XX股份企业食品业ISO9000品质手册范文.docx

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1、品质手册目录页次：1/30文件编号：QM-A11100版本：1.1章节名称IS09000相对之条约条款页数版次备注第一章绪论21.1第二章管理管控责任5101.01.品质政策5.1/5.2/5.311.02.组织与职责5.5.2/5.53/5.5.421.03.管理管控审查5.611.04.经营相关计划5.2/5.3/5.6/8.411.05.品质管理管控系统5.5.511.06.文件管制5.5.611.07.记录的管制5.5.711.0第二早资源管理管控631.01.教育训练6.211.02.信息管理管控6.311.03.设施与工作环境管理管控63/6.411.0第四章产品和服务实施791.

2、01.合同合约/订单审查7.211.02.客户沟通7.2.311.03.设计管制7.311.04.采购7.411.05.制程管制7.5/7.5.511.06.鉴别与追溯性7.5.211.07.客户财产7.5.311.08.搬运、储存、包装、保存与交货7.5.411.09.量测与监控设备之管制7.611.0第五章量测分析与改善871.01.统计技术8.111.02.客户满意度8.2.111.03.内部审核8.2.211.04.持续改善8.5.111.05.量测与监控8.2.311.06.不合格品之管制8.311.07.纠正与预防8.5.2/8.5.311.0附件一品质政策/目标/承诺11.0附件

3、二公司组织结构图11.O附件三管理管控代表委任书11.1附件四品质保证体系图11.O（品质手册）第一章绪论页次2/30文件编号Qm-AII100制订日期2000年8月1日修订日期2000年9月25日版本1.11.公司简介:2.大事纪要3 .经营哲学3.1 基本政策-【新美食文化的领导者】以“美味、方便、健康、卫生、实惠”重新定义新美食文化，凭借着不断的努力与研发，提供消费大众更好、更健康的食品，进而领导美食文化潮流与发展。3.2 经营理念一【追求卓越、永续发展】4 .关系企业里WG卷理殖施工G室页次3/30文件编号QM-AlllOo4.1 有限公司4.2 限公司4.3 有限公司5 .品质手册管

4、理管控规定5.1 品质手册制订、修订、发行及废止5.1.1 由管理管控代表会同相关部门，依据公司政策及ISO9000要求，草拟实用可行且精简的品质手册，但不适用ISO9000条约条款之相关项目，应标注及声明其理由。5.1.2 手册草拟完成后，执行副总审核确认后，呈总经理核准后发行。5.2 品质手册的之编号、发行、分发、修订、废止，依文件资料管制办法(QP-AI3700)办理。叁&门卷理卷然工6富（品质手册）第二章管理责任页次4/30文件编号Qm-AII100制订日期2000年8月1日修订日期年月日版本1.01 .品质政策1.1 本公司品质政策、目标及承诺由总经理明文宣示（如附件一），以作为全公

5、司品质体系执行最高指导原则。1.2 品质政策须与本公司长期目标、客户期望及需求相关联；为有效的贯彻品质政策，应用各种适当的方式，如海报标语张贴、手册阐述、会议、培训等宣导方式，以确保全体员工均能了解及贯彻。1.3 本公司经营阶层须依据当年度的营运目标、品质状况及管理管控审查的情况，拟订次年度的品质目标，并由执行副总核定后颁布执行。1.4 年度品质目标的达成状况，由管理管控审查中检讨，必要时修正相关计划或采取适当的纠正及预防措施。关联规章1 .品质政策、目标及承诺（附件一）2 .品质方针暨目标管理管控办法（QP-Al3300）参管理省腐36室页次5/30文件编号Qm-AII1002.管理管控职责

6、：2.1 本公司组织结构图详如附件二。2.2 总经理一职由董事长兼任，对外代表公司行使一切权利与义务，对内负责公司经营发展政策目标的核示，及有关营运管理管控重大事项的决策。2.3 执行副总经理由总经理（董事长）指派，负责本公司营运管理管控之工作，为公司最高行政主管。2.4 各部门业务职掌（WI-AIO203）2.4.1 总经理室（1）综合规划室：营运资料统计分析、电脑化工作推展及对外公共关系。（2）采购室：采购制度建立、执行及供应商之管理管控。2.4.2 管理管控部（1）人事课：人事管理管控及教育训练工作之规划与推展。（2）总务课：劳动安全卫生、厂区安全维护、污水处理、公务车辆管理管控、员工食

7、堂管理管控、外宾接待、文具事务用品及固定资产管理管控。2.4.3 财务部（1）财会课：资金管理管控、出纳作业、财务分析、税务会计相关报表编制。（2）成本课：成本计算与分析、部门预算之控制与分析。（3）销管课：营业销售资料汇整、统计分析、帐款催收及营销事务处理。2.4.4 企划部：产品规划、市场分析、广告企划、销售预测与分析、促销活动规划与执行、美工设计。2.4.5 营业一部：（1）重点客户课：重点客户之开发、产品销售与客户服务。（2）静安、虹口、浦东、嘉定、闵松营业所：负责所辖区域直营与经销客户之开发、产品销售与服务。（3）配送一课：负责地区产品之运输与配送车辆管理管控。2.4.6 营业二部：

8、（1）苏州、南京、杭州、宁波、无锡营业所：页次6/30文件编号Qm-AII100负责所辖区域直营与经销客户之开发、产品销售与服务。（2）配送二课：负责江苏及浙江地区产品之运送管理管控。2.4.7 营业三部：市、江苏省及浙江省之集贸、批发及餐饮通路之销售业务。2.4.8 营业五部：高等学校、企事业单位的团购及便利店即食通路之销售业务。2.4.9 武汉分公司：湖北省、湖南省及江西省直营、经销与特贩通路之销售业务。2.4.10 品保部（1）技术课：新品制造技术开发、生产工艺与原物料之分析与开发。（2）品管课：品质保证制度规划与推行、原物料及产品之检验与试验、品质记录管理管控、ISO及HACCP体系之

9、维护与推行。2.4.11 生产部（1）生管课：生产相关计划之规划与管理管控。（2）原料课：各类产品原料制馅的生产作业。（3）制造一三课：产品的生产制造及包装作业。（4）维修课：生产设备之维护、保养与管理管控。（5）仓管课：原物料、半成品及成品之仓储管理管控。2.5 管理管控代表确保品质管理管控系统按ISO9001标准建立、维持与执行，向管理管控阶层报告品质管理管控系统执行成效及待改善事项，并确保全体员工皆能了解客户需求，为品质管理管控系统之对外联络人及管理管控审查会议之召集人。关联规章1 .公司组织结构图（附件二）2 .组织管理管控办法（QP-AlO200）3 .部门业务职掌表（Wl-AlO2

10、0212）4 .职务/工作说明书（JD-Al-Ol-JD-P1-05）页次7/30文件编号Qm-AII1003.管理管控审查3.1 任命执行副总为公司品质系统活动之管理管控代表，品保部经理为代理人。3.2 公司经营阶层每年至少举行一次管理管控审查会议，于会中审查下列事项：3.2.1 内部审核结果。3.2.2 客户意见反映。3.2.3 品质管理管控系统及变更之有效性、合适性及正确性。3.2.4 纠正及预防措施执行状况。3.2.5 上次管理管控审查会议决议事项追踪，并应对如何改善品质管理管控系统、与客户需求相关之产品改善及资源需求等做出决议。3.3 内部审核每年至少举行一次，审核结果提报管理管控代

11、表及总经理。3.4 管理管控审查实施时，相关记录至少应妥善保存3年。关联规章1 .管理管控代表委任书(附件三)2 .品质暨HACCP管理管控审查办法(QPA13500)3 .品质暨HACCP管理管控职责划分办法(QP-A13400)4 .职务工作说明书(JD-AlOl-JD-P103)5 .品质方针暨目标管理管控办法(QPA13300)提t口省理您四工行室页次8/30文件编号Qm-AII1004.经营相关计划4.1 本公司高阶管理管控阶层应依据客户需求、法令要求、公司期望与政策等，搜集相关信息及资料，并运用企业内、外部的优势、劣势、机会、威胁(SWOT)之分析,拟订经营相关计划。4.2 经营相

12、关计划应籍由目标管理管控展开之每个层级及职位。4.3 各部门应依目标拟订实施相关计划。4.4 目标与实绩应予以比较，并分析其差异原因，加以对策挽救。4.5 资料分析应能助于了解下列事项：4.5.1 品质管理管控系统适切性、有效性、正确性。452各项品质趋势。4.5.3 客户满意及不满意指标。4.5.4 客户需求之符合度。4.5.5 品质管理管控与产品之特点。4.6 经营相关计划会议每年至少应举行一次，并可与管理管控审查会议合并召开。4.7 经营相关计划为本公司之极机密文件，应加以管制。4.8 经营相关计划书及实施结果应至少保存5年。关联规章1.品质方针暨目标管理管控办法(QP-AI3300)页

13、次9/30文件编号Qm-AII1005.品质管理管控系统5.1 本公司之品质活动由客户订单、采购、生产、检验与测试、包装与储存、交货及客户服务所构成，相关品质系统运作原则之基本文件以品质管理管控手册为依据,各部门为达成品质目标及系统运作，应制订相关的管理管控办法以为依据。5.2 另为执行品质手册或管理管控办法所规定之作业、技术等，应制订规范或标准书为依据，所有系统层级程序及有关参考资料以“文件管制汇总表”为架构。5.3 为确保产品于制造与售后各阶段品质之一致性，制订“品质保证体系图”（附件四）以为品质管制之依据。5.4 因客户特殊需要或专案之要求，亦应制订相关管制相关计划（QC工程表）以做为管制之依据。5.5 品质系统运作的结果应保有记录，以展示执行之有效性。5.6 有关品质系统之运作由独立单位（内部品质审核小组）执行，每年至少进行一次内部品质审核，以确保落实实施及持续改善。5.7 本公司品质系统之设计，系依据客户需求及管理管控循环之精神组合而成。关联规章1 .品质保证体系图（附件四）2 .品质管理管控手册（QMA11100）3 .QC工程表（WIP20103）4 .品质规划办法（QP-Q10100）提t口省理您四工行室页次10/30文件编号Qm-AII1006.文件管制6.1 文件应予以统一分类及编号，并依文件资料管制办法