压力管道使用单位模板.docx

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1、贯彻落实特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定配套文件参考模板（压力管道使用单位）本模板仅供参考，各类特种设备生产、使用单位要结合本单位实际，按照法律、法规和安全技术规范、相关标准的要求,参照模板，细化制定本单位特种设备安全风险管控清单，建立完善并持续运行“日管控、周排查、月调度”工作机制，客观真实记录和保存相关资料。压力管道安全总监职责本单位设立的压力管道安全总监是指管理层中负责压力管道使用安全的管理人员。安全总监直接对本单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）协助主要负责人履行本单位压力管道安全的领导职责，确保本单位压力管道的安全使用；（二）按有关规定要求，落实本单位压力管道安全

2、管理机构的设置（按特种设备使用管理规则规定需要设置的）、特种设备安全员（安全管理员）的配备；（三）组织宣传、贯彻中华人民共和国特种设备安全法特种设备安全监察条例特种设备使用管理规则压力管道安全技术监察规程（根据需要添加规范标准）等压力管道有关法律法规、安全技术规范及相关标准；（四）组织制定本单位压力管道使用安全管理制度，督促落实压力管道使用安全责任制，组织开展压力管道安全合规管理；（五）组织制定压力管道事故应急专项预案并开展应急演练；（六）落实压力管道安全事故报告义务，采取措施防止事故扩大；（七）对压力管道安全员进行法律法规、安全教育和专业知识培训、考核，监督、指导安全员做好相关工作;（八）按

3、照规定组织开展压力管道使用安全风险评价工作，拟定并督促落实压力管道使用安全风险防控措施，组织制定压力管道安全风险管控清单；（九）组织建立压力管道安全日管控、周排查、月调度工作制度并有效实施；（十）对本单位压力管道使用安全管理工作进行检查，分析研判压力管道使用安全管理情况，研究解决日管控中发现的问题，形成每周压力管道安全排查治理报告，及时向主要负责人报告有关情况，提出改进措施；（十一）当安全员报告压力管道存在事故隐患应当停止使用时，立即作出停止使用压力管道的决定，并且及时报告本单位主要负责人；（十二）接受和配合有关部门开展压力管道安全监督检查、监督检验、定期检验和事故调查等工作，如实提供有关材料

4、；（十三）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他压力管道使用安全管理职责。压力管道安全员守则本单位设立的压力管道安全员是指具体负责压力管道使用安全的检查人员。压力管道安全员对压力管道安全总监或单位主要负责人负责，承担下列职责：（一）按相应安全技术规范要求，建立健全压力管道安全技术档案，办理本单位压力管道使用登记（含登记、变更、停用、报废、注销等）；（二）组织制定压力管道安全操作规程；（三）组织对压力管道作业人员进行教育和培训；（四）依据压力管道安全风险管控清单组织对压力管道进行日常巡检，形成每日压力管道使用安全检查记录，纠正和制止违章作业行为；（五）组织督促开展压力管道维护保养和定期自行检

5、查；（六）编制压力管道定期检验计划，督促落实压力管道定期检验和后续整改等工作；（七）按照规定报告压力管道事故，参加压力管道事故救援,协助进行事故调查和善后处理；（八）发现压力管道事故隐患，立即进行处理，情况紧急时,可以决定停止使用压力管道，并且及时报告本单位安全总监或单位主要负责人；（九）履行市场监督管理部门规定和本单位要求的其他压力管道使用安全管理职责。特种设备使用安全风险日管控、周排查、月调度管理制度1目的为了落实本企业（单位）特种设备使用安全主体责任，强化主要负责人特种设备安全责任，规范特种设备安全管理人员行为，根据中华人民共和国特种设备安全法特种设备安全监察条例及特种设备使用单位落实使

6、用安全主体责任监督管理规定（市场监管总局总局令第74号）特种设备使用管理规则等法律法规、安全技术规范的规定，结合本单位实际情况制定本制度。2范围适用于本企业（单位）内对特种设备使用安全风险隐患管控有关的管理层及各岗位有关人员。3职责3.1 本企业（单位）主要负责人对本单位特种设备使用安全工作全面负责，建立并落实特种设备使用安全主体责任的长效机制。3.2 特种设备安全总监负责特种设备安全风险日管控、周排查、月调度管理制度的编制、修改及更新。3.3 特种设备安全员按照要求落实特种设备安全风险日管控相关工作，按照制度要求及时上报特种设备安全总监或单位主要负责人。3.4 特种设备安全总监负责对于风险排

7、查中发现的特种设备安全风险隐患问题，明确责任人，督促相关责任人采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，向主要负责人报告有关情况，提出改进措施。4管理要求4.1 主要负责人根据本单位使用的特种设备数量、用途、使用环境等情况配备合适的安全总监和足够数量的安全员，并逐台明确负责的安全员；安全员负责日管控具体工作的情况落实，协助安全总监负责周排查、月调度具体工作的情况落实。4.2 日管控4.2.1 日管控风险内容参照各类特种设备的风险管控清单。422工作期间，特种设备安全员每日根据风险管控清单进行检查，管控各个环节可能存在的特种设备安全风险隐患，并将检查结果汇总记录在每日压力管道安全检查记录表上，可

8、采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录，实行零报告。423对于日管控检查中发现的特种设备安全风险隐患问题，明确责任人，及时反馈特种设备安全总监立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。4.3 周排查4.3.1 工作期间，特种设备安全总监每周至少组织1次风险隐患排查，全面排查使用过程各环节可能存在的特种设备安全风险隐患。4.3.2 工作期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其他各渠道收集的特种设备安全信息等，分析本单位的特种设备安全管理情况，检讨日管控中存在的问题，对于频繁发生或者存在

9、较高特种设备安全风险的问题，应制定相应的纠正预防措施，督促相关人员落实整改并进行跟踪验证整改结果。4.3.3 由安全总监或其委托的安全员形成周排查的每周压力管道安全排查治理报告，应及时报送本单位安全负责人，并抄告相关安全员等责任人员，使其知晓存在的特种设备安全风险，督促相关责任人采取相应的管控措施，确保特种设备安全风险可控。434对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，应立即采取措施进行治理排除；对情况复杂、短期内难以治理排除的，要制定整改方案和应对预案，落实治理整改措施、整改效果、责任人和期限等，防范突发事件的发生。4.4 月调度4.4.1 根据落实主体责任要求，由特种设备安全总监负责

10、月调度具体工作的情况落实，由企业（单位）主要负责人组织召开月调度会议，听取特种设备安全总监关于特种设备安全管理工作的情况汇报。4.4.2 由特种设备安全总监汇总最近一个月度内企业（单位）的特种设备使用安全管理工作情况，主要包括日管控、周排查中发现的重大特种设备安全风险问题及整改情况，日常特种设备安全管理情况的汇总分析。4.4.3 由特种设备安全总监对近一个月内企业（单位）的特种设备使用安全管理工作情况进行汇报，对当月特种设备使用安全日常管理、风险隐患排查治理等情况进行工作总结。444对于日常特种设备安全管理中发现存在的不足问题，由相关安全员进行报告，采取有效的应对措施进行处置。4.4.5 由企

11、业（单位）主要负责人对特种设备安全管理工作作出指示。4.4.6 特种设备安全总监根据当月特种设备安全管理工作情况、会议讨论决议及企业（单位）主要负责人指示，制定下个月特种设备安全管理重点工作计划，并形成每月压力管道安全调度会议纪要。5记录5.1 压力管道安全风险管控清单5.2 每日压力管道安全检查记录5.3 每周压力管道安全排查治理报告5.4 每月压力管道安全调度会议纪要压力管道安全风险管控清单第一条为建立并落实压力管道使用安全主体责任的长效机制，建立健全日管控、周排查、月调度工作制度，结合本单位实际情况，制定本清单。第二条本单位风险管控清单按照压力管道使用中存在可能导致事故发生的压力管道不安

12、全状态、人的不安全行为、管理和环境上的缺陷等4个类别进行划分。第三条人员类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定配备安全管理人员，未按规定持有相应证件；（二）未按有关规定对安全管理人员和操作人员开展安全教育培训并考核合格。第四条管理类风险至少包括以下几个方面：（一）未按有关规定设置安全管理机构；（二）未按有关规定制定管理制度、操作规程或者未按规定执行的；（三）未按有关规定建立安全技术档案；（四）未按有关规定建立健全相关记录档案；（五）未按有关规定及时办理使用登记；（六）未按有关规定开展应急救援演练。第五条设备类风险至少包括以下几个方面：（一）使用不符合要求的压力管道；（二）压力管道超额定

13、参数运行；（三）未按规定要求开展自行检查与维护保养；（四）未按有关安全技术规范要求申报并接受检验；（五）使用存在故障或异常情况的压力管道；（六）使用安全附件及保护装置不符合要求的压力管道;（七）对检查检验发现的问题未及时进行处理；（八）其他可能导致风险隐患的情况。第六条环境类风险至少包括压力管道的安全距离、安全防护措施不符合有关规定。第七条其他来自政府监督部门的监督、通报、预警，投诉举报和舆情信息等动态风险。第八条本单位根据上述规定制定了压力管道安全风险管控清单（见附录），当风险指标发生变化时，需对清单及时进行调整。附录压力管道安全风险管控清单序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注

14、1人员未按规定配置安全管理人员1.建立特种设备安全管理人员管理制度；2.定期检查人员证件日管控安全员2未按规定定期开展安全培训，培训未覆盖相关人员1 .建立人员安全培训制度；2 .定期对相关人员进行培训教育和考核周排查安全总监3未按规定配备安全总监、安全员、操作人员按规定配备相关人员月调度主要负责人4使用单位压力管道安全总监、安全员安全管理能力不足1、定期组织宣贯压力管道有关法律法规、安全技术规范及相关标准培训；2、加强人员能力考核和建立人员激励约束机制5管理未按规定办理使用登记和按时申报检验建立并严格执行使用登记、定期检验管理制度周排查安全总监6未建立安全技术档案；档案文件内容和保存期限不满

15、足相关规定健全安全管理技术档案管理7未定期开展日常维护保养，安全检查定期开展日常维护保养，安全检查序号风险类别风险指标风险管控措施管控形式责任人备注8管理未建立压力管道操作规程1.建立完善操作规程；2.加强人员培训并组织实施周排查安全总监9安全隐患未及时整改或未按规定采取监控措施使用存在隐患的压力管道制定压力管道隐患整改计划，明确监控措施及责任人10未建立岗位责任、隐患治理、应急救援等安全管理制度，制定操作规程或相关制度不完善根据单位实际情况，及时建立健全各类安全管理制度和操作规程月调度主要负责人11未及时办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销）等相关手续立即办理使用登记、变更登记、停用、报废（注销）等相关手续12未对已报废的压力管道去功能化处理，未对办理停用的压力管道采取有效的保护措施1 .加强对报废的压力管道管理，及时采取必要措施消除使用功能；2 .加强停用压力管道管理，采取有效保护措施，且设置