X耐火材料企业年度工作总结与计划.docx

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2、意进取，以人为本、科学发展，各项经济指标再创历史新高，较好地完成了年初制定的方针目标相关计划。一、主要经济指标完成情况：指标名称单位全年相关计划累计完成完成相关计划率较上年同期去年完成差额累计比去年增长产量吨58345848100%4680116825%产值万元1180911871101%8905296633%发货量吨5542546999%496750210%发货值万元112191070995%9504120513%合同合约订购万元1180911898101%10715118311%回款万元1062812144114%8028411651%上交管理管控费万元118126107%利润万元1226

3、65545%注：产量为成品入库数量，产值为入库产品价值。各项主要经济指标完成情况统计图全年计划累计完成较上年同期去年完成浇铸量砂型破碎配料加工面积2010年14322.298336.6087206.9928388.54646008.5642009年11020.4866548.0875782.6535779.70535572.094增减量3301.8041788.5211424.3392608.84110436.47增幅30%27%25%45%29%各车间全年产量与去年同期对比统计图2、质量1）半成品合格率全年共计出箱砖材7481.744吨，其中成品为5937.609吨，合格率为79.4%,与去

4、年同期合格率79.4%持平。详见附表:材质浇铸方式成品重量（吨）废品重量（吨）总计重量（吨）初验合格率%退砖重量（吨）最终成品重量（吨）最终合格率%AZS33#PT2416.439532.6842949.12381.9212.6482203.79174.7AZS33#WS2950.514339.0843289.59889.7108.4362842.07886.4AZS33#QX14.4391.6716.10989.614.43989.633#小计5381.392873.4386254.8386321.0845060.30880.9AZS36#WS449.564153.48603.13474.6

5、10.742438.91272.8AZS41#WS447.549176.231623.7871.79.16438.38970.3AZS合计6278.5951203.1497481.74483.9340.9865937.60979.4与去年同期相比:材质2010年1-12月出箱成品（吨）2009年1T2月出箱成品（吨）上升+下降-（吨）2010年合格率2009年合格率上升+下降-（%）AZS33#PT2203.7911891.191312.674.769.55.2AZS33#WS2842.0782293.154548.92486.489.7-3.3AZS33#QX14.439188.11-173

6、.67189.686.72.933#小计5060.3084372.455687.85380.979.61.3AZS36WS438.912201.871237.04172.879.1-6.3AZS41WS438.389226.043212.34670.3.75.6-5.3AZS合计5937.6094800.3691137.2479.479.402）半成品漏检率全年共发加工车间半成品88125块，漏检1291块，漏检率1.4%,比去年半成品漏检率1.01%上升0.39个百分点。3）成品漏检率全年成品砖材入库84000块，计5848吨，共计成品漏检130块，成品漏检率为0.15%,比去年的成品漏检率

7、0.37%下降0.22个百分点。年份入库块数重量（吨）漏检数漏检率2010年840005840.7221300.15%2009年611274680.6282270.37%相差22873I1160.094|-97-0.22%4）加工良品率加工车间共计入库12648块,合格12648块，良品率100%,与去年持平。5）砂型良品率共抽检砂型93960套，其中合格93935套，一次性合格率为99.9乐完成了砂型良品率98%的目标。3、工效车间2010年2009年09年比08年增长率产量出勤人次出工月人平工平月人平工平月人平工平1#电炉7484.8115761303812.990.5712.0520.5

8、978%-4%3#电炉6803.0004201210816.200.5613.1550.61723%-9%原料15595.538168431192.833.6284.8043.3339%9%砂型8266.3064831276817.110.6515.8310.6098%6%加工46008.4898262298055.702.0051.0362.0159%-1%4、主要消耗指标完成情况1）原材料：共计使用原料14881.403吨，其中生料8388.546吨,熟料6492.857吨,吨耗为1.039吨（1#炉使用原料6949.332吨，吨耗为1.037吨，与定额相比超0.002吨;2#炉使用原料1

9、872.582吨,吨耗为1.047吨,与定额相比超0.012吨;3#炉使用原料6059.489吨,吨耗为1.039吨,与定额相比超0.004吨）。2）耗电：共耗电3331.76万度，吨耗为2326度，比去年吨耗电2159度高167度。其中1#炉耗电1480.453万度，吨耗为2209度，与定额2300相比节约91度；2#炉耗电453.294万度，吨耗2534度：3#炉耗电1398.013万度，吨耗为2398度，与定额2300相比超98度）。3）成品库包装物消耗情况：全年共包装砖材5933.097吨，其中托盘包装5303.399吨，托盘包装定额为50元/吨,定额费用265169.95元，实际包装

10、费用为265169.95元；木箱包装629.698吨，木箱包装的定额为420元/吨，定额费用264473.16元，实际费用为264473.16元；定额包装费用共计529643.11元,实际包装费用474373.75元,实际比定额费用节约55269.36元。4）发运砖材费用结算情况：全年发运共计6075.108吨，已经结算完毕运费的有5422.768吨，定额费用为250元/吨，发运费用为1355692元，实际发运费用为1276995.4元，吨平运费为235.49元，比定额发运费用节约78696.6元。三、主要工作（一）转变营销模式，提升盈利能力。营销处在企业发展的龙头地位，良好的营销模式是打开市

11、场、优化结构、提升盈利能力的关键。年初，在对过去营销模式进行分析总结的基础上，提出了“稳固、开发、扩展、服务”的工作方针，即在稳固浮法玻璃市场份额的同时，要注重开发纯氧窑及光伏玻璃窑炉业务，强力扩展国际业务，突出窑炉设计、技术咨询等服务。利用我公司在纯氧窑炉及光伏玻璃市场的优势，成功占领了纯氧窑及光伏玻璃窑炉市场，开发的主要纯氧窑相关项目有中航三鑫1500万平米/a光伏玻璃相关项目、天津远洋烘彬光伏玻璃有限公司250T/D光伏玻璃生产线、南京远鸿特种玻璃有限公司250T/D全氧超白压延光伏玻璃生产线、安徽中俊新能源科技有限公司250T/D全氧超白压延光伏玻璃生产线、杭州蓝星新材料技术有限公司1

12、60T/D全氧超白压延光伏玻璃生产线、江苏金达650T/D光伏玻璃相关项目、河南安彩一窑四线光伏玻璃相关项目和江西宏宇600T/D超白压延光伏玻璃相关项目等。在公司销售政策支持及国际市场复苏形势下，2010年国际业务份额较去年同期有了明显改善。直接对外业务总金额约201万元，比去年同期增加120%。其中，Interglass玻璃公司锡槽吊顶砖是我公司首次组织出口玻璃窑炉配套烧结材料，具有重要实践意义，是向国际市场提供玻璃窑炉配套烧结材料及服务的有益尝试。另外，重要合作伙伴洛阳-西格玛，天津新世纪-北美ANH公司共组织合同合约共约1368万元，比去年同期的281.5万元增加486%o贯彻、实施技

13、术营销理念，突出技术服务，即逐步从设计、材料、施工和维护，进行一条龙服务，逐步实现产品和服务的配套供应能力，拉长产业链条。如我公司与安徽中俊签订的合同合约，就开创了我公司进行窑炉设计、砖材生产整体承包的先河，使得产品附加值大幅提高（33#PT砖的价格是一般客户33#WS的价格），同时也展示了公司的技术实力。通过以上营销措施，优化了产品的结构，增加了WS砖材和M砖材等附加值相对较高的产品订购。M砖生产入库148.25吨,比去年同期增长25%。AZS33#WS、AZS36#WS、AZS41#WS分别比去年同期增长43%、108%和87%o今年吨平产值2.03万，比去年的1.9万增长了13%,提升了

14、盈利能力。（二）突破产能瓶颈，降低生产经营成本。提高产能是降低各种分摊成本的重要途径。在公司合同合约充足、生产任务重、交货时间紧的情况下，曾一度出现了各种制约产能的瓶颈。为此，投资70万元，新增组装平台约1000平方米，增购端磨和滚磨数显磨床各一台，解决了因加工和组装能力不足而制约生产这一问题。对变压器进行增容，及时招聘员工，满足三台炉子同开的需要，使电炉车间浇铸能力得到充分释放。新建砂型电烘干窑一座，提高了砂型产量，使之与电炉浇铸能力相匹配。通过采取以上一系列措施，使得今年浇铸量比去年增加3301.804吨，入库增加1168吨。2010年吨平分摊三项费用3929.48元，比去年的4688.64元降低16%。（三）加大技改创新力度，增强企业核心竞争能力。技改创