XX县中医院各岗位廉政风险点及防控措施一览表.docx

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1、XX县中医院各岗位廉政风险点及防控措施一览表填报单位（盖章）：XX县中医院填报时间：20XX年X月X日序号岗位名称涉及对象（职务）廉政风险点及表现形式防控措施备注1负责中医院行政全面工作。院党委副书记、院长1、在人事调整、干部选拔、任用、推荐、各类评选表彰推优工作中审核把关不严,可能出现不公不廉行为。1）坚持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程序办事。严格遵守党政领导干部选拔任用条例，坚持公开、公平、公正的选人用人原则。2）严格按照有关规定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示。2、在经费使用、基础建设项目、中医院资源配置中及在物资采购、资产划拨、出让、租赁、作价出资和物资处置、公

2、务接待、资产处置时可能出现不廉行为。D大宗经费开支实行集体研究决定。2）所有基础建设、中医院资源配置和物资处置，严格按程序实行招投标。依照制度办事，从思想上把好反腐关。3）规范工作流程，坚持公开、透明原则，杜绝吃拿卡要和循私舞弊现象。3、对本中医院管理工作，不督促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处置应急事项无对策可行,可能造成严重后果而被追究责任。认真抓好中医院各项管理工作落实和检查，确保管理工作到位。4、在中医院各项管理行政核准、确认核准事项处置中可能出现不公不廉行为。在工作中可能存在利用职权或职务上的影响为自己、亲属、朋友谋取私利的风险。1）坚持处置事项、行政核准许可集体审会制度；

3、严格依照程序、依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。2）强化中医院各项管理监督检查，严格责任追究。3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。5、民主集中制原则抓得不到位,造成个人说了算而引起的决策问题。1）坚持民主集中制原则，党组严格按照本单位“三重一大”事项决策程序规范及监督管理办法”集体研究决定重大事项。2）自觉接受人大、政协和社会监督。3）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。6、不能带头遵守廉洁自律各项规定。加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受组织和群众的监督。7、未抓好医疗工作落实有关承诺的时限、服务规定，可能导致被投诉而被追究责任

4、。抓好医疗相关工作落实，认真按有关承诺的时限、服务规定，加大对违反各项规定的惩处力度。2主持院党委工作，负责管理党办，协助院长分管人事、宣传法制、安全生产、信院党委书记、1、在人事调整、干部选拔、任用、推荐、职称评聘、轮岗、定岗、进修、实习、人员培训、各类评选表彰推优工作中审核把关不严,可能出现不公不廉行为。D坚持用人制度、集体议事原则和提拔使用干部的相关程序办事。严格遵守党政领导干部选拔任用条例，坚持公开、公平、公正的选人用人原则。2）严格按照有关规定进行考核、推优，并对评定结果进行审核、公示。3）严格执行职称评聘的各项规章制度；严格按要求公开、公平进行人员招聘，杜绝违规行为；健全公开、透明

5、的人事工作流程；增强人事保密意识。4）严格按县医院规章要求管理好进修、实习、规培人员；执行“一把手”不直接分管人事制度。2、对本系统党员管理工作，不督促落实，工作流于形式，导致管理工作不到位和处置应急事项无对策可行,可能造成严重后果而被追究责任。认真抓好本系统党员管理工作落实和检查，确保管理工作到位。3、在组织人事、宣传法制、安全生产、信访维稳、安保消防、乡村振兴、纪检监察、中医院工青妇工作事项过程中未认真组织实施和督促指导,可能出现不D坚持事项集体审会制度；严格依照程序、依法核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。2）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道

6、，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。访维稳、安保消防、乡村振兴、纪检监察、中医院工青妇等工作，联系XX乡镇中医站所。副院长公不廉行为和造成严重后果被追究责任。或对隐患风险大的高危事态未制定应急预案,导致出现紧急情况时无对策、造成严重后果被追究责任。3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。4、民主集中制原则抓得不到位,造成个人说了算而引起的决策问题。1）坚持民主集中制原则，党组严格按照工会“三重一大”事项决策程序规范及监督管理办法”集体研究决定重大事项。2）自觉接受人大、政协和社会监督。3）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。5、不能带头遵守廉洁自律各项规

7、定。加强党性教育，严格自律，定期报告个人有关事项，自觉接受组织和群众的监督。6、不重视党风廉政建设，落实“一岗双责”不到位，工作抓得不实，造成严重后果。D坚持“两手抓、两手都要硬”，定期研究部署县医院党的建设、精神文明建设工作，在人员、经费等方面给予保障。2）认真落实党要管党从严治党原则，加强廉政教育，规范自身行为，提高政治素质，增强驾驭全局的能力。7、惩防体系落实责任不明确,没有发挥党风廉政建设责任制第一责任人的作用，对领导班子成员监管不力。由于监督、管理教育不严,造成下属严重违纪违法。1）加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。落实党风廉政建设第一责任人职责，全面落实“

8、一岗双责”，严格管理，扎紧制度的笼子。2）深入基层，调查研究，关心爱护下属。3）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）。8、不正确履行党建工作，使党要管党工作弱化而被追究责任。1）全面落实党建工作责任制，抓好责任的落实。2）加强党务干部队伍建设，配足党务干部队伍。3）做好党组织和党员管理、教育培训工作。强化党建工作与部门职能工作深度融合的意识，把促进部门履行职责作为党建工作的基本出发点和落脚点，做到两手抓、两手硬。4）加强党组织和党员队伍建设，创新“三会一课”内容和形式，提升组织生活的活力、吸引力。9、未掌握党员干部职工的思想动态,不能及时发现不稳定因素,有可能造成下属违纪违法

9、的行为发生。D根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。2）严于律己，率先垂范以身作则，当好表率。深入基层，调查研究关心爱护下属。3协助院长分管办公室、信息、绩效考评、财务计划统计审计（后勤保障）、总务、耗材管理、项目建设等，联系XX乡镇中医站所等。副院长1、在分管工作中，可能违反相关制度规定或利用职权谋取私利以及接受他人好处等行为。1）加强职业道德教育，强化风险意识和责任意识。2）廉洁自律，严格依照程序、按制度办事，筑牢防腐倡廉思想防线，时刻按制度禁令要求约束自己。2、利用职权，违规办理办公室、信息、绩效考评、财务计划统计审计（后勤保障）、

10、耗材管理、项目建设事项或指使科长、经办人违规办理办公室、信息、绩效考评、财务计划统计审计（后勤保障）、耗材管理、项目建设管理事项，收受管理对象好处。D加强职业道德教育。加强职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识；加强业务培训，熟练掌握办公室、信息、绩效考评、财务计划统计审计（后勤保障）、耗材管理、项目建设管理政策法规，自觉遵守相关办公室、信息、绩效考评、财务计划统计审计（后勤保障）、耗材管理、项目建设管理有关规定。2）加强对办公室、信息、绩效考评、财务计划统计审计（后勤保障）、耗材管理、项目建设处理情况的审核。3）强工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报

11、渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。4）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）03、利用职权，违规办理中医院事务方面行政确认、备案登记、核准等事务审批管理事项或指使科长主任、经办人违规办理中医院事务方面行政确认、备案登记、核准等审批管理事项，收受管理对象好处。1）加强职业道德教育。加强职业道德和廉政教育，强化风险意识和责任意识。2）加强对中医院事务方面行政确认、备案登记、核准等审批处理情况的审核。3）强化事务工作检查，严格责任追究;定期对检查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。4）严格执行中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试

12、行）。4、在财务管理物资采购、医疔资源配置和物资处置、公务接待、资产处置、项目工程建设、中医院资金使用时可能出现不廉洁行为。1）严格财务和医疗资源配置管理规定，依规进行财务和医疗资源配置管理，明确岗位职责权限，定期开展部门审计，强化监督和制约。2）严格执行借款、报销审批权限和工作流程，按分工落实岗位职责，杜绝小金库、帐外帐。3）严格执行收支两条线和执行物资招标采购制度，购买物品要有2人经办以上，采用物品验收制。5、不能严格按规定标准进行公务接待。严格财务管理的接待JB定，明确岗位职责权限范围，定期开展内部审计，强化监督和制约机制。6、对中医院管理处置事件监督不严,工作检查和实施管理事项过程中未

13、认真组织实施和督促指导，检查人员在开展检查、行政处置过程中执人情规，对违规事实认定不准，证据不清，自由裁量无依据或者收受贿赂，违规违纪办事。1）认真履职，坚持处置事件集体审理制度，依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。2）严格依照工作程序办事、按照规定管理各项工作。3）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。7、未按规定履行办公室、信息、绩效考评、财务计划统计审计（后勤保障）、耗材管理、项目建设管理职责。对工作管理不严，检查落实不力，工作不作为或乱作为,可能造成中医院隐患事故发生而被追究费任。D加强廉政教育，加大对廉洁

14、从政各项规章制度的贯彻和监督力度。2）加强职业道德教育，强化风险意识和责任意识。3）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。8、未掌握分管干部职工的思想动态,不能及时发现不稳定因素,有可能造成下属违纪违规的行为发生。1）根据形势变化不断完善各项管理制度，加强对队伍的教育和管理，做到管人、管事两手抓，以管人促管事。2）严于律己，率先垂范以身作则，当好表率。深入基层，调查研究关心爱护下属。9、对联系乡镇中医站所的管理工作，未及时、认真组织、指导和做好督促检查工作,监管工作流于形式,导致监管工作不到位,可能发生医疗事故发生

15、而被追究责任。D严格依照有关法律、法规、规章规定的程序、事项、要求组织开展监管。2）强化问题意识、坚持问题导向开展督办工作。3）认真履行指导和监督检查职责，促进监管工作到位。4协助院长分管门诊、医务管理、医技管理、医疗质量、病案管理、感染管理、预防保健、科研教学、设备采购管理、卫生应急、医共体工作等，联系XX乡镇中医站所等。副院长1、在组织门诊、医务管理、医技管理、医疗质量、病案管理、感染管理、预防保健、科研教学、设备采购、卫生应急、医共体工作事项过程中未认真组织实施和督促指导，可能出现不公不廉行为和造成严重后果被追究责任。或对隐患风险大的高危事态未制定应急预案,导致出现紧急情况时无对策、造成严重后果被追究责任。1）坚持事项集体审理制度；严格依照程序、依规核准审批，筑牢防腐倡廉思想防线。2）强化工作检查，严格责任追究;定期对巡查记录和业务系统进行督查;建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。3）建立健全投诉举报渠道，自觉接受群众和纪检监察部门的监督。2、利用职权，违规办理门诊、医务管理、医技管理