重庆市大足区生态环境局项目资金绩效自评报告.docx

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1、重庆市大足区生态环境局项目资金绩效自评报告根据区财政局关于开展2020年度预算资金绩效自评工作的通知（大足财预202130号文件）要求，我局组织开展项目绩效自评工作，现将2020年度项目资金绩效自评情况报告如下：一、基本情况（-）项目基本情况1 .预算项目情况分析。我局2020年年初预算项目19个，预算项目经费35883.83万元，具体包括：玉滩湖中央专项资金313.49万元；区城投司污水处理厂设施改造及运营服务费1912.02万元；区生态河长办公用经费10.14万元；生态环境监测费用154万元；大足区第二次污染源普查费用20万元；环境宣传教育经费20万元；购买环境评估服务费88.77万元；2

2、017年土壤污染防治专项资金（第二批）24.248万元；一河一策方案编制经费17.6万元；应急抢险工程项目建设579.65万元；2020年第一批上游水库等存量资产PPP项目资金预算32236万元;2020年第二批上游水库等存量资产PPP项目资金预算-玉滩水库水生态修复与治理项目140万元；长江经济带战略环境评价“三线一单”编制技术方案经费54.47万元；下达2016年中央土壤污染防治专项资金26.176万元；臭氧错峰生产监控工作经费、大气执法监测经费54.124万元；交叉执法及挂职工作经费、资料印刷及档案制作经费、第二次全国污染源普查工作经费85万元；绿盾“2019”自然保护地强化监督工作经费

3、、生态损害赔偿评估经费42.642万元结转2019年预算咨询评估费用56.5万元关于申请追加临聘人员费用49万兀O年终追加项目11个，追加经费6858.77万元，具体包括：2018年中央水污染防治专项资金（第二批）1840.69万元；2018年中央水污染防治专项资金（第三批）152万元；2019年中央水污染防治资金2530万元；2019年中央大气污染防治资金120.60万元；2019年第一批以奖促治”专项资金45万元；2017年中央水污染防治专项资金（第一批）170万元；下达2020年蓝天行动人工增雨资金10万元；下达2020年市级生态环境“以奖促治”专项资金113.72万元；下达2020年特

4、殊转移支付资金-污水处理服务费1857万元；下达2020年度中央大气污染防治资金19.70万元;下达2019年排污权有偿使用工作经费0.06万元。2 .项目组织情况分析。为保证项目顺利实施，确保项目实施成效，我局年初根据全局工作要点，制定全年工作计划，按计划有序组织开展工作，按时按量完成工作任务，对项目完成情况与质量进行严格验收，年终进行工作总结开展项目绩效评价，各项工作任务成效达到预期目标。3 .项目管理情况分析。一是根据2020年预算项目绩效总体目标，制定项目绩效指标体系,细化指标值。二是按照“谁使用谁负责的原则，对项目实施绩效管理，由各项目资金申报科室跟进落实项目的实施，及时跟踪问效，深

5、入调研项目实施情况及结果运用，收集整理相关台账，开展项目绩效自评。三是由财务科收集汇总、分析，形成全局项目支出绩效自评报告。（二）资金投入情况分析。1 .项目资金到位情况分析。2020年区财政安排项目经费预算42742.6万元，其中：本级财政资金拨款35332.07万元；市级资金123.77万元；中央专项资金1876.70万元；上年结转结余资金5410.06万元。截止2019年底到位资金42742.6万元，资金到位率为100%。2 .项目资金执行情况分析。2020年区财政安排项目经费均严格按照执法管理办法及计划、申请、审批、支付流程进行。截至12月31日，项目资金实际支出42742.6万元，财

6、政部门下达的预算项目资金支付率达100%o3 .项目资金管理情况分析。截止至2020年12月，已拨付到位的42742.6万元资金严格按照专项资金使用管理暂行办法实行专款专用，其支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算和计划相符，没有发现违规问题。二、绩效评价基本情况(一)绩效评价目的通过对我局项目专项资金的绩效评价，了解2020年预算项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金管理。(二)绩效目标完成情况分析。1产出指标完成情况分析。(1)年度数量指标完成情况：保证各个乡镇污水足量处理;满足日常运行开支；宏元金

7、属材料股份有限公司原址场地土壤修复治理3460.1m2;建成管网长度46586米；建设项目评审个数80个；生态环境损害调查个数2个；评价企业个数150个；入河排污口应急抢险约21镇街；实际污水处理量393万立方；建成尾水湿地面积3183RV;建成管网长度3987米；建成管网长度17300米。(2)年度质量指标完成情况：水污染质量提高；项目完成质量良；达标排放100%;提高空气质量；部分监测分析能力提高；各样品浸出液中的铅、碑、镉和银浓度均满足生活垃圾填埋场污染控制标准标准限值要求；场地内共取6个地下水样品,监测结果表明，地下水中pH、铅、碑、镉和镇各污染物浓度均满足地下水质量标准中I类用水标准

8、。(3)年度时效指标完成情况：实施时间2020年1月-2020年12月；按期完成施工图设计；按期完成采购计划。(4)年度成本指标完成情况：项目实施过程中严格执行厉行节约，项目资金共计42742.6万元。2 .效益指标完成情况分析。(1)年度经济效益完成情况：促进当地经济的发展；改善生态环境、促进美丽乡村建设；确保国有资产保值增值，完成利税。(2)年度社会效益完成情况：改善生态环境；改善水质，保障农村饮水安全；改善居民环境，提高服务社会发展能力；污染土壤修复。(3)年度生态效益完成情况：有效改善空气质量；改善环境质量；加强执法监管能力；摸清全区污染排放情况；提高实验室分析能力；持续改善水质指标；

9、污水收集率85%以上；提高大足区环境风险防范与控制水平；土壤环境质量改善。(4)年度可持续影响情况：提升可持续发展能力；降低辖区发生突发环境事件的几率；提高群众环境保护意识；持续改善市区环境；控制了重金属污染物对周边水体、大气及居民的生产生活的环境风险，改善居住环境，推动社会经济与环保和谐发展。3 .管理类指标完成情况分析。一是管理制度健全，做到相关项目支出有法可依，确保资金运行安全，经费合规合理使用，保障单位主要职责的完成；二是信息公开及时完整，按照单位公开管理办法及财政要求，在规定时限内完成了部门2020年预决算信息、“三公经费预决算的公开及单位绩效公开等财务事项公开。4 .满意度指标完成情况分析。2020年处理投诉中群众满意度95%、企业、老百姓满意率100%o二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施(-)主要问题：对项目绩效指标设定不够清晰，不够细化,绩效管理水平有待提高。(二)下一步改进措施：一是责任业务科室在做预算绩效申报时，在财务和相关部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。三、绩效自评结果拟应用和公开情况项目绩效自评结果计划用于指导来年预算和筹备工作，并通过政府信息网进行公开。