企业管理制度文件汇编（建筑类）-5.docx

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1、卓越管理系列企业管理制度文件汇编日期:2023-01-01目录销售公司项目销售现场财务规定交付验收作业指导书前期物业管理控制程序特急项目管理程序屋面工程防水施工管理工作程序外墙防渗水施工管理工作程序住宅卫生间防渗施工管理工作程序图纸会审管理工作细则规划、设计控制程序工程设备招标控制程序工程项目管理控制程序家装工程室内环境污染控制标准竣工工程的防护移交保修和回访控制程序设计造价和工程结算管理办法销售公司项目销售现场财务规定一.为规范本公司项目销售组的财务行为，及时准确地提供财务信息，配合各项目销售组完成销售工作，特制定本规定。二.各项目销售组的财务工作必须遵守国家的各项法律、法规和有关政策；严格

2、执行中华人民共和国会计法,会计基础工作规范，企业会计制度及相关法律、法规的规定。三.各项目销售组财务人员实行委派制，在销售公司财务经理的领导下工作，其主要工作职责为：1 .负责定金、认购金、购房款的收取和交存工作，并按规定为客户开具收据或发票；2 .负责收取更名费、服务费等相关的销售公司应收取的费用；3 .负责按规定程序为客户办理定金、认购金的退款；4 .负责销售收款明细账的登记工作；5 .负责编制按客户进行分类的销售合同执行情况明细表,并对合同的执行情况进行财务跟踪；6 .负责各项目销售组备用金的管理，备用金使用仅限于退还定金、认购金的垫付；7 .配合项目销售组编制项目预算和各月的收支计划；

3、8 .依据项目组的收支计划，对各项费用支出进行控制、审核，并按程序办理费用的报销领款手续，并做好款项发放的登记工作；9 .会同财务部定期与项目开发商核对销售收款实际完成情况；10 .负责项目销售组的其他财务工作；11 .定期向财务部提供销售工作进展情况的报表。四.各项目组财务人员到销售公司财务部办理收据和发票的领用手续，并将用过的收据、发票存根交还销售公司财务部存挡。五.款项的收取工作。1 .款项收取范围：客户要求预留房而交纳的定金；签署认购书的客户交纳的认购金；签署购房合同的客户交纳的购房款；客户交纳的房产户名更改费、服务费和违约金等款项。2 .款项收取类别：现金、存折、支票、汇票等；3 .

4、收据、发票的开具：对于交纳存折的客户首先应开具公司内部收条,当款项存入房地产公司指定账户后，再开具收据或发票并收回内部收条；对于交纳定金、认购金的客户开具收据；收到首付购房款、分期购房款时开具收据，如客户要求可开具房地产业销售专用发票；对于按照合同金额交齐房款的客户，开具房地产业销售专用发票，并收回已开具的收据；对于已开具过房地产业销售专用发票的客户，应按照合同额扣除已开具发票额后的余额开具房地产业销售专用发票，并同时收回已开具的收据；收取的更名费、服务费等相关的销售公司应收取的费用，将款项存入销售公司指定的账户，并给用户开具销售公司的发票；收据和发票内容应注明：客户名称、款项性质、楼号、房号

5、、面积、大小写金额、开票人、日期等。4 .根据开具的收据、发票或收到的按揭款进帐单，据实登记销售收款明细账（复写一式两份）和登记按客户分类的合同执行情况明细表，内容包括:序号、日期、摘要、付款方式、支票号、收据或发票号、金额、经手人签字、备注等；5 .按日将开具的收据、发票与销售明细账进行票帐核对；将销售明细账与收到的款项进行帐实核对；6.收到的款项须于当日存入指定银行，如遇特殊情况须采取相应的保护措施，并于次日1镯:项存入银行。六.每周一、周四将销售收款明细账第二联，连同记账的单据交到销售公司财务部，财务部接受人须对单据和明细账进行核对并在销售明细账第一联上签收。七.项目销售组财务人员对购房

6、合同的执行情况进行跟踪并编制报表，按周以电子表格形式报送销售公司财务部。八.项目销售组财务人员配合销售公司财务部，每月与项目开发商对收款情况进行核对，发现问题及时沟通解决。九.款项的支付：1 .各项目销售组的款项支付仅限于归还用户的定金、认购金款；2 .定金的退款手续经项目经理批准后即可办理；3 .办理认购金退款须填制退定审批表并按规定程序审批后方可办理；4 .办理退款手续时，应将认购书原件和收据收回,财务人员应对单据的真实性和手续是否完整进行审核；5 .款项的支付,可用当日收款支付各项退款,退款后用红字登记销售明细账冲减当日收款额；如果当日收款不足以支付退款，可用备用金进行垫支，然后用以后收

7、到的款项补足垫支的备用金,补足备用金时再用红字登记销售明细账冲减当日收款额。十.办理已签署购房合同的客户退房款，须先填制退房审ftt单并经相关领导审批后，到销售公司财务部由财务部相关人员协助办理退款手续。办理退款时,客户必须有项目销售组财务人员陪同，并持有手续齐全的退房审ftt单、购房契约原件、收据及发票等。办理退款后，项目销售组财务人员应同时在销售合同执行情况明细表中，做相应的销账处理。十一.本规定自签发之日起试行。交付验收作业指导书1.目的本作业指导书规定了物业交付的工作程序、工作内容和方法，从而保证公司物业的顺利交付,转移项目管理体。2、范围适用于本公司与物业公司之间的物业交付验收工作,

8、以及业主委员会成立后公司与业主委员会间的物业交付工作。3、权责XX基建事业部的工程管理部负责对物业交付验收的组织和执行,XX房产事业部的销售管理部、园区开发事业部的经营部相关人员协助工程管理部对物业公司的工程技术资料进行移交。4、要求4.1 验收内容4.1.1 经建设各相关主管部门确认的工程质量等级证书；4.1.2 水、电管路通畅状况；4.1.3 门窗状况；4.1.4 内外装修状况；4.1.5 防水部位防渗情况；4.1.6 配套工程完善情况：含供水、供电、邮电、有线电视、雨污管网、道路、绿化等；4.1.7 物业管理用房提供情况；4.1.8 交接方约定的其它情况。4.2 验收标准参照建设部IBP

9、30001-90标准和国家1997年7月1日颁布的房屋接管验收标准及达到业主（住户）的合理要求；4.3 楼房验收方法4.3.1 梁、柱、板主体A、按图纸设计逐间检查，无变形、凹凸、剥落、开裂、倾斜、移位和非收缩性裂缝；B、无钢筋外露。4.3.2 顶棚A、抹灰面平整，面层涂料均匀，无漏刷，无脱皮；B、无裂纹，无霉点，无渗水痕迹，无污渍；4.3.3 墙面A、抹灰面平整，面层涂料均匀，无漏刷，无面层剥落，无明显裂缝，无明显污渍，无空鼓；B、外墙面，无裂缝、起砂、麻面等缺陷，无渗水现象；4.3.4 地（楼）面A、毛地面：平整,无起砂、麻面等缺陷,无渗水现象；B、水泥砂浆面层：抹灰平整、压光均匀、无空鼓

10、、无裂纹、无起泡等缺陷；4.3.5 门窗A、开启自如，手轻摇晃门窗与墙面接触牢固，无晃动和裂缝出现；目视零配件装配齐全，位置准确，无翘曲变形。B、从室外轻摇晃门锁与门连接牢固，开启灵活。C、木门油漆均匀，观察门缝线条均匀，不掉角，无变形。D、单指轻击玻璃安装牢固，无轻微晃动现象；玻璃胶曜密实,面层无裂缝,无损伤和无刮花痕迹。E、窗台泛水正常，无向室内倒流现象。4.3.6 楼梯、扶手A、6仝结构的楼梯：无裂缝,面层无剥落,钢筋无外露；B、钢木结构的楼梯：用力轻摇无晃动，安装牢固；钢筋无明锈蚀；木扶手表面无龟裂，油漆无脱落，色泽一致，表面平滑，不扎手。4.3.7 插座A、电器插座：单指轻击检查盖板

11、安装牢固，无晃动并紧贴墙面；盖板无损坏,符合安全要求，满足左零右火规定，每个都检测，试电笔检查每个插座电源接通是否正常；B、有线电视插座：单指轻击盖板安装稳固，盖板无损坏；C、电话插座：单指轻击盖板安装牢固，盖板无损坏，拆下盖板检查是否有线接入房内；4.3.8 开关：A、安装牢固，目视盖板无损坏；B、安全开关灵活，开启接触效果良好。4.3.9 照明灯具：A、用木或硬竹片等轻碰灯具有轻微摇晃，与楼面紧贴，零配件齐全，灯罩完好无损；B、打开所有灯具，检查电源接通是否正常，灯具发光正常。4.3.10 供水系统：A、安装牢固不能摇动，打开每栋的供水总阀门（注意关闭室内的水阀）管道完好无损，无渗漏，无锈

12、迹；B、管道接头无渗水；C、水龙头和水阀：打开水阀，流水畅通，接头无漏水。4.3.11 排污管道（含塑料管）A、安装牢固，外观完好无损，配件齐全；B、从楼上的各排水口注水，楼下目视管道接口密实无渗水，面层油漆均匀。4.3.12 地漏过滤铁篦安放稳固，管缝密实，无渗漏水，无堵塞，排水通畅。4.3.13 室内配电箱A、安装牢固，配件齐全，试操作一次开关等控制正常；B、开关符合型号规定；C、导线与设计相符，布线规范。4.3.14 其它A、晾衣架：用软绳等套住挂钩用力拉时，安装牢固，无摇晃，目视钢筋挂钩表面无裂纹，弯处无断裂；B、水表、电表：安装牢固,无摇晃；打开室内水阀，看表内读数运转是否正常；目视

13、外观完好无损，镜面玻璃无损伤。4.4 公共设施的验收方法4.4.1 基础设施:A、房屋墙体露出地面部分无倾斜、移位、裂缝、扭曲等；B、散水坡：无下陷、断裂、与墙体分裂；面层平整，无脱层；无倒泛水现象。4.4.2 天台A、屋面隔热层、防水层：板端健、伸缩缝油膏紧贴；隔热板、防水层表面无裂缝；B、开沟、落水口畅通完好；C、开台拆借手栏杆：无破损、变形，无明显锈蚀。4.4.3 屋面避雷设施：各种避雷装置的所有连接点牢固可靠。4.4.4 消防设计（消防栓、消防箱）A、消防栓：油漆均匀，无少刷现象；阀门完好，无渗漏水；B、消防箱：消防管、消防带等配套齐全；箱门上标识清楚，箱门玻璃安装牢固,门锁开启自如；

14、消防管无渗漏水，阀门完好。4.4.5 小区路灯A、按设计要求安装；B、灯具安装牢固，配件齐全，灯罩无损伤，灯泡照明正常；C、灯柱安装牢固，柱面油漆均匀，无损伤和刮花。4.4.6 绿化A、按设计要求种植花草树木，对照绿化设计图纸，不缺少苗，无改品种，成活率达98%以上,无病虫害发生，无绿化死角，无杂草丛生，绿地纯度98%;B、绿化用水：绿化用水管布局合理，阀门开关距离四周不超过150米，布局覆盖率100%,阀门开关灵活，无漏水，安装稳固，无摇晃。A、道路面平整，无起砂，无损伤；B、路沿砌筑整齐，灰缝饱满，无损伤；C、块料面层：拼砌整齐，平整稳固，块料面无裂纹，无缺棱掉角；D、路牌标志清楚，地面线

15、条顺直。4.4.8 岗亭A、铝材和不锈钢类：安装牢固，配件齐全，型材面无损伤，玻璃无污渍；B、砌筑类：参照相关室内验收标准；C、电动道闸：安装牢固，配件齐全，开启自如，道闸栏无损伤。4.4.9 车库A、露天（地下）停车场：路面平整，无起砂，无空鼓，无裂纹；B、照明设施：配套齐全，灯具完好无损，开关灵活，照明正常。4.4.10 沙井、检查井和化粪池A、池内无垃圾杂物,进排水畅通，池壁无裂痕；B、检查井和化粪池进出口高差不小于50Cm,井盖搁置稳妥并设置井圈。4.4.11 明暗沟A、沟底无断裂,无积水,沟壁和底抹灰平整；B、沟盖板安装平稳、牢固，排水通畅。4.4.12 信箱：信箱门锁开启灵活,房号标志清楚、有序。4.4.13 景观、雕塑和文化娱乐设施：按设计标准和所需要达到的效果验收。4414物业管理用房：按设计验收标准。4.5 交付验收程序4.5.1 工程管理部、物业公司、施工单位共同对公共设施、楼房进行验收，对发现的问题，工程管理部负责组织施工单位进行整