蒲江县投资促进局2019年部门预算编制说明.docx

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1、蒲江县投资促进局2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（-）基本职能蒲江县投资促进局是参公单位，牵头全县招商引资工作，负责投资促进和招商引资的组织协调和服务。承办对外开放、投资促进和重大招商引资项目申报等相关工作。内设8个科室，1个下属事业单位。（二）2019年重点工作2019年，力争新签约引进亿元以上项目35个，其中5亿元以上重大项目10个，30亿元工业项目1个，实际到位省外内资95亿元，实际利用外资7600万美元。1、构建园区产业生态圈发展格局。创新产业生态圈招商，精选装备制造和健康食品重点产业的细分领域，围绕其500强企业、龙头企业打造产业生态圈，成链条引进重大项目，做大做强产

2、业园区投资底盘。2、加快全球布局招引德（欧）企业。锁定德国、奥地利、捷克等欧洲国家，以精密机械、智能制造装备等特色产业为切入点，加速引进一批德（欧）资项目落户。3、创新招商方式加大项目推进力度。一是构建专业化招商网络。加强与德国中小企业联合会、德国华人华侨联合会、深圳外商投资企业协会、产业转移促进中心（商务部上海基地）、浙江四川商会等战略合作平台的合作，适时举办专场招商推介会，拓宽项目信息收集渠道。二是上门扑捉企业投资信息。瞄准京津冀、长三角、珠三角等重点区域，以北京、上海、广州、深圳等国内发达地区为重点，抓住产业转移机遇，加强与市政府驻北京、上海、深圳办事处的联系对接，充分发挥北京、深圳、太

3、仓驻外招商分局的前锋作用，深入分析当地产业的转移趋势、转移特点和转移时序，全面对接、针对性促进。三是组织开展专项投资营销活动。突出中德园区特色，深化对德、对欧对接交流，积极参加“中国国际五金展”“德国汉诺威工业展德国科隆国际五金展等国内外展会，举办“德国周”“德国日”“中德企业家沙龙”“德国人家在蒲江”等活动，开展宣传推介。4、开展好全县投资促进和招商引资对外宣传工作。二、部门预算单位构成纳入蒲江县投资促进局2019年部门预算编制范围的预算单位及人员情况如下：1、蒲江县投资促进局本级，截止2018年10月，共有行政编制16名，工勤1人，实有在职人员13人，工勤1人。2、下属蒲江县投资促进中心，

4、截止2018年10月，共有事业编制10名，实有在职人员10人。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算548.68万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入548.68万元。支出包括：支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等事务支出。2019年收支总预算548.68万元，比2018年收支总预算528.46万元增加20.22万元，增长3.8%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。(-)收入预算情况蒲江县投资促进局2019年收入预算548.68万元，本年一般公共预算拨款收入

5、548.68万元，占100%o(二)支出预算情况蒲江县投资促进局2019年支出预算548.68万元，其中：基本支出288.68万元，占53%；项目支出260万元，占47虬四、财政拨款收支预算情况说明蒲江县投资促进局2019年收支总预算548.68万元，比2018年收支总预算528.46万元增加20.22万元，增长3.8%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。收入包括：本年一般公共预算拨款收入548.68万元。支出包括：一般公共服务支出463.61万元、社会保障和就业支出40.25万元、卫生健康支出10.78万元、住房保障支出34.04万兀OO五、2019年一般公

6、共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况2019年收支总预算548.68万元，比2018年收支总预算528.46万元增加20.22万元，增长3.8%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。O（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出463.61万元，占85%；社会保障和就业支出40.25万元，占7%；卫生健康支出10.78万元，占2%；住房保障支出34.04万元，占6吼（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资预算（项）数为260万元，与2018年预算260万元持平，主要用于对全县招商引资工作

7、开展。2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为30.9万元，比2018年预算数30.35万元增加0.55万元，变动的主要原因是养老保险并轨。3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为12.36万元，比2017年预算数10.91万元增加L45万元，主要用于职工的职业年金缴费4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为6.90万元，主要用于行政医疗保险支出。5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为4.69万元，主要用于事业医疗保险支出

8、。6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为35.38万元，主要用于职工的住房公积金缴费7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）预算数为123.43万元，主要用于行政工资奖金津补贴、办公费、水电费、公务接待及公车运行等。8、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）预算数为75.11万元，主要用于事业工资奖金津补贴、办公费、水电费、公务接待及公车运行等。六、2019年一般公共预算基本支出情况说明本部门2019年一般公共预算基本支出预算288.68万元，比2018年预算数259.46万元增加29.22万元，增长11.26%。变动的主要原因是国家政策变化

9、引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。其中：人员经费245.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费42.75万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明2019年“三公”经费财政拨款预算数86万元，其中：公务接待费63万元，公务用车购置及运行维护费13万元。（一）因公出国（境）经费2019年安排因公出国（境）经费10万元，与2018年预算增加。变动的原因是

10、加大对外资企业考察的业务开展。（二）公务接待费2019年预算安排63万元，与2018年预算增加。变动的原因是增加驻外招商工作开展。（S）公务用车购置及运行维护费本部门核定车编1辆，目前实际车辆保有量为1辆。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费13万元，与2018年预算增加4万元。变动的原因是增加外来客商接送工作开展。2019年没有安排公务用车购置经费。2019年安排公务用车运行维护费13万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。八、政府性基金预算支出情况说明蒲江县投资促进局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、国有资本经营预算支出情况说明蒲江县投资促进局2019年没

11、有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费本部门2019年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，预算合计42.75万元，较2018年40.39万元增加2.36万元，增长6%,变动的主要原因人员增加，办公经费增加。（二）政府采购情况2019年，蒲江县投资促进局无政府采购预算。O（三）国有资产占有使用情况截止2018年末，蒲江县投资促进局共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。无单位价值200万元以上大型设备。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况十一、名词解释（一）一般公共预算拨款收入：

12、指县级财政当年拨付的资金。（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。（三）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：行政机关（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（四）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：事业单位的基本支出。（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（七

13、）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。（八）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。（九）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指下属事业单

14、位用于缴纳单位基本医疗保险支出。（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照住房公积金管理条例的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十五）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车

15、辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十六）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、2019年部门预算附表1、部门预算收支总表2、部门收入总表3、部门支出总表4、财政拨款收支预算总表5、财政拨款支出表（政府经济科目）6、一般公共预算支出经济分类表7、一般公共预算基本支出表8、一般公共预算项目支出表9、一般公共预算“三公”经费表10、政府性基金预算支出表11、政府性基金预算“三公”经费表12、国有资本经营预算支出预算表13、部门预算专项类项目绩效目标