医院内控评价工作报告.docx

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医院内控评价工作报告一、概述近年来，随着医疗改革的不断推进，医院内部控制工作逐渐得到重视和提高。内控评价是衡量医院内部控制有效性的重要手段。本报告通过对医院内部控制进行综合评价，为医院提供参考和指导，促进医院内部控制的进一步完善和优化。二、内控评价对象本次内控评价的对象为XX医院，涉及医院的财务、人事、设备、采购药品管理等方面。三、内控评价方法本次内控评价采用了问卷调查和现场实地检查两种方法。其中，问卷调查通过发放内部控制问卷，对医院内控情况进行评估。现场实地检查则对医院各部门、岗位进行监督检查，检查医院执行规定程序、行为是否规范、合法、合理等情况。四、内控评价结果1.财务管理方面医院财务管理制度比较完善，但是存在以下问题：财务流程执行中存在流程不规范、程序未严格执行等情况。尤其是人员流动频繁,导致对流程的掌控不充分，容易出现失误、违规等情况。建议医院加强内部控制流程的规范化，加强人员的监督和培训，确保医院财务管理的合法、规范与规范性。2.人事管理方面医院人事管理制度不够完善，存在人员录用、绩效考核等方面存在漏洞。医院接受由于医废带来的人事纠纷较多，医护人员离职率也较高，需要加强对人事管理流程的监督和管理，制范化，同时加强人员的监管和培训工作，制定合理的管理措施，加强内容的检查和审查，确保医院内部控制的合法、规范和规范性，更好地服务于患者和社会的需求。