审核检查表.docx

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1、中质协质量保证中心审核检查/记录表受审核部门/区域:审核思路提示:人数:受访人员/职务:日期:年月日备注条款条款审核记录备注审核检查表填写说明1 .每位审核员独立填写一份审核检查表,单独装订一份,不允许两人共同填写一份记录。2 .实习审核员的填写记录由同组级别审核员在记录封面上签名确认。3 .审核思路:审核员应在审核前完成,简要描述审核的重点、顺序,起到提示审核的作用;实习审核员应征询同组审核员意见。4 .审核员每到一个区域应清楚记录审核的部门/区域、审核日期、接受审核的主要成员姓名、职务,部门/区域的主要业务活动等。5 .条款栏:应清楚地表明审核的体系和审核的标准条款,用Qx.x表示质量体系

2、某条款、Ex.x表示环境体系条款、Ox.x表示安全体系条款等。要求覆盖审核计划中安排的各体系的所有审核条款。6 .审核记录栏:记录提问要点,受审核方所相应开展的活动,所提供的证实资料及问题的回复等。7 .备注栏:常用符号含义:“+”做得好的方面;“一”存在问题、“N”不符合标准要求(与不符合项对应);“?”待继续观察了解。8 .审核记录应使用蓝黑色水笔,要求字迹清楚、完整,易于识别,封皮统一式样,编页,装订完整。9 .审核组长注意事项:A.若现场审核时出现企业名称、地址、范围(无论扩大和缩小)的变化,请当即与客户服务部联系,办理合同变更手续。并请企业填写合同变更评审表(合同最后一页)。若企业管

3、代、联系人、电话、传真发生变化,请以书面的形式通知客户服务部。联系方式电话:010-88423725/68710377-106K1143、1121,传真:68454310;email:Iixinqac1061B.审核组长应及时将一阶段审核完成后的情况与计划员沟通,资料交回审核部,为二阶段审核做准备。C.审核通知单应随审核资料交回中心。管理体系现场审核检查/记录表认证标准项目编号审核类型 GB/T19001-2008 GB/T24001-2004 GB/T28001-2001 GB/T50430-2007 其他注:审核类型分为A、一阶段B、认证审核C、第一次监督审核D、第二次监督审核E、再认证审核受审核组织名称:审核人员:审核组长:审核日期:年月日至年月日第页共页

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