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1、质量部执行力建设年活动检查表(项目经理部)序号检查依据检查内容标准分检查结果扣分标准不足和建议得分1质量管理相关制度质量管理体系10未建立责任制的扣2分;责任制不全、得不到落实的,每种情况扣1分;规章制度不齐全、不适用,规章制度执行不到位的每种情况扣2分。2质量管理相关制度目标与措施10未制定质量目标、创优目标每种情况扣2分;质量目标、创优目标不明确每种情况各扣1分,未制定质量计划、创优计划,每种情况扣2分。现场质量管控和计划出现严重偏差,扣2分。3质量管理相关制度质量控制20在组织材料(设备、软件)等物资类招标采购中,未明确质量保证条款,材料(设备)把关不严格、抽检不及时的每种情况扣2分:未
2、开展质量验收制度扣2分;未开展首件制(样板制)扣2分;关键工序(质量控制点)没有带班作业,扣2分;未实行“班前会”制度扣2分:班前会中质量控制关键环节和标准要求强调不到位;在用设备无超过使用年限的老旧设备,发现一次扣1分。质量确认卡签认制度未执行或签认不全,扣3分。质量分析会未按时召开或效果不佳,扣13分。4质量管理相关制度测量10未制定测量的计算、操作、检查等制度,扣3分,第三方监测监控未按要求委托通过计量认证单位开展,扣2分;测量资料弄虚作假,扣2分;测量原始记录和日记格式未固定统一、存在不规范涂改,仪器设备未校准/检定并确认,测量仪器具标识不唯一,观测点保护不当,观测点没有定期复测,报告
3、资料签字不全、可追溯性不强,监控工作未按照监控量测方案开展、不能有效指导施工,不符合要求一项扣2分;建立测量换手(换法)复核签字制度,施工前有交接桩记录、复测资料、检查、复核签字,竣工有贯通测量、埋好桩撅、做好记录,不符合要求一项扣2分。受检单位:受检部门检查日期:年月日5质量管理相关制度质量检查监督20没有检查计划扣2分;质量检查不全面、频次不够,无整改记录,整改不及时、不到位,整改资料不闭合的每种情况扣3分;质量报表、总结报送延迟,内容不符合要求,数据不准确等每种情况扣2分;每发生一起一般质量事故、质量问题或事故未按照规定报告扣2分;被业主、监理、质检、中国交建检查,因质量低劣,收到通报批
4、评或投诉等,且未酿成重大质量问题或事故的、企业信誉蒙受损失的每次扣2-5分;无不合格品台账或不合格品未整改处理的扣3分;不合格品台账不齐全,整改不及时,整改资料不闭合的每种情况扣2分。未按时按要求召开质量分析会,扣5分。6质量管理相关制度内业资料10质量档案资料归档不及时、内容、信息不完整、人员签字不符合要求,同一事件前后不能够对应每种情况扣2分;日志记录不真实扣3分;口志格式不统一、记录不及时、连续、填写不规范每种情况扣2分。质量报表报送不及时、报表质量差、未建立台账每种情况扣2分Q7质量管理相关制度实体质量20工程实体质量等级降低,造成质量事故的扣10分;工程质量存在缺陷或通病、同一问题反复出现、未及时修复、修复不到位的每种情况扣5分。质量工作不负责任引起的外观质量缺陷,给局造成经济损失和影响的,扣10分;总分100检查人:受检单位主管领导: