化工医药企业安全生产检查指导书.docx

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1、化工医药企业安全生产检查指导书1适用范围为强化化工医药企业安全风险辨识和管控，防范遏制生产安全事故，根据国家相关法律法规标准规范，制定本指导书。本指南用于指导XX化工医药企业安全生产检查，以及政府监管部门对化工医药企业开展监督检查。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。中华人民共和国安全生产法中华人民共和国突发事件应对法生产安全事故应急条例危险化学品安全管理条例生产安全事故应急预案管理办法（应急管理部令第2号）危险化学品安全专项整治三

2、年行动实施方案（安委（2020）3号）全国危险化学品安全风险集中治理方案（安委2021）12号）关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见危险化学品企业特殊作业安全规范石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准危险化学品重大危险源辨识应急管理部关于印发化工园区安全风险排查治理导则（试行）和危险化学品企业安全风险隐患排查治理导则的通知（应急2019）78号）危险化学品企业生产安全事故应急准备指南（应急厅2019）62号）危险化学品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）（应急厅（2021）12号）特种作业人员安全技术培训考核管理规定（原国家安全监管总局令第30号）关于加强化工过程安全管理的指导意见

3、（安监总管三（2013）88号）XX安全生产条例XX危险化学品安全管理办法XX危险化学品企业安全治理规定3检查重点3.1安全基础管理3.1.1重点检查内容1 .主要负责人、安全生产管理机构及安全管理人员的配备和履职情况。2 .特种作业人员取证和作业情况。3 .安全生产责任制的建立及落实情况。4 .各级人员的安全培训教育情况。5 .双重预防机制运行情况。6 .特殊作业许可管理制度或程序的建立和执行情况。7 .工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变更规范管理情况。8 .对承包商人员的安全培训教育、现场安全交底、作业现场实施的监督检查情况。9 .2设

4、计总图10 2.1重点检查内容1 .企业相应资质设计或设计诊断情况。2 .外部安全防护距离的满足情况。3 .厂房和仓库的平面布置及控制室、机柜间、变配电室设置情况。4 .厂房、仓库等建构筑防火间距的满足情况。5 .3工艺安全6 .3.1重点检查内容1.开展危险与可操作性(HAZOP)分析，形成分析报告及建议措施的落实情况。2 .操作规程与工艺卡片的编制和工艺指标的执行情况。3 .工艺联锁、工艺报警、工艺变更等工艺运行管理情况。4 .工艺尾气排放、安全泄放设施的设置情况。5 .危险化学品储存和装卸管理等情况。6 .开停车管理情况。7 .4设备安全8 .4.1重点检查内容1 .设备管理制度、设备档

5、案、操作和维护规程的建立情况。2 .设备巡回检查开展情况。3 .设备设施预防性维修管理执行情况。4 .设备设施及安全附件（如安全阀、爆破片、呼吸阀、阻火器、氮封等）的设置和使用情况。5 .设备“带病运行”（腐蚀、泄漏等）及处置情况。6 .设备完好性管理情况。7 .5仪表电气安全8 .5.1重点检查内容1 .仪表管理制度，仪表巡检、维护、定期校验、调试记录，联锁摘除审批等仪表管理和执行情况。2 .根据工艺过程危险和风险分析结果、安全完整性等级评价（SI1.）结果，设置安全仪表系统；涉及“两重点一重大”应开展SI1.（安全完整性等级）评估。3 .重大危险源紧急切断装置和独立安全仪表系统的配备情况。

6、4 .仪表设置及选型的符合性、合理性。5 .可燃和有毒气体检测报警系统的设置和运行情况。6 .不同用电负荷等级的电源可靠性。7 .爆炸危险区域内用电设备选型和安装的符合性。8 .防雷防静电设施及接地可靠性。9 .6事故应急10 6.1重点检查内容1 .企业应急管理的组织结构设置和人员配备情况；2 .应急预案的编制针对性和操作性，预案评审、签署、公布与备案等管理的合规性，预案定期评估和修订的执行情况。3 .应急预案演练计划的制定，应急演练的开展的情况，应急演练的评估情况。4 .企业各类安全风险的辨识和分析的全面性，提出事故预防和应急措施的针对性。5 .事故风险评估和预报开展情况，事故预警系统的建

7、设和运行情况。6 .应急教育培训的开展情况、培训内容的针对性、操作性，培训考核的执行与建档管理。7 .应急值班制度和应急值班值守情况的执行情况。8 .应急响应程序的建立和执行情况。7 .应急设施配备、应急物资保障的符合性，应急设施和物资装备的检查维护情况、应急救援队伍的配置。8 .消防设备设施设置及管理维护等情况。化工医药企业安全生产检查表序号检查内容检查方式检查依据一、安全重E础管理（一）安全管理体系建设与组织保障1生产经营单位应当建立健全全部工作岗位及从业人员的安全生产责任制，逐级、逐岗位签订安全生产责任书。安全生产责任制应当包括下列内容：（一）主要负责人、分管安全负责人及其他分管负责人的

8、安全生产责任范围及考核标准；（二）各部门、各岗位负责人的安全生产责任范围及考核标准；（三）各岗位作业人员的安全生产责任范围及考核标准；（四）奖惩措施。生产经营单位应当建立健全本单位安全生产责任制考核机制，定期对安全生产责任制落实情况进行监督考核。察看安全生产责任制XX安全生产条例（2016年11月18日XX第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）第十四条2企业应建立安全风险研判与承诺公告制度，以董事长或总经理等主要负责人的名义每天签署安全承诺并向社会公告。查制度、各级单位风险研判的资料、公告牌应急管理部关于全面实施危险化学品企业安全风险研判与承诺公告制度的通知（应急（2018）74号

9、）3生产经营单位的主要负责人应当履行法律法规规定的安全生产职责，定期组织研究安全生产问题，每年至少一次向职工代表大会、职工大会、股东大会报告安全生产情况,接受有关部门的监督检查，接受工会、职工的监督。查制度、记录、会议纪要等XX安全生产条例（2016年11月18日XX第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）第十七条4矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输、城市轨道交通运营单位和危险物品的生产、经营、储存单位等高危生产经营单位，应当按照下列规定设置安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员：（一）从业人员不足三十人的，应当配备专职安全生产管理人员：（二）从业人员三十人以上不足一百人的，应当

10、设置专门的安全生产管理机构，配备二名以上专职安全生产管理人员；（三）从业人员一百人以上不足一千人的，应当设置专门的安全生产管理机构，查制度、文件XX安全生产条例（2016年11月18日XX第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）第十八条配备四名以上专职安全生产管理人员：（四）从业人员一千人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并按不低于从业人员千分之五的比例配备专职安全生产管理人员。5高危生产经营单位以外的其他生产经营单位，从业人员一百人以上的，应当设置专门的安全生产管理机构，并配备二名以上专职安全生产管理人员：从业人员不足一百人的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。查制度、

11、文件XX安全生产条例（2016年11月18日XX第十六届人民代表大会常务委员会第三十一次会议修订）第十九条61.企业应建立和落实安全生产费用管理制度，足额提取安全生产费用，专项用于安全生产；2.企业应合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台账，载明安全生产费用使用情况。查制度、台账、单据企业安全生产费用提取和使用管理办法（财资（2022）136号）（二）安全风险管理和隐患排查治理71 .应制定安全风险管理制度，明确安全风险评价准则、方法、职责和任务等。2 .应定期对工艺过程、作业活动、设备设施、作业环境等进行安全风险辨识评估，记录评估结果，按照安全风险分级采取相应的管控措施。查管理制度、记录安

12、全生产法关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三（2013）88号）企业安全生产标准化基本规范（GB/T33000-2016）8企业应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，应将安全风险管控措施作为隐患排查的任务，明确隐患排查责任人、频次等。隐患排查任务应涵盖全员、责任清晰、周期明确，且与日常巡检等计划性内容相融合。查记录、查台账安全生产法第四十一条；关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办（2016）11号）9企业应制定隐患排查计划，明确各种排查的目的、要求、内容和负责人，并按计划开展各种隐患排查工作。查排查计划、记录危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范（AQ3

13、013-2008）第5.10.1条10企业应对排查出的隐患下达隐患治理通知，立即组织整改，并建立隐患治理台账。查台账危险化学品从业单位安全生产标准化通用规范（AQ3013-2008）第5.2.4条（三）安全教育和使位操作技能培训111 .制定安全教育培训管理制度、年度培训计划、员工培训记录和培训档案。2 .访谈有关岗位人员的培训教育效果。查培训效果评估记录危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准（安监总管三（2011）93号）12主要负责人、分管负责人和安全生产管理人员依法取得安全合格证，定期参加再教育。查档案台账安全生产法化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准（试行）13新

14、从业人员的三级安全培训教育的内容应符合生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）要求。查培训记录、台账生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3号）第十四、十五、十六条141 .特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证后，方可上岗作业；2 .特种作业操作证应定期欠审。查证书、台账特种作业人员安全技术培训考核管理规定（国家安全监管总局令第30号）第五，二十一条（四）安全生产信息管理15应建立工艺安全信息档案，全面收集并确保相关管理人员和岗位员工熟知生产过程涉及的化学物料特性、工艺和设备等方面的安全生产信息，落实相关岗位操作法的培训。（访谈员工对各类安全信

15、息的了解和熟悉情况）查操作规程、工艺卡片、DCS、培训资料等。重点检查是否有工艺原理、工艺危害分析、副产物的危险特性、应急操作等安全信息关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三（2013）88号）关于进步加强企业安全生产工作的通知（安监总管三（2010）186号）（五）作业安全管理16应按照国家标准制定危险作业许可制度，规范动火、进入受限空间、动土、临时用电、高处作业、断路、吊装、抽堵盲板等特殊作业的安全条件和审批程序。查制度、记录关于加强化工过程安全管理的指导意见（安监总管三（2013）88号）17特殊作业现场管理：1 .作业人员应持作业票证作业，现场的设备、工器具应符合要求，设置警戒线与警示标志，配备消防设施与应急用品、器材等。2 .访谈作业