自治区本级2014年部门预算和部门“三公”经费预算公开工作方案.docx

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1、贺州市农业科学院2024年单位预算公开目录第一部分：单位概况第二部分：贺州市农业科学院2024年单位预算情况说明第三部分：其他重要事项情况说明第四部分：名词解释第五部分：贺州市农业科学院2024年单位预算公开报表第一部分：单位概况一、贺州市农业科学院及所属事业单位基本情况（一）主要职能我院从事种植业、水产畜牧业的应用及基础研究，重点在粮、油、菜、果、食用菌、水产畜牧等农业新品种的遗传育种、栽培、试验、示范推广、高产栽培技术集成研究、高效养殖技术研究、优质种子繁殖，动植物病虫害综合防治、农药施肥、农作物贮藏加工技术研究等方面工作。发挥市级公益性科研中心、科技成果孵化中心和成果转让中心作用，全面服

2、务贺州市“三农”工作。承担农业资源调查研究，掌握并解决贺州市农业生产中的新问题、新技术难题；开展多层次科技交流，主动掌握农业高新技术发展动态，开展农业技术培训、现场指导、咨询服务工作，提高农民科技素质，推动现代生态农业的发展。（二）机构设置情况贺州市农业科学院是贺州市农业农村局下属二级独立核算事业机构，全额拨款事业单位，无下属单位。内设机构：办公室、财务科、科研管理科、粮食作物研究所、微生物研究所、蔬菜科学研究所、油料作物研究所、水产畜牧研究所、特色农作物研究所共9个职能机构。二、人员构成情况贺州市农业科学院单位人员编制总数为79人，其中行政编制O人，事业编制79人，机关后勤服务中心聘用人员控

3、制数O人。实有财政供养人数79人，其中行政在职O人，事业在职79人（含聘用人员控制数），离退休人员113人（其中享受离休待遇O人）。编外在职实有人数。人。具体情况如下：第二部分：贺州市农业科学院2024年单位预算情况说明一、收支总体情况说明（一）收入预算说明。2024年单位预算总收入1561万元，同比增加233.31万元,增长17.57%,其中：1 .一般公共预算拨款1475.7万元，同比增加168.01万元,增长12.85%。其中：经费拨款1475.7万元，同比增加168.01万元，增长12.85%；收入增加的主要原因是基础性绩效工资增量（财政统发）增加。2 .事业收入7.3万元，同比增加7

4、.3万元，增长100%；收入增加的主要原因是2024年单位科研农副产品收入在事业收入核算。3 .上年结转结余78万元，同比增加78万元，增长100%；收入增加的主要原因是以前年度结余资金纳入本年度预算。（二）支出预算说明。2024年单位预算总支出1561万元,同比增加233.31万元,增长17.57%,其中：按支出功能分类科目划分，共分为4类：（1）社会保障和就业支出193.64万元，占支出总预算12 .4%,同比减少5.24万元，下降2.63%。支出减少的主要原因是绩效工资减少。(2)卫生健康支出110.01万元，占支出总预算7.05%,同比减少1.77万元，下降1.58%o支出减少的主要原

5、因是绩效工资减少。(3)农林水支出1160.53万元，占支出总预算74.35%,同比增加242.95万元，增长26.48%。支出增加的主要原因是职工工资、预发基础性绩效工资增量增加。(4)住房保障支出96.82万元，占支出总预算6.2%,同比减少2.62万元，下降2.63%。支出减少的主要原因是绩效工资减少。按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出1561万元，占支出总预算的100%,同比增加233.31万元，增长17.57%o项目支出0万元，占支出总预算的0%,同比增加(减少)0万元，增长(下降)0%。二、财政拨款支出预算情况说明2024年度单位财政拨款支出1475.7万

6、元，同比增加168.01万元,增长12.85虬其中：基本支出1475.7万元，同比增加168.本万元，增长12.85%；项目支出0万元，同比(增加)减少0万元，(增长)下降0%。具体支出预算如下：(一)一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。1 .事业运行1075.23万元，同比增加177.65万元，增长19.79%o增加的原因是职工工资、预发基础性绩效工资增量增加。其中：用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出825.61万元；用于日常运转发生的基本支出112.26万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常

7、公用经费；用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出137.36万元。2 .机关事业单位基本养老保险缴费支出129.09万元，同比减少3.5万元，下降2.64%o减少的原因是绩效工资减少。其中：用于机关事业单位基本养老保险缴费129.09万元。3 .机关事业单位职业年金缴费支出64.55万元，同比减少1.74万元，下降2.62%。减少的原因是绩效工资减少。其中：用于机关事业单位职业年金缴费64.55万。4 .事业单位医疗53.21万元，同比减少1.42万元，下降2.6虬减少的原因是绩效工资减少。其中：用于事业单位医疗缴费53.21万元。5 .公务员医疗补助56.79万元，同

8、比减少0.35万元，下降0.61%o减少的原因是绩效工资减少。其中：用于公务员医疗补助缴费56.79万元。6 .住房公积金96.82万元，同比减少2.62万元，下降2.63%o减少的原因是绩效工资减少。其中：用于住房公积金缴费96.82万元。（二）一般公共预算支出基本支出情况。2024年一般公共预算基本支出1475.7万元。其中：人员经费1363.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经

9、费112.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、专用材料费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。（三）项目支出。我单位2024年一般公共预算项目支出0万元。三、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明我单位2024年财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出预算5.72万元，同比减少0.64万元，下降10.06%,具体如下:（一）公务接待费2024年预算1.32万元，减少0.15万元,下降10.2%,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。减少的原因是：坚持过紧日子，厉行

10、节约，严控接待事项，减少接待费支出。（二）公务用车运行维护费2024年预算3.5万元，减少0.39万元，下降10.03%。主要用于单位公务用车燃料费、维修（护）费、过桥过路费、保险费等支出。减少的原因是：坚持过紧日子,厉行节约，严控公务用车使用事项，公务用车运行维护费减少。（三）培训费2024年预算0.9万元，减少0.1万元，下降10%。主要用于单位按规定开展培训直接产生的师资费、住宿费、伙食费、场地费、交通费及其他费用。减少的原因是：坚持过紧日子，厉行节约，严控培训事项，减少培训费支出。四、2024年政府性基金预算支出预算情况我单位2024年单位预算无政府性基金预算。五、国有资本经营预算支出

11、情况说明我单位2024年单位预算无国有资本经营预算。第三部分：其他重要事项情况说明一、事业运行经费安排情况说明2024年，我单位事业运行经费一般公共预算112.26万元，较2022年预算增加0.31万元，增长0.28%,增加主要原因是新增职工，公用经费支出增加。主要用于保障事业运行产生的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料、劳务费、委托业务费、福利费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、公务接待费、培训费以及其他费用。其中：办公费7万元，较2023年预算增加3万元；水费2万元，较2023年预算减少7.5万元；电费4万元，较2023年预算减少

12、14万元；差旅费6万元，较2023年预算减少1万元；培训费09万元，较2023年预算减少0.1万元；公务接待费1.32万元，较2023年预算减少0.15万元；专用材料2万元，较2023年预算增加1.5万元；公务用车运行维护费3.5万元，较2023年预算减少0.39万元；其他交通费用2.5万元，较2023年预算增加0.5万元；办公设备购置12.9万元，较2023年预算增加9.37万元。以上经费安排增加（减少）的原因是：根据2023年事业运行情况及2024年工作计划对事业运行产生的各项资金进行调整。二、政府采购预算安排情况说明2024年，我单位政府采购预算总额18.01万元，其中：政府集中采购预算

13、0万元，占政府采购预算0%;分散采购预算18.01万元（含货物类15.4万元，工程类0万元，服务类2.61万元），占政府采购预算100%o三、国有资产占用情况说明目前，我单位办公用房面积共2205平方米；共有机动车1辆，价值13万元。其中：领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值20万元至200万元大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。2024年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。四、重点项目预算绩效目标等情况说明2024年，我

14、单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及公共财政预算拨款O万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目O个，涉及公共财政预算拨款O万元。第四部分：名词解释一、收入科目名词解释一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。国有资本经营预算：是国家以所有者的身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。财政总收入：即一般公共预算收入与上划中央收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。非税收入：非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他社会组织依法利用政府权力、政

15、府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。二、支出科目名词解释一般公共预算支出：指政府对一般公共预算收入有计划的分配和使用而形成的支出。基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等人员经费、日常公用经费两部分。项目支出：指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。事业运行经费：指为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

16、电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。三、“三公”经费纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。四、机关运行经费为保障行政单位（包括参