库存商品盘点结果确认.docx

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库存商品盘点结果确认1、盘点结果反映出的差异情况都需要由相关人员进行确认，其中门店盘点结果应由包括财务台帐、仓库保管员、仓库主管、门店经理和督查员的再次验证，核实差异后签字确认；物流配送中心盘点结果应由包括仓管理员、仓库主管、仓库科长、物流主任、财务台帐和督查员的再次验证，核实差异后签字确认。2、对因疏忽导致错误盘点结果的，将盘点纸片上数据腾写至盘点表格内的信息项不得修改，若需修改必须经以上所指的所有盘点人签字确认，方能生效，否则将追究其相关人员责任；但可以在备注栏内注明说明具体原因，以体现盘点工作的严肃性，加强盘点工作的责任感。3、相关盘点人员对盘点差异表所反映出的盘盈、盘亏结果数据负责，对认定的盘盈、盘亏做出签字确认。4、帐外商品，必须在盘点前上报财务入帐，并由财务台帐单独列表存档；未单独列表存档的商品均作为盘盈处理,进入仓库库存帐，如果需领出必须由当事人报柜组长、门店经理、营销部经理、分公司总经理，经层层审批后，由财务调整数据后当事人凭单方可至仓库办理出库手续及领货，样机至仓库办理手续后至柜组领货；同时对相关责任人进行处罚。