娱乐场所安全风险分级管控体系创建方案.docx

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1、娱乐场所安全风险分级管控体系1目的与原则1.1 根据中华人民共和国安全生产法中华人民共和国消防法娱乐场所管理条例国务院消防安全责任制实施办法XX省消防安全责任制实施办法等法律法规和省、市相关文件精神制定本体系。1.2 为加强娱乐场所安全风险管控，预防事故发生，企业应对所属设施设备和营业活动过程的危险源进行辨识，评价风险程度，确定风险等级，实施有效管控。1.3安全风险分级管控应坚持“安全自查、隐患自除、责任自负”原则，落实企业安全主体责任。法定代表人、主要负责人和实际控制人是安全责任人，全面负责本单位安全工作。按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实至U位”要求,建立“全员工、全过程、全方位、全

2、天候”的风险管控模式，及时发现和有效治理隐患，防止事故发生。2适用范围本体系适用于向公众开放、消费者自娱自乐的歌舞、游艺等经营性娱乐场所的风险识别、评价、分级、管控。3风险分级管控程序3.1 步骤风险分析与管控的工作步骤：危险源辨识一风险评价及分级一制定风险防控措施一风险公告一效果验证等。3.2 危险源辨识3.2.1 辨识范围覆盖企业所有设施设备和营业活动，分为意识形态及规章制度、经营场所、经营活动三大类。322辨识方法对设施设备和经营活动可能产生的危害后果进行预测，同时应考虑过去、现在、将来三种时态和正常、异常和紧急三种状态，识别完后列出清单。3.3 风险评价及分级根据行业特点，围绕法定代表

3、人、主要负责人和实际控制人的主体责任，对设备、技术、物料的危险性及人员行为、环境、管理等诸多方面进行综合分析判断，凡有可能发生人身伤害、财产损失、行为意识扭曲的，皆判定为风险。风险等级的判定应遵循从严从高的原则。组织力量对危险源进行风险评价，根据评价结果从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝四种颜色标志。以下情形应直接判定为重大风险：a）违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；b）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故或三次以上轻伤、一般财产损失事故且发生条件依然存在的；C）存在中毒、爆炸、火灾等危险的场所，人员在10人以上的。3.4 风险防控措施3.4.1 确

4、定风险管控责任人重大风险/红色：公司级，由法定代表人、主要负责人和实际控制人牵头管控，相关人员参与。较大风险/橙色：公司级，由法定代表人、主要负责人和实际控制人牵头管控，相关人员参与。一般风险/黄色：部门级，由部门负责人牵头管控、法定代表人监督，相关人员参与。低风险/蓝色：岗位级，由岗位管理人员负责管控，部门负责人监督，相关人员参与。3.4.2 风险控制的技术性方法在制定控制措施时，按如下顺序选择控制措施：a）管理措施（落实国家法律法规及意识形态有关规定）；b）工程技术措施（排除、替换、隔离、程序控制等）；C）标志、警告或其它管理控制措施；d）安全培训措施；e）应急处置措施；f）个体防护措施。

5、3.4.3 隐患对策a）对重大、较大风险的危险源出现隐患时，必须立即整改，并视情况决定是否停业整改，停业整改应在隐患消除后才能恢复营业；b）对于一般及以下风险的危险源出现隐患时，应及时整改，并从管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面评估现有管控措施的有效性。现有管控措施不足以有效防止隐患出现时，应改进管控措施。3.4.4 风险管控措施评审风险管控措施应在实施前评审以下内容：a）措施的可行性和有效性；b）风险是否可控；C）是否产生新的风险；d）是否选定最佳管控措施。3.4.5 编制风险管控清单每一轮危险源辨识和风险评价后，应编制危险源信息和风险分级管控清单，并按规定及时更新。3.5 风险公

6、告在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏或安全管理要点标志牌，标明危险源名称、风险类别、风险等级、管控措施等内容。3.6 效果验证通过安全风险分级管控体系运行，应在以下方面有所改进：3.6.1 员工对危险源有更充分的认识，安全防范意识和应急处置技能进一步提高；362涉及重大风险和较大风险级别的，建立了公司级统筹的管控制度；363风险管控措施得到持续有效的改进和完善，管控能力不断得到提升；364安全管理实现动态预警，隐患得到及时发现和有效整改；365持续更新隐患排查治理清单，隐患排查工作更有针对性和有效性。4职责分工4.1 企业职责a）成立安全风险分级管控领导机构。结合实际制定相关文件，如X

7、X县XXXKTV关于落实安全风险分级管控体系的通知X义县X义XKTV安全风险分级管控表（以下简称“管控表”）xx县XXxKTV事故隐患排查治理表（以下简称“治理表”），并以正式文件报主管部门。b）对照相关文件认真落实。管控表中若管控部门或责任人有调整，应及时报送主管部门；按照治理表相关要求组织检查，对排查出的隐患进行汇总，并于每月底以纸质版或电子版报送主管部门备案。企业于每年12月25日前对风险分级管控体系运行情况进行总结评审。4.2 行业主管部门职责a）行业主管部门落实监督检查。对企业是否建立安全风险分级管控体系，是否制定管控表和治理表，是否开展隐患排查治理，是否隐患整改到位，是否每月报送治理表等进行监督检查。b）处罚。对监督检查中发现未落实安全风险分级管控与隐患排查治理工作的娱乐场所，由行业主管部门牵头，会同相关职能部门督促整改或依法进行处罚。