自治区本级2014年部门预算和部门“三公”经费预算公开工作方案.docx

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1、贺州市人力资源和社会保障局2022年部门预算安排及“三公”经费预算信息公开目录第一部分：部门概况第二部分：2022年部门预算信息公开表第三部分：2022年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明第四部分：其他重要事项的说明第五部分：名词解释第一部分：部门概况一、贺州市人力资源和社会保障局及所属事业单位基本情况（一）基本职能贺州市人力资源和社会保障局为正处级机关单位，基本职责是：1.贯彻落实国家、省人力资源社会保障法律、法规和规章，拟定全市人力资源社会保障事业规划、政策并组织实施和监督检查。2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策的实施办法，建立统一规范的人力资源市场，促

2、进人力资源合理流动、有效配置。3.负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻落实、拟订就业援助制度和职业资格制度相关政策。牵头拟订高校毕业生就业政策、高技能人才、农民实用人才培养和激励政策。会同有关部门办理国（境）外人员来贺工作许可相关事务。4.统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。按照上级人社部门要求，做好养老、工伤保险全区统筹，组织实施统一的养老、失业、工伤等社会保险及其补充保障基金管理和监督制度，加强对社会保险基金的管理和监督，健全完善社

3、会保险基金监督制度我，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。5.负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。6.组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察、协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育等政策

4、并组织实施。负责全市专业技术人才队伍、技能人才队伍建设，组织实施吸引留学人员来贺（回国）工作或定居政策。8.会同有关部门指导事业事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。审核事业单位补充人员计划。会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。9.会同有关部门拟订市级表彰奖励、评比达标表彰制度。会同有关部门承担全市表彰奖励、评比达标工作及承办相关表彰奖励活动。10.贯彻落实事业单位人员工资收入分配政策，会同有关部门建立企事业单位人员工作工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。I1.贯彻执行国家和自

5、治区农民工工作综合性政策和规划。会同有关部门拟订农民工作作规划，推动相关政策的落实。协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。12.制定关完善市人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。13.完成市委、市人民政府办的其他任务。（二）机构设置情况贺州市人力资源和社会保障局局属预算单位6个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位4个，局属非参照公务员管理全额事业单位1个。行政单位是人力资源和社会保障局机关，局属参照公务员管理事业单位分别是：贺州市劳动保障监察支队、贺州市人事考试管理办公室、贺州市社会保障卡管理办公室、贺州市劳动人事争议仲裁院。局

6、属非参照公务员管理全额事业单位是贺州市职业技能鉴定中心。单位机关本级内设机构：办公室（信访科）、政策法规科（行政审批科）、规划财务科、公务员管理科、就业促进科（农民工工作科、人力资源市场科）、职业能力建设科（继续教育科）、专业技术人员管理科（引进智力工作科、市职称改革领导小组办公室）、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、养老与失业保险管理科、工伤保险管理科、社会保险基金监督科、调解仲裁管理科、劳动保障监察科、人事教育科共16个职能科室。二、人员构成情况贺州市人力资源和社会保障局局属预算单位编制总数为51名，其中行政编制23名、参照公务员管理事业编制21名、非参照公务员管理事业编6名、后

7、勤事业编6名。实有财政供养人数49人，其中行政在职22人、参公在职15人、事业在职6人、后勤人员控制数6人，离退休人员29人（其中享受离休待遇1人）。编外在职实有人数40人。具体情况如下：(1)贺州市人力资源和社会保障局机关。行政编制23名,后勤事业编4名；财政供给单位编制内实有人员26人，其中行政编制在职人员22人、后勤人员4人,离退休人员29人(其中享受离休待遇1人)，编外在职实有人数33人。(2)贺州市劳动保障监察支队。参照公务员管理事业编制6名，财政供给单位编制内实有人员5人，编外在职实有人数5人。(3)贺州市人事考试管理办。参照公务员管理事业编制7名，后勤事业编1名；财政供给单位编制

8、内实有人员6人，编外在职实有人数O人。(4)贺州市社会保障卡管理办公室。参照公务员管理事业编制4名，后勤事业编1名；财政供给单位编制内实有人员3人，编外在职实有人数1人。(5)贺州市劳动人事争议仲裁院。参照公务员管理事业编制4名，财政供给单位编制内实有人员3人，编外在职实有人数1人。(6)贺州市职业技能鉴定中心。非参照公务员管理事业单位编制6名，财政供给单位编制内实有人员6人，编外在职实有人数2人。由于人员工资福利及工作经费预算统一，为便于管理，局机关对各单位(各部门)财、物执行统一管理，统一调配使用。第二部分：2022年部门预算信息公开表(详见附件)一、2022年部门预算信息公开表（一）部门

9、收支总体情况表（二）部门收入总体情况表（三）部门支出总体情况表（四）财政拨款收支总体情况表（五）一般公共预算支出情况表（六）一般公共预算基本支出情况表（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表（八）政府性基金预算支出情况表二、2022年部门预算绩效目标公开表（一）部门整体支出绩效目标表（二）部门项目支出绩效目标表第三部分：2022年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明一、2022年收支总体情况（一）收入预算说明。2022年部门预算总收入1524.77万元,同比减少176.39万元，下降10.37%,其中：1 .一般公共预算拨款1524.77万元，同比减少176.39万元,下降10.37%。其中

10、：经费拨款1174.77万元，同比减少16.39万元，下降1.38%；纳入一般化共预算管理的非税收入安排的资金350万元，同比减少160万元，下降31.37%。2022年，我局总体收入减少，主要原因：（1）项目经费预算减少。市本级项目经费压减，根据市本级财力实际情况，2022年我单位市本级项目经费同比减少28万元。（2）非税收入安排资金减少。2022年，预算非税收入495万元，非税收入安排资金减少145万元。（二）支出预算说明。2022年部门预算总支出1524.77万元,同比减少176.39万元，下降10.37%,其中：1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：（1）社会保障和就业支出（2

11、08类科目）1368.52万元，占支出总预算89.75%,同比减少145.1万元，下降9.59%。原因：一是项目经费预算减少。市本级项目经费压减，根据市本级财力实际情况，2022年我单位市本级项目经费同比减少28万元。二是非税收入安排资金减少。2022年，预算非税收入495万元，非税收入安排资金减少145万元。（2）卫生健康支出（210类科目）73.03万元，占支出总预算4.79%,同比减少35.45万元，下降32.68虬（3）住房保障支出（221类科目）83.22万元，占支出总预算5.46%,同比增加4.16万元，增长5.26%。2 .按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算基本支

12、出982.77万元，占支出总预算64.45%,同比减少498.39万元,下降33.65%。项目支出542万元，占支出总预算的35.55%,同比增加322万,增长146.36%。二、2022年部门财政拨款支出预算情况2022年度财政拨款支出1524.77万元，同比减少176.39万元,下降10.37%,其中:基本支出982.77万元,同比减少498.39万元，下降33.65%；项目支出542万元，同比增加322万元，增长146.36%。具体支出预算如下：（一）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分1.2080101科目，行政运行630.99万元，同比减少557.22万元，下降46.9%o大幅减少

13、的原因是2022年非税支出列2080102科目。其中：用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出450.45万元；用于日常运转发生的基本支出154.47万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用于根据国家规定津补贴标准等安排的退休人员经费支出26.07万元。2. 2080102科目，一般行政管理事务350万元，同比增加350万元，增长100%。增加的原因是2022年非税支出列2080102科目。其中：用于人员经费（聘用人员）支出117万元；用于考试考务等基本支出233万元，包括办公费、水电费

14、、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费等日常公用经费。3. 2080105科目，劳动保障监察9万元，同比减少4万元，下降30.77%。原因：2021年该项目工作经费压减。该项目经费用于劳动保障监察及解决企业拖欠工资的基本支出，包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。4. 2080108科目，信息化建设（金保工程运营经费）36万元，增加1万元，增长2.86%。原因：2022年金保工程项目运营需合理维护。该项目经费主要用于金保工程网络设备用电经费、网络建设维护经费等开支。5. 2080112科目，劳动人事争议调解仲裁

15、3万元，同比持平。用于仲裁员的办案补助支出。6.2080150科目，事业运行29.09万元，同比增加29.09万元，上升100%。原因：2021年该科目放在2080101行政运行里，2022年需要分离出来。用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。7. 2080199科目，其他人力资源和社会保障管理事务支出143万元，同比减少10万元，下降6.54%O原因：2021年该科目项目经费压减或不安排预算。该科目含部分军队退役人员养老保险财政补贴经费8万元，东融发展贡献奖专项工作经费33万元，东园小区办公场地租金23万元，事业单位公开招聘经费56万元,“三支一扶”计划招募经费23万元

16、。8. 2080505科目，机关事业单位基本养老保险缴费支出110.96万元，同比增加5.55万元，增长5.27%。原因：人员及基数调整，自然增长。9. 2080506科目，机关事业单位职业年金缴费支出55.48万元，同比增长55.48万元，增长100%。原因：2022年之前没有这项支出预算。10.2080799科目，其他就业补助支出1万元，同比持平。11.2101101科目，行政单位医疗41.6万元，同比增加1.1万元，增长2.84%。原因：人员及基数调整，自然增长。12.2101102科目，事业单位医疗3.7万元，同比增加0.99万元，增长36.53%。原因：人员及基数调整，自然增长。13.2101103科目，公务员医疗补助27.74万元，同比减少37.58万元，下降57.53%。原因：2020年未从零余额转基本户