道真仡佬族苗族自治县交通运输局公路养护含组组通项目绩效评价报告.docx

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1、道真信佬族苗族自治县交通运输局公路养护(含组组通)项目绩效评价报告报告编号:黔普辰2021ZXT7号委托单位:道真传佬族苗族自治县财政局评价机构:贵州普辰会计师事务所(普通合伙)报告时间:2021年12月10日评价分值:76评价等级:中概要评价机构全称(盖章):贵州普辰会计师事务所(普通合伙)单位:万元、类、个项目名称公路养护(含组组通)项目评价年度2020财政主管股室业务二股联系人及联系方式吴贤能主管部门道真化佬族苗族自治县交通运愉局联系人及联系方式张国勤自评方式自评报告、自评表自评分值无自评等级无各级资金投入总数1,289.23抽查资金总数1,289.23资金抽查占比100%各级财政资金拨

2、付数698.03各级财政资金抽查数698.03各级财政资金抽查占比100%项目类别1抽查类别1类别抽查占比100%项目数量1抽查项目数1项目抽查占比100%涉及单位数或项目点道真县农村公路全路段抽查单位数或项目点5抽查区域瓮溪至周家坝公路维修、巴渔至阳溪公路(大田段)、马家至阳溪水毁、忠信镇长岩至浩口(双河口至向家)路段、三王坳至桐子园(桐子园至赵二岩)路段发放调查问卷20有效调查问卷20满意度情况100%绩效目标实现情况通过开展全县农村公路养护和管理工作,提高公路基本公共服务水平,建设安全、高效的交通运输体系,方便群众安全出行,基本实现绩效目标。评价问题简要情况1 .绩效管理有待加强。2 .

3、预算执行管理有待加强。3 .资金使用合规性有待加强。4 .产出质量管理有待加强。评价问题简要建议1 .加强绩效管理,确保实现绩效目标。2 .加强预算执行管理,确保资金使用效益。3 .加强项目资金管理,确保资金使用合法合规。4 .加强项目管理,确保项目保质保量完成。评价结果应用建议根据绩效评价报告,制定财政支出绩效评价结果反馈意见书,列明主要问题及整改建议,发至预算部门进行整改,根据整改情况安排财政资金,整改情况较好则从宽安排财政预算资金,整改情况较差则从紧安排财政预算资金。评价时间021年11月22日至2021年12月10日评价机构报告编号黔普辰(2021)ZX-17号项目主评人(签字)及联系

4、方式法定代表人(签字)及联系方式摘要受道真伍佬族苗族自治县财政局委托,贵州普辰会计师事务所(普通合伙)于2021年11月22日至2021年12月10日对道真伍佬族苗族自治县交通运输局(以下简称“道真县交通局”)管理的公路养护(含组组通)项目(以下简称“项目”)开展了财政预算绩效重点再评价,评价情况如下:一、基本情况(一)项目概况道真县交通局承担权限内公路、水路建设市场监管责任。按照权限负责公路、水路及汽车站场建设、维护、技术、质量与安全监督和造价管理。县乡道公路养护、抢险维修等是切实巩固公路建设成果,改善公路通行环境,确保交通畅通的社会公益事业和民生工程,是提高农村公路养护质量和投资收益的重要

5、抓手,是促进农村经济社会发展和社会主义新农村建设的重要载体。(二)项目资金安排及使用情况项目资金来源3,000万元,系部门政府性基金。项目于2020年12月31日经道真伍佬族苗族自治县财政局调减结余指标1,710.77万元。截至报告日,项目实际到位资金1,289.23万元,实际支出资金698.03万元(主要用于公路抢险、维修、养护、公路养护人员薪酬等),未使用资金591.2万元,已用于非本项目支出,其中:归还贵州省遵义公路管理局G243大研至群乐公路改扩建工程建设征拆资金500万元、支付G243国道项目违法用地罚金45.84万元、支付X338县道项目违法用地罚金45.36万元。(三)项目组织情

6、况及实施进展情况1 .道真县交通局直接委托贵州永建建设有限公司、贵州万通公路工程建设管理有限公司、贵州雄昊建筑工程(集团)有限公司、贵州鼎黔建筑工程有限公司实施水毁抢修工程、隐患治理工程、公路养护工程等。2020年支付资金387.46万元,项目进展具体情况如下:一序号项目名称施工单位合同金额(结算金额)使用项目资金项目进展情况1瓮溪至周家坝公路维修贵州万通公路工程建设管理有限公司197.4350.00已结算2巴渔至阳溪公路(大田段)贵州永建建设工程有限公司109.8760.00已结算3上坝乡甘家至赵家公路水毁贵州万通公路工程建设管理有限公司11.6310.00已结算4马家至阳溪水毁贵州万通公路

7、工程建设管理有限公司79.5565.00已结算5巴渔至阳坝等公路隐患治理贵州万通公路工程建设管理有限公司30.2820.00已结算6道真至武隆等公路水毁修复贵州万通公路工程建设管理有限公司6.376.05已结算7大烂水库公路修复贵州万通公路工程建设管理有限公司54.4430.00已结算8付河口至凌霄路面大修工程贵州雄昊建筑工程(集团)有限公司470.7915.00已结算9平胜至平模公路K13+400处水毁贵州鼎黔建筑工程有限公司25.8920.00已结算10道真至武隆、平胜至平模、梨树岗至隆兴、槐溪棕坪公路养护贵州万通公路工程建设管理有限公司253.0683.6已结算一序号项目名称施工单位合同

8、金额(结算金额)使用项目资金项目进展情况11大秆至三桥公路、红关娅至香院子公路日常养护贵州万通公路工程建设管理有限公司27.8127.81已结算*合计*1,267.12387.46*2 .道真县交通建设服务中心(系道真县交通局所属财政全额预算管理副科级事业单位)下设养护股和17个道班,2020年在岗管理人员7人、养护工人53人,管养县道(油、杜路)279.64千米、乡道(油路)74.045千米。2020年支付在养人员、协勤人员等工资及社保157.77万元。3 .道真县交通局根据养护里程,按照900元/千米/年的养护经费测算标准计算并按比例支付下属14个乡镇2019年乡村公路养护管理经费。202

9、0年支付资金100万元。4 .道真县交通局向贵州道桥土木工程有限公司支付工程到期质保金22.3万元,其中:道真至武隆公路水毁修复工程14.82万元、槐溪至棕坪公路水毁工程7.48万元;向贵州雄昊建筑工程(集团)有限公司道真分公司支付工程到期质保金14.62万元,其中:道武路K10+200处水毁工程8.02万元、巴渔至阳坝公路抢险修复工程6.6万元。2020年支付资金36.92万元。5 .道真县交通局直接委托贵州万通公路工程建设管理有限公司负责红关地林场、草塘和扇子坝三个养护站的水电及办公设施采购项目,合同约定:红关娅林场、草塘和扇子坝三个养护站的电力线路由贵州万通公路工程建设管理有限公司编制方

10、案后并报批后组织实施,验收合格后结算;在红关娅林场和草塘分别修建一个容量为10吨的蓄水池,按照1.65万元/个包干;采购三个养护站的商品货柜及办公设施,按照采购清单验收合格后结算。2020年支付资金8.93万元。6 .遵义市公路处直接委托贵州路桥交通养护科技有限公司实施遵义市2018年县乡道公路技术状况评定工作,道真县交通局分摊道真县内县乡道路桥评定费4.66万元。2020年支付资金4.66万元。7 .道真县交通局2020年开展了公路养护巡查、公路“畅返不畅”检查、公路建设巡查等日常养护工作。2020年支付养护巡查工作差旅费2万元。8 .道真县交通局直接委托冉胜炎制作梨树岗至隆兴公路K13+2

11、00-K13+300米处、芭蕉湾至桃源公路、三江至双河公路路基坍塌等警示牌。2020年支付资金0.29万元。二、绩效评价综合情况及结论项目的实施,通过开展全县农村公路养护和管理工作,有效改善了群众生产生活质量。但也存在绩效管理方面、预算管理方面、资金管理方面、项目管理方面的问题需进一步整改和规范。本次绩效评价指标分值100分,评价得分76分,项目评价等级“中二三、主要经验及做法项目分类进行管理,其中:乡村公路管理养护工作由各乡镇实施,道真县交通局根据养护里程拨付各乡镇乡村公路养护管理经费;部分公路通过购买社会服务将养护管理工作外包,并由道真县交通局定期和不定期对养护管理情况进行检查和考核的模式

12、,将公路养护管理推向市场化;对水毁抢修等工程购买社会服务,由道真县交通建设服务中心负责项目监管,及时恢复道路畅通;对公路养护及义务路政岗位工作,由道真县交通建设服务中心下设的养护股和17个道班人员上路巡查,及时报告路况及采取相应措施等,在全县农村公路养护和管理工作“养好公路、服务群众、依法治路、保障畅通”等方面取得了一定的成果。四、存在问题(一)绩效管理方面绩效管理有待加强道真县交通局申报的绩效指标不清晰、不可衡量,并且与项目目标任务数或计划数不对应,如:支持公路养护管理及维修建设、对经济发展起到促进作用,推动运输行业发展,方便群众出行、通行服务水平令群众满意等。产生原因:对绩效指标管理的重视

13、程度不够,在申报绩效指标时未充分研究绩效指标的可衡量性。(二)预算管理方面预算执行管理有待加强项目实际到位资金1,289.23万元,实际用于本项目支出资金698.03万元,预算执行率=(实际支出资金实际到位资金)100%=(698.03l,289.23)100%=54%,预算执行率低。产生原因:预算执行不合规,资金到位后未严格将资金用于预算批复项目,部分资金用于其他项目和单位基本支出导致挤占项目实际支出资金。(三)资金管理方面资金使用合规性有待加强项目资金591.2万元用于非项目支出,其中:归还贵州省遵义公路管理局G243大阡至群乐公路改扩建工程建设征拆资金500万元、支付G243国道项目违法

14、用地罚金45.84万元、支付X338县道项目违法用地罚金45.36万元,未按照道真自治县人民政府办公室关于印发道真自治县农村公路养护管理办法的通知(道府发2012)64号)的规定对农村公路养护资金实行专款专用。产生原因:资金使用不合规,挪用专项资金用于其他支出,未严格控制专项资金的拨付环节。(四)项目管理方面产出质量管理有待加强(1)经查看项目现场,部分路段(忠信镇长岩至浩口(双河口至向家)有滑坡导致的路面泥土堆积且路面出现较深的裂口;部分路段(三王坳至桐子园(桐子园至赵二岩)有石壁风化导致的路面碎石片堆积。(2)2020年1月22日道真县交通局支付贵州万通公路工程建设管理有限公司公路养护工程

15、款83.6万元,系根据后附公路养护工程项目拖欠民工工资花名册支付拖欠25名民工工资83.6万元。产生原因:未及时实施公路日常养护工作,未及时按照工程进度支付工程款项,项目管理意识未跟上。五、相关建议(一)绩效管理方面加强绩效管理,确保实现绩效目标评价发现项目存在绩效管理有待加强的问题,道真县交通局应当加强绩效管理,细化、量化编制绩效指标,并使绩效指标与项目目标任务数对应,为项目的绩效运行跟踪监控和绩效评价管理提供依据,确保实现绩效目标。(二)预算管理方面加强预算执行管理,确保资金使用效益评价发现项目存在预算执行管理有待加强的问题,道真县交通局应当加强预算执行管理,严格按照预算安排支出,对预算执行进度实行全程监控、跟踪问效,确保资金使用效益。(三)资金管理方面加强项目资金管理,确保资金使

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