肃南裕固族自治县皇城绵羊育种场2020年度部门决算情况说明.docx

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1、肃南裕固族自治县皇城绵羊育种场2020年度部门决算情况说明一、部门基本情况（一）职能职责一是为全县细毛羊重点产区培育提供优质种羊，改进甘肃高山细毛羊重点产区的羊毛综合品质和生产性能。我场自1990年5月建场以来，先后从新西兰、新疆、内蒙古、赤峰等地引入优质种羊，在本场开展导血试验和推广工作，取得了可喜成绩，也为细毛羊改良积累了详实可靠的试验资料，尤其是甘细羊导入新西兰种羊血液试验和甘细羊导入澳美型种羊血液试验课题研究成果，达到了省内同类研究项目先进水平，为全县大面积推广澳血起到示范和推动作用。二是开展耗牛复壮改良工作。创造性地组建了含有1/4野血的改良耗牛种群，建立了肃南县耗牛改良育种示范基地

2、。在甘肃祁连山山区条件下，用大通耗牛对肃南耗牛复壮改良，其后代具有生长发育快、体质结实、耐高寒、耐粗牧和抗逆性强的良好适应能力和稳定的遗传繁殖能力。用大通耗牛对肃南耗牛复壮改良，对增加体重、体格、提高产肉量效果明显，建议今后加大横交固定力度，以提高肃南耗牛的综合生产力。在全县范围内有效导血改良杂种犊牛L8万头。我县耗牛产业实现了从数量扩张型向质量提升型的革命性转变，农牧民群众收入提升明显。三是开展牧草种籽繁殖工作。2020年联合张掖市草原工作站种植青引1号、青海444、牧王、甜燕1号燕麦试验田各25亩，共计IOO亩。（二）机构设置肃南裕固族自治县皇城绵羊育种场为财政全额拨款的事业单位。二、20

3、20年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表三、2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明本部门2020年度收入总计283.39万元，支出总计283.39万元。与2019年决算数相比，收入增加168.42万元,增长146.49%,支出增加168.42万元，增长146.49%。主要原因是人员增多，人员经费和公用经费相应

4、增加。本部门2020年度收入合计282.75万元，其中：财政拨款收入109.49万元，占38.72%；上级补助收入49.19万元，占17.40%；其他收入124.07万元，占43.88%。本部门2020年度支出合计24L05万元，其中：基本支出203.21万元，占84.30%；项目支出37.84万元，占15.70%；本部门2020年度年末结转和结余42.33万元，较上年增加40.55万元，主要原因是项目正在实施，资金未支付(-)财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门2020年度财政拨款收入013万元，较上年决算数减少4.84万元，减少4.2%。较年初预算数增加22.58万元,增长25.79%。

5、本部门2020年度财政拨款支出013万元，较上年决算数减少4.84万元，减少4.2%。较年初预算数增加22.58万元，增长25.79%。原因是部分支出年初未申请财政拨款预算。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出0.Ol万元，占0.009%,较年初预算数增加00.01万元；社会保障与就业支出9.26万元，占8.40%,较年初预算数减少0.01万元；主要原因是人员变动；医疗卫生与计划生育支出3.12万元，占2.8虬较年初预算数减少0.15万元，主要原因是人员变动；农林水支出91.95万元，占83.49%,较年初预算数增加23万元；主要原因是工资增加，各种费用增加。住房保

6、障支出5.79万元，占5.3%,较年初预算数减少0.28万元；主要原因是人员变动。(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出110.13万元。其中：人员经费77.56万元，较上年减少6.3万元，主要原因是人员变动，节流开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费9.26万元，较上年减少5.32万元，主要原因是节流开支，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。四、“三公”经费情况说明（一）“三公”经费支出总额情况。本年度无支出。（-）“三公”经费分项支出情况。本年度无支出。（三）“三公”经费实物量情况。本年

7、度无相关情况。五、其他需要说明的事项（一）机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出7万元，机关运行经费主要用于开支本部门各单位购置货物和服务等各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费。（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门无车辆六、专业名词解释。（一）财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。（二）事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（三）经营收入:指

8、事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括来纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入，捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基

9、金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。（六）年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据关于事业单位提取专用基金比例问题的通知（财教201232号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。（九）基本支出：指为保障机

10、构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费

11、、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费。（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。