任目标、责任内容、责任检查、责任考核、责任追究和问责办法口2.4公开承

3、诺践诺现场查看，查阅相关资料当地媒体口；单位网站口；公开栏口续表1序号项目检查内容检查方法实际情况3学习宣传3.1学习宣传查看文件、资料.编辑手册口；集中培训口；专家授课口；知识测试口；观看教育片口：培训计划口；培训内容口；学时和方法口；列入医务人员继续教育教育口；实行学分制管理口：开展“阳光服务”活动口；3.2利用报刊、广播、电视、网络等媒介宣传，做到电视上常有影像、广播里常有声音、报纸上常有文字、网络上常有内容查阅相关资料报刊、广播、电视、网络等媒介刊发贯彻“九不准”先进典型、工作成效稿件（）篇。其中国家级媒体（）篇；省级媒体（）篇；市、县级媒体（）篇。3.3通过电子显示屏、悬挂宣传条幅、

4、设立宣传栏宣传情况现场查看电子显示屏口；宣传条幅口；宣传栏口；3.4通过单位网站、报刊、杂志、简报等宣传情况查阅相关资料单位网站口；报刊杂志口；工作简报口；3.5“九不准”教育覆盖面达到100%查看资料，询问了解调查了解职能、临床、医技科室和服务窗口（）个，部门知晓（）个，教育覆盖面（）%3.6“九不准”人员知晓率达到100%询问了解不少于10人询问领导干部（）人、管理人员（）人、医务人员（）人，合计（）人，不知晓（）人，知晓率（）%4教育培训4.1教育培训查看文件、资料大力宣传刘琼芳、余文丽、贾永青等先进事迹口；培树身边先进典型口；组织医务人员到白求恩精神教育基地参观学习口；卫生法规教育口；

5、职业道德教育口；医德医风教育口；行为规范教育口；4.2警示教育查看文件、资料以案说法口、案例剖析口参观省级廉政教育基地口4.3廉洁文化建设查看文件、资料宣传医疗机构从业人员行为规范口编辑廉洁文化手册口；设立廉洁文化长廊口；设立廉洁文化专栏口；举办廉洁行医教育讲座口；廉洁文化进机构口、进科室口、进病房口；续表2序号项目检查内容检查方法实际情况5行业监管5.1规范执业行为查阅相关资料医疗机构技术准入管理口；从业人员资质准入管理口；“三基三严”训练口；临床路径管理口；执业行为监管：临床诊疗口；临床用药口；临床用血口；医学检查口；临床检验口；抗菌药物临床应用口；大型医疗设备检查阳性率口：检查查验结果互

6、认口：诊疗合理性评价口；医疗质量管理与控制体系管理口；单病种质量费用综合管理口；医院质量监管平台建设口5.2规范服务行为查阅相关资料，现场检查落实医疗机构从业人员行为规范口；落实医院文明礼貌服务十项规定口；落实严禁医疗服务不良行为十项规定口；落实医患双方签署不收和不送“红包”协议书口；5.3规范用药行为查阅相关资料落实处方管理办法口；药品“三双”监控制度；药品用量动态监测制度口；药品超常预警制度口；医生不当处方院内公示口、点评制度口；抗菌药物临床应用专项整治口；5.4规范收费行为查阅相关资料，现场查看价格公示口；费用清单口；费用查询口；按病种、按人头付费改革口；建立控费目标责任制口；医疗费用定

7、期通报口：控费目标与重点专科评定口、技术准入口、大型医疗设备审批口、医院评审口等直接挂钩5.5医疗广告管理查阅相关资料严格医疗广告审查、审批口；监测报纸口、广播口、电视口、网络口发布医疗广告；违法发布医疗广告公示口；开展违法虚假医疗广告专项整治口；续表3序号项目检查内容检查方法实际情况6监控机制6.9权力运行监控机制查阅相关资料，现场查看深入贯彻落实关于在全省公立医疗机构深入开展权力运行监控机制建设防控廉洁风险的意见口；推进二级以上公立医院权力运行监控系统使用；把医德医风、临床诊疗、临床用药、医用耗材和试剂使用、大型医疗设备检查、医疗收费、统方管理等作为重点，运用现代信息技术，加强动态监管，实

8、行指标控制口；6.10患者满意度评价机制现场查看，查阅相关资料，查看评价系统数据（1）评价系统和设备系统运行：正常；故障口；升级口；改造口设备运行：正常；故障；升级口；改造口（2）门诊评价：评价人次（）；评价率（）%；满意率（）%（3）住院评价：评价人次（）；评价率（）%；满意率（）%（4）评价结果运用：奖励/处罚（/）人次；奖励/处罚（/）金额；与医德考评口、年度考核口、评先评优口、定期考核、晋职晋级口、岗位聘用口、绩效工资或奖金挂钩6.11患者回访中心建设现场查看，查阅相关资料，查看评价系统数据（1）机构设置明确分管领导口；明确责任处室口；明确专职工作人员；人员数量（）人；设立专门办公场所

9、口；办公设施（电话、电脑、录音设备等）；有效管用的管理、工作、语言规范、奖惩等制度口（2）回访系统和设备系统运行：正常口；故隙口；升级口；改造口设备运行：正常；故障口；升级口；改造口（3）回访情况：回访人数；回访率口（4）制度建设：健全完善管理制度口；健全完善考评标准口；规范工作流程；统一回访内容口；纳入年度考核目标口；实行患者满意度评价复核考核制度口续表4-1序号项目检查内容检查方法实际情况7管理制度7.1建立科学的绩效评价机制和内部分配激励机制查阅资料，调查了解以县（市）医院和中医院为重点，实现县级公立医院综合改革全覆盖，破除“以药补医”机制口；落实完善财政长效补偿机制口;合理调整医疗服务

10、价格口；推进建立适应医疗行业特点的人事薪酬、绩效评价等制度口；查阅资料，调查了解（1）健全完善工作制度：医疗卫生机构综合目标考核口；大型医院巡查口；医院等级评审口；校验口；不良行为记分管理口（2）有序开展医院评审工作口（3）将医疗卫生机构贯彻执行“九不准”的情况列入医疗机构校验管理口、评审的重要内容口；查阅资料，调查了解医疗卫生机构要对照“九不准”内容和要求，着手优化和完善现有绩效考核方案口;确保考核既科学合理、规范有效，又有利于调动职工积极性口；查阅资料，调查了解向科室或个人下达创收指标口;将医疗卫生人员奖金、工资等收入与药品、医学检查等业务收入挂钩口；在药品处方、医学检查等医疗服务中实行开

11、单提成口7.2健全完善医德考评和医师定期考核制度查阅资料，现场查看（1）将医务人员贯彻执行“九不准”列入以下工作考核：医德考评口；医师定期考核口；年度工作考核口；（2）考核结果与下列考核奖惩挂钩：与医务人员晋职晋级口；岗位聘用口；评先评优口；绩效工资；记入个人档案口（3）研究建立医务人员诚信从业信息管理系统口；将医务人员违规行为记入个人诚信记录；续表4-2序号项目检查内容检查方法实际情况7管理制度7.3健全完善药品招标采购制度查阅资料，现场查看认真落实药品、集中采购工作规范和监督管理办法口：健全内部制约和外部监督机制口；切实加强对集中采购各参与方的监督管理口;健全完善药品采购、验收、保管、供应

12、等各项制度口；保证药品质量和群众用药安全；推进医疗机构高值医用耗材网上阳光采购口；7.4建立完善医药购销商业贿赂不良记录制度查阅相关资料，现场查看认真落实国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定口;在省卫生计生委网站设立“医药购销领域商业贿赂不良记录”专栏:做好商业贿赂不良记录相关信息报送、核实、公布、监督检查、案件查处、制度修订等工作口医疗卫生机构在与医药生产经营企业及其代理人签署药品、医用设备、器械、试剂、疫苗、耗材等采购合同时，应当同时签署“医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同”口；对违反规定的，依据相关规定处理口7.5健全完善社会捐赠资助管理制度查阅相关资料，现场查看认真落

13、实医疗卫生机构接受社会捐赠资助管理暂行办法；严格遵守关于接受社会捐赠资助管理有关规定口；加强医疗卫生机构接受社会捐赠资助财产管理口；规范捐赠资助和受赠受助行为口：修订完善河北省医疗卫生机构接受社会捐赠资助管理办法实施细则口;健全完善医疗卫生机构及行业协会、学会等社会组织接受社会捐赠资助管理制度口;保障捐赠资助人和受赠受助人的合法权益口；7.6加强医疗信息系统管理查阅相关资料完善信息系统管理制度；加强信息系统中药品、医用用量统计功能管理口;严格处方统计权限口；严格审批程序口；加强重点部门、重点岗位及人员管理口；建立监督制约机制；加强技术监管，建立信息系统查询日志口；对查询过程进行记录口;定期监管

14、分析口；续表5序号项目检查内容检查方法实际情况8监督检查5.1畅通监督渠道现场查看通过当地报刊、单位网站公开：举报电话；电子信箱；举报接待时间口、地点口；公布有关规章制度口；确定专门机构和人员负责受理群众投诉举报口实地查看在人员较为集中的场设立举报信箱、公开举报电话和受理部门和地点：门诊大厅口；服务大厅口；检查检验口；住院病区口查阅相关资料群众投诉举报办理情况：阳光理政口；阳光热线口；来信来电来访口；受理登记记录本口查阅相关资料对媒体、网络和群众反映“九不准”的重大问题和重大案件线索处理：成立调查组口；及时准确公布调查处理有关情况口5.2督导检查查阅相关资料督查方式：明查暗访口；重点督导口；定期督促检查口；专项治理口；媒体曝光口；案件查处口；发现问题处理：给予通报（）件；公开曝光（）件9考核奖惩9.1工作考核查阅相关资料将医疗卫生机构贯彻执行“九不准”纳入以下工作考核：党风廉政建设责任制口、纠风责任制口、治贿责任制口、惩防体系口、领导班子述职述廉和考核口、领导干部述职述廉和考核口9.2考核结果运用查阅相关资料与医疗机构校验挂钩口、与等级评审挂钩口、作为干部奖惩任免的重要依据口10民主评议10.1深入开展民主评议活动查阅相关资料开展口；未开展口10.2群众反馈意见、建议整改工作查阅相关资料，现场查看整改方案口；整改报告口；整改成效口