油脂质量管理手册.docx

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1、云南万兴隆生物科技集团油脂质量管理手册颁布日期：*年*月*日实施日期：*年*月*日文件编号：受控状态：持有部门：编写人：赵文兵审批人：颁布日期：*年*月*日实施日期：*年*月*日第一章、发布令1第二章、企业概念2第三章、质量手册说明3第四章、文件控制与记录5第五章、产品标准及质量保证6第六章、修改记录7第七章、文件控制8第八章、员工培训制度9第九章、计量管理制度10第十章、采购管理制度13第八一、设备管理制度16第十二章、产品监督、检测管理制度18第十三章、产品标识和防控程序21第十四章、工艺流程24第十五章、企业质量方针及目标25第十六章、质量体系组织机构与职责31第十七章、质量文件管理制度

2、33第十八章、环境卫生管理制度34第十九章、不合格的管理制度36第二十章、纠正预防措施38第二十一章、食品召回管理制度第二十二章、食品安全事故处理方案第二十三章、附件右南万兴隆集团油脂有限公司文件编号：文件版次：A第一章质量手册发布令修订号：0页次：1为了提高公司管理水平、产品质量和服务质量，统一、规范和协调全公司的质量活动，提升公司的社会形象和市场竞争能力，更好地为顾客服务，在公司实施依据GB/T190012000质量管理体系要求标准和公司的具体情况，编制了本质量手册及与之配套的质量管理体系文件，经审定，本质量手册及与之配套的其他质量管理体系文件符合国家有关政策、法律法规和公司的实际情况，现

3、予以正式发布，从*年*月*日开始实施。本质量手册是公司质量管理体系运行的依据，是公司建立、实施和保持质量管理体系的纲领性、法规性文件，也是全体员工必须遵守的行为规范，体现了公司对顾客的承诺，全体员工必须遵照执行。为此，自本质量手册发布之日起，要求全体员工严格按照质量手册的要求落实质量责任、履行质量职责和义务，并认真学习、充分理解、切实贯彻执行公司的质量手册等质量管理体系文件，以满足顾客的要求和期望，达到顾客满意。总经理：2012年月日I文件编号:右南万兴隆集团油脂有限公司文件版次：A第二章企业概况修订号：0页次：1云南万兴隆生物科技集团有限公司成立于2010年12月8日，注册资本1.2888亿

4、元，集团总注册资本3.9亿元，是集矿产资源与生物资源开发、农副产品精深加工、国际贸易、商贸流通、投融资、小额信贷、酒店服务等为一体的多元化企业集团。云南万兴隆集团油脂有限公司是集团公司下属的一个子公司，全厂定员200人，其中生产人员174人（其中季节工45人），非生产人员26人。主要由清理、预榨、浸出、精炼、灌装五部组成。全厂占地面积约*万平方米，固定资产总值*万元。主要设备均选择全国最先进的油脂浸出、精炼生产等工艺，拥有年产6万吨的生产线。自建厂以来，本公司逐步完善质量管理体系，始终把提高产品质量，满足顾客要求当作总厂的奋斗目标，为了不断提高产品质量，以适应市场经济的大环境，增强顾客的满意。

5、公司本着“立足国内，面向世界”的发展理念，依托罗平优势资源和科技支撑,采用国际、国内高新技术，以“农、特、名、优”为主导，形成核心突出、多业配套的产业发展格局，努力走出一条“高科技、高效益、低消耗、低污染”的可持续发展之路,促进我市农业科技升级和区域经济发展，力争用3-5年时间，把企业建设成为生产规模较大、科技含量较高、产品规格较全、市场影响力较大、辐射带动能力较强的国家级重点龙头企业，努力促进当地农民增收、企业增效、财政增税。右南万兴隆集团油脂有限公司文件编号：文件版次：A第二章质量手册说明修订号：0页次：11手册内容本手册依据IS09001:2000质量管理体系要求和公司的实际相结合编制而

6、成，包括：a）总公司质量管理体系的范围，包括了IS09001:2000标准的全部要求；b）质量管理标准和总公司质量管理体系要求的所有程序文件：O对质量管理体系所包括的过程顺序和相互关系的表述。2质量手册由品管部组织编写，经管理者代表审核，总经理批准后生效。程序文件由品管部组织编写，经各部门审核，管理者代表批准后生效。3品管部负责质量手册的管理，包括：统一编号、保管、登记、发放、修订、撤除、作废、销毁质量手册等。4质量手册分为受控和不受控两种。发放给公司领导、单位质量管理人员和认证机构的质量手册为受控文件，注明分发号，予以登记。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还品管部，品管部办理核收登记。发

7、放给顾客或其他外单位的为不受控文件，发放须经管理者代表同意。5当手册修订内容超过整体的三分之一或整个质量手册有重大调整时，应重新换版。6质量手册修订或部分章节修改时，在所有被修订、修改的章节页上注明修改状态后才能更换修订、修改。7质量手册内容更改较多或涉及到质量方针、质量目标变致动时，需更换新版。质量手册换新版本后，版本号应为”B“、”C”,各章节页上的修改状态标记均为“0”。8新版本颁布时，旧版本即废止，品管部负责收回处置，以确保使用者持有的质量手册是有效版本。9手册持有者应妥善保管手册，不得损坏、丢失、随意涂改。10在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到行政部：品

8、管部应定期对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改。11本手册的解释权归品管部、行政部。右南万兴隆集团油脂有限公司文件编号：文件版次：A第四章文件控制与记录修订号：0页次：2页总则公司制定并建立了质量和食品安全管理体系文件，这些文件包括：1 .质量和食品安全方针和质量和食品安全目标的颁布令：阐明质量和食品安全方针、目标的要求和内涵；2 .质量和食品安全管理手册：提供关于质量和食品安全管理体系一致性的信息。3 .程序文件：为进行跨职能的活动或过程规定途径，包括IS09001标准所要求的形成文件的程序和其他包含程序的文件；4 .工作文件：为确保职能内的活动过程有效策划、运作和控制所需

9、的文件，规定了开展活动的方法。包括管理标准（各种管理制度）、工作标准（各种设备、工序的作业指导书等）、技术标准（产品、技术、工艺规范或参数）等。5 .外来文件：适用的法律、法规、标准，以及主管部门的管理规范文件：6 .记录表格：规定质量记录应具的格式和要素，以便保持数据的记录；7 .管理体系所要求的记录：如操作记录、产品和服务记录、过程记录和输出（如公文、通知、纪要、报告、公告、标书等）,这些文件覆盖了公司质量和食品安全管理的全部过程，描述了质量和食品安全管理体系各过程的顺序和各环节之间的相互关系及其控制方法，同时也符合国家有关的法律法规及其他要求。文件的发放将根据部门和员工岗位的需要考虑发放

10、的范围，确保所有文件得到控制。文件经发布后实施，通过对全体员工的宣传教育和培训学习,确保在实施过程中质量和食品安全管理体系的文件化，以及过程运作和控制的有效性。一、质量和食品安全管理手册公司编制和保持作为质量和食品安全管理体系运行的纲领性文件的质量和食品安全管理手册：1 .规定质量和食品安全管理体系的范围，包括删减的细节和合理性。2 .描述质量和食品安全管理体系的过程和过程之间的相互作用。3 .结合公司质量和食品安全管理过程的特点以及产品、服务形成相应的程序文件和作业指导书，适用的外来文件，及相关记录是质量和食品安全管理手册的支持性文件，是对质量和食品安全管理手册实施方式的具体说明，质量和食品

11、安全管理手册对其进行了引用。对于未形成程序文件或其他文件的过程，质量和食品安全管理手册将对此过程的顺序和相互作用加以描述。4 .质量和食品安全管理手册是质量和食品安全管理体系文件的一个组成部分，按文件控制程序的要求管理。二、文件控制为对质量和食品安全管理体系运行中的所有文件进行控制，公司编制了文件控制程弘,对以下内容作了规定：1 .将文件进行分类，规定了各类文件的批准人，以确保文件的准确性、实用性。2 .对文件的评审、修改方法、审批手续以及文件的更新做出规定。3 .文件的更改过程予以记录，并采用修订状态标识，以便识别文件的现行状态。4 .规定文件管理职责，以保证在使用处可得到有效版本的使用文件

12、。5 .对各部门的文件作统一编码的要求，以保持文件清晰，方便查找，易于使用。6 .收集适用的法规、标准和其它要求，并建立获取这些法规和其它要求的良好渠道。公司应及时更新有关法规和其它要求的信息，并将这些信息传递给员工和其它有关相关方。7 .对外来文件进行统一登记，并建立文件清单，保证外来文件得到识别，并控制其分发。8 .规定了作废文件的处理方法，对作为参考而保留的作废文件适当的标识以防止误用。三、记录的控制公司制定了在质量和食品安全管理体系实施过程中所需要使用的记录要求，并编制了记录控制程序对其进行管理。包括如下方面内容：1 .记录作为质量和食品安全管理体系有效运行的证据，必须予以保持，规定了

13、记录的保存期。2 .记录的收集和初步整理由产生记录的相关部门负责。3 .规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的方法。4 .保持清晰、易于识别和检索的记录。公司的记录表格可为电子版本和纸张形式。电子版本为非受控文件。右南万兴隆集团油脂有限公司文件编号:文件版次：A第五章产品标准及质量保证修订号：0页次：1页油脂产品严格按照国家标准GB1536-2004菜籽油执行，菜粕严格按照国家标准GBlo375-1989饲料用菜籽粕执行，原料收购严格按照国家标准GBII762-2006油菜籽执行，包装物料严格按照GB9687T988、GB13508-92聚乙烯吹塑桶、GB17931-2003瓶用聚

14、对苯二甲酸乙二醇酯(PET)树脂等国家标准执行，生产助剂严格按照GB16629-2008植物油抽提溶剂、GB2721-1996食盐卫生标准、GB3149-2004食品添加剂磷酸、GB5175-2008食品添加剂氢氧化钠、GB1987-2007食品添加剂柠檬酸、HG/T2569-1994活性白土等国家标准执行。为保证产品质量，除各生产线采用可靠的工艺技术和设备外，由公司一名主要领导负责产品质量，公司设品质管理部，下设产品质量检验室，配备必备的检验设备和持证上岗的合格化验员，制定原料入库检验、中间制品检验、产品出厂检验、不合格品管理等制度和规范，组织实施1509001:2008质量管理体系和HACCP食品安全管理体系认证，形成良好的产品质量和食品安全保障体系。右南万兴隆集团油脂有限公司文件编号：文件版次：A第八早修改记录修订号：O页次：1页本手册根据需要进行修改，以反映本公司现行食品安全管理体系的实际情况。因此，手册持有者在接到“修改通知”后，应及时将修改情况填写入本修改记录表中，并将文件修改单附于手册后面，使用手册时，请留意阅读修改记录，以免差错。修改记录表序号更改单号修改内容日期批准人右南万兴隆集团油脂有限公司文件编号：文件版次：A第七章文件控制修订号：O页次：1页目的为了保证管理体系文件和资料处于受控状态，确保使用有效版本和从使用场所收回