安全生产-事故隐患排查台账模板.docx

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1、安全生产-事故隐患排查标准一、基础管理类事故隐患（是指安全管理体制、机制及程序等方面存在的缺陷）隐患类别隐患内容排直范围和要求排直周期和频次检查情况责任人1.1.1缺未按规定取得合法的营业1.l资少资质证执照、消防验收（备案）文1次;质证照，资质件、涉及危险化学品的企业年照证照未合需要的安全生产许可证等法有效资质证照。1.2.1安全生产管本单位是否按要求设置安1.2安理机构全管理机构，是否按规定建1次/全生（含职业立安全生产管理机构（含职年产管健康管理业健康管理机构）的要设理机机构）设立。构及置缺陷人员1.2.2安本单位是否按要求配备安1次/全管理人全管理人员，是否按规定配年员（含职备安全管理

2、人员（含职业健业健康管理人员）配备缺陷康管理人员），人员配备不足或所配备的人员不符合要求等。1.3安全规章制度1.3.1安全生产责任制缺陷是否按规定建立、健全安全生产责任制。1次;年1.3.2安全管理制度缺陷是否按规定建立、健全安全管理制度，如建设项目安全设施和职业病防护设施三同时管理、生产设备设施报废管理、隐患排查治理、应急管理、事故管理、安全培训教育、特种作业人员管理、安全投入、承包方管理、作业安全管理等。1次/年1.3.3安全操作规程缺陷是否按规定制定、完善安全操作规程，如覆盖主要设备设施生产作业和具有安全风险的作业活动的安全操作规程等。1次/年1.3.4制度（文件）是否按规定制定制度编

3、制、发布、修订等制度，或是否1次/年管理缺陷按照制度执行，如制度编制、发布、修订等过程不规范，制度（文件）试行、现行有效或过期废止标识不清，过期废止回收销毁等规定不明确，制度（文件）发布后宣贯、执行检杳不到位；记录（台账、档案）的数量、格式、内容不明确，填写不规范等。1.4安全培训I教1.4.1主要负责人、安全管理人员培训教育不足是否按规定取证，取证后没有按年度进行培训教育或培训教育学时不够等。1次;年1.4.2特种作业人员、特种设备作业人员培训教育不足是否按规定取证，证件过期或证件与实际岗位不符等（所有从事危险化学品、电气焊、压力容器、吊装、特种车辆等作业人员）1次;半年1.4.3般从业人员

4、培训教育不足缺少日常教育、三级教育、“四新教育、转岗、重新上岗等安全培训教育，或安全培训教育达不到规定时间，或内容不符合要求等。1次/季度是否按国家相关规定提取1.5.1安安全投入资金，其他行业企1次;全投入不业未保证必要的安全投入年1.5安全投足等。要保证隐患整改的安全投入1.5.2安入使用，使用范围或使用金1次;全投入使额是否符合要求等。是否按年用缺陷规定购买工伤保险等。要求对所有承1.6承1.6.1承是否对承包方有关安全资包方包方包方资质质和能力确认，或承包方不人员管理缺陷具备合格资质。进行资质检查1.6.2安全职责约定缺陷是否按规定签订安全协议,或未在劳动、租赁合同中约定各自的安全生产

5、管理职责等。1次/半年1.6.3安是否按规定对承包方人员全教育、进行安全教育、监督管理1次;监督管理等。半年缺陷1.7.1重是否进行重大危险源辨识大危险源评估，或辨识评估不正确1次/辨识与评等。年估缺陷1.7.2登1.7重记建档备是否按规定进行登记、建1次/大危险源案缺陷档、备案等。年部门：管理1.7.3重是否按规定对重大危险源1次/大危险源进行监控，或监控预警系统月，作监控预警不能正常工作。业区：缺陷1次/周1.8个1.8.1个是否按规定选用、配备、按1次;体防护装备体防护装备配备不足期发放所需的个体防护装备。季度1.8.2个体防护装备管理缺陷是否按规定对个体防护装备实施有效管理。1次;年1

6、.9职业健康1.9.1职业病危害项目申报缺陷是否按规定申报危害因素岗位，申报内容不全，未申请变更等。1次;年1.9.2职业病危害因素检测评价缺陷是否按规定对危害因素进行检测评价，或检测评价因素不全等。1次/年1.9.3职业病危害因素告知缺陷是否按规定在劳动合同中写明，检测结果未公示等。1次/年1.9.4职业健康检查缺陷是否按规定建立职业健康档案，未开展职业健康体检，或体检结果未通知劳动1次/年者等。1.9.5其他是否按相关规定将职业病患者调离原岗位等。1次;年1.10应急管理1.10.1应急组织机构和队伍缺陷是否按规定设置或指定应急管理办事机构，配备应急管理人员，是否按规定建立专兼职应急救援队

7、伍。1次;年1.10.2应急预案制定及管理缺陷是否按规定制定各类应急预案，对预案进行有效管理（论证、评审、修订、备案和持续改进等）。1次/年1.10.3应急演练实施及评估总结缺陷是否按规定进行应急演练，或对应急演练进行评估和总结等。1次/半年1.10.4应急设施、装备、物资设置配备、维修保养和管理缺陷是否建立应急设施，配备应急装备、物资，是否按规定进行经常性的检查、维护、保养和管理等。部门：1次;季度，作业区：1次/月1.11隐患排查治理1.11.1事故隐患排查不足是否按规定开展事故隐患排查工作。部门：1次/月，作业区：1次/周1.11.2事故隐患治理不足是否按规定开展事故隐患治理工作，或事故

8、隐患治理不彻底等。部门：1次;月，作业区：1次;周1.11.3事故隐患上报不足是否按规定对事故隐患进报。部门：1次;月,作业区：1次;周1.12事故报告、调查1.12.1事故报告缺陷是否按规定及时报告，并保护事故现场及有关证据等。1次/年1.12.2事是否对事故进行调查、处1次/和处理故调查和处理缺陷理、分析等。年二、现场管理类事故隐患（是指生产经营单位在作业场所环境、设备设施及作业行为等方面存在的缺陷）隐患类别隐患内容排查范围和要求排查周期和频次检查情况2.1.1选址缺陷新建作业场所是否按规定选择在常年主导风上风或侧风风向，是否靠近易燃易爆场所，地质条件不良，企业内新建构筑物、装置安全卫生防

9、护距离不足等。部门：1次/季度，作业区:1次/月是否按规定对建构筑物的防火等级、部门：12.1.2设计、安全距离、防雷、防震等进行设计、次/季度，2.1作业施工缺陷施工，或改建、扩建、装修没有按安作业区:1场所全要求进行等。次/月2.13平面布局缺陷爆炸危险场所或存放易燃易爆品场所与易燃易爆场所联通;建构筑物内，设备布置、机械、电气、防火、防爆等安全距离不够，或卫生防护距离不够等。部门：1次/季度，作业区：1次/月2.1.4场地狭作业场所狭窄难以操作，工具、材料部门：1窄杂乱放置混乱等。次/季度，作业区:1次/月2.1.5地面开口缺陷坑、沟、池、井等开口的不安全状况，如无安全盖板或安全盖板不符

10、合要求等。部门：1次/季度，作业区:1次/月2.1.6安全逃生缺陷包括无安全通道，安全通道狭窄、不畅等，是否按规定设置安全出口，包括无安全出口、安全出口数量不足、设置不合理等。部门:1次/季度，作业区:1次/月2.1.7交通线路的配置缺陷容易导致车辆伤害或消防通道不符合要求等。部门：1次/季度，作业区:1次/月2.1.8安全标志缺陷是否按规定设置安全标志，如无标志标识、标志不规范、标志选用不当等。部门：1次/季度，作业区:1次/月2.1.9其他地面湿滑不平、梯架缺陷、装修材料缺陷等。部门：1次/季度，作业区:1次/月2.2设备设施2.2.1工艺流程缺陷工艺流程布置不顺畅，交叉（平交）点多，产量

11、增大后没有及时调整工艺路线等易导致生产安全事故的缺陷。部门：1次/季度，作业区:1次/月2.2.2通用设备设施缺陷通用设备设施在设计、安装调试、使用上的缺陷，如强度、刚度、稳定性、密封性、耐腐性等缺陷，不符合安全要求，有人员易触及的运动部件外露,操纵器失灵、损坏，设备、设施表面有尖角利棱，是否按规定进行检验等。通用设备设施不包括特种设备、电气设备设施、消防设备设施、有较大危险因素设备设施以及安全监控设备。部门：1次/季度，作业区:1次/月2.2.3专用设备设施缺陷根据焦化生产特点的专用设备，如煤气设施、能源介质、危险化学品、压力容器、生产区域建、构筑物等存在的安全缺陷，是否按规定进行检查、检验等。部门：1次/季度，作业区:1次/月2.2.4特种设备缺陷是否按规定取证、建档、定期检验、维护保养，或特种设备不能达到规定的技术性能和安全状态等。部门：1次/季度，作业区:1次/月2.2.5消防设备设施缺陷是否按规定对消防报警系统进行配线、设备选型安装，是否按规定设置合格的给水管网、消火栓、消防水箱及自动、手动灭火设施器材，是否按规定选用合格的机械防烟排烟设备，或设备安装不符合要求，防火门、防护卷帘及其他消防设备缺陷，以及是否按规定进行检验等。部门：1次/季度，作业区:1次/月2.2.6电气设备缺陷电气线路、